[doc]-《弗尔曼新材料混凝土防冻剂氨释放量3c控制手册》(19页)-质量手册

目录序号章节号名称页码00目录1101更改页2202颁布令3303任命书341目的452范围463职责和资源474文件和记录6842文件控制程序6943记录控制程序9105防冻和减水组份的控制程序10116防冻和减水组份的变更控制程序11127氨释放量检测和最终产品出厂确认控制程序12138不合格品的控制程序13149内部审核控制程序141510产品标识171611认证标志的保管和使用控制程序1701更改页更改页序号更改通知单号页码更改标记更改内容更改日期02颁布令我公司依据混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则CNCA12C0512008完成了混凝土防冻剂氨释放量控制手册（A版），现予以批准颁布实施。本手册是指导我公司建立并实施混凝土防冻剂氨释放量控制体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。本手册自2009年9月1日起实施。总经理2009年9月1日03质量负责人任命书任命先生兼任质量负责人，承担以下职责A负责建立产品释放氨限量控制质量体系，并确保其实施和保持；B对产品中产品释放氨限量的控制有明确的要求并形成文件；C确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；D建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；E建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后，不加贴认证标志；F就认证事宜负责对外联系。总经理2009年9月1日1目的为保证我公司生产的混凝土防冻剂持续符合混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则中规定的标准要求，建立文件化产品释放氨限量控制体系，阐述控制体系的总体要求。2范围适用于我公司与混凝土防冻剂产品释放氨限量控制体系有关的所有部门、过程和产品的控制及体系文件的控制。3职责和资源31职责总经理负责在最高管理层内任命一名体系的质量负责人，负责确定企业各职能部门的设置和相关人员的职责、权限，负责建立和批准产品释放氨限量控制体系，并提供控制体系所需的资源。我公司设立办公室、生产部、技检部作为职能部门，并确定其在质量工作方面的职责，各部门和有关人员对其质量职责必须认真履行。311总经理A、全面领导我公司的日常工作，负责贯彻国家和上级部门发布的有关法律、法规和方针、政策；B、负责我公司的组织结构及部门职责的确定；C、对我公司产品质量全面负责，主持重大质量问题的解决和质量问题的改进；D、负责批准各部门负责人的任职及员工培训计划，采取措施提高全体员工的质量意识；E、负责配备必须的资源，负责我公司文件的批准。312总经理任命一名工作能力强，能够胜任建立和实施产品氨的限量控制体系工作的工厂负责人作为质量负责人，除其担任的其他工作外，并具有以下的职责和权限A、负责建立满足本文件要求的产品释放氨控制体系，并确保其实施和保持；B、确保加施强制性认证标志的产品符合实施规则中规定的标准要求；C、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；D、建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认，不加施强制性认证标志。313技检部A、负责技术工艺文件的编制、修订及管理，负责编制检验和监控规范；负责制定关键工序的作业指导书；B、负责对混凝土防冻剂中防冻和减水组份的控制，确保认证产品符合标准要求。C、负责制定氨释放量检测控制程序，确保在新产品定型时、生产工艺及原材料有较大改变时和产品异地生产时对产品氨的限量进行委托检测；D、负责出厂产品氨释放量的确认；负责对采购产品、成品等各类产品的检验；负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。负责氨释放量不合格品的控制。E、负责测量和监控装置的管理及定期委外检定，校准工作，以保持良好有效状态；负责办公室设备的管理和维护保养。314生产部A、负责产品的日常生产，负责组织产品实现过程的控制与管理；对生产过程进行监控；保质保量完成生产任务；B、负责生产中水、电、汽的供应，保证生产正常进行。C、负责编制设备的操作规程。负责检查基础设施的维护和保养情况，保证完好，确保满足生产需要；并负责管理好工作环境，做到安全文明生产；D、负责生产和产品质量的管理，严格按配方进行生产，对混凝土防冻剂产品生产过程进行记录，保证记录真实、完整，确保批量生产产品与检测合格产品的一致性；E、负责生产现场生产设施和测量装置的管理，确保其正确使用，并实施对设备的维护保养，保证设施正常运行；314办公室A、负责组织建立文件化的产品氨的释放限量管理体系，组织制定控制手册和控制程序；B、负责对体系文件的管理和有关质量记录的管理。C、负责人力资源的配备，负责对从事对产品释放氨的控制有影响的人员进行培训，确保其具备必要的能力。D、负责原材料的采购，负责合格供方的选择和评价，有权拒绝对尿素、氨水等原材料的采购要求；E、负责物资的发放管理，管好库房，做好定期盘点，达到帐、物、卡相符；有权拒绝不合格物资入库。F、负责产品氨释放量控制体系的内部审核，负责纠正措施、预防措施的验证。G、负责产品销售和与顾客的沟通，负责顾客反馈意见和投诉的处理。H、负责产品认证证书的保管,负责产品标识中强制性认证标志的使用和管理。32资源我公司配备相应的人力资源，并进行培训，以确保从事对产品释放氨控制有影响的人员具备必要的能力。321各部门与产品释放氨控制有关的岗位均为关键岗位，如技术员、检验员、配料员、采购员等。应选派具备高中以上学历，在本企业工作一年以上，质量意识、工作责任心强的人员，由办公室组织培训，熟练掌握本岗位操作规程，经考核合格后上岗。322在我公司员工中进行确保产品氨释放量控制的质量意识培训，使每个员工意识到自己的工作与产品氨释放量控制工作的相关性和重要性，为实现质量控制目标做出贡献。323办公室组织对检验员、销售人员、采购人员及生产配料人员的业务培训，掌握本部门对产品释放氨进行控制的相关知识，确保有关人员的具备必要的能力。324每次培训应填写培训记录表，记录参加培训人员、时间、地点、教师、培训内容及考核。325每次培训后应进行培训有效性评价并将评价记录由办公室存档。326生产设备的配备满足混凝土外加剂生产的基本需要；327生产所用计量称等满足要求。328生产、贮存所需的环境条件良好。相关记录FMCCC01培训计划FMCCC02培训记录表FMCCC26培训有效性评价表4文件和记录41我公司建立并保持混凝土防冻剂氨释放量控制手册，按照混凝土防冻剂强制性产品认证工厂质量保证能力要求对产品释放氨控制体系中以下几方面作出规定A、职责和资源；B、文件和记录；C、产品设计；D、防冻和减水组分的控制；E、防冻和减水组分的变更的控制；F、氨释放量检测及不合格的控制；G、产品出厂确认H、内部审核I产品标识及认证标志的使用。42文件控制程序421目的对产品释放氨控制体系的文件进行控制，确保使用处及时得到并使用相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。422范围适用于对产品释放氨控制体系的文件进行控制（包括外部提供的有关文件）。423职责4231办公室负责产品氨释放量控制体系文件、技术文件、标准和外来文件的发放和管理，并负责我公司文件的归档和组织对现有文件的定期评审；4232总经理负责产品氨释放量控制体系文件的批准，负责体系文件和外来文件发放的审批。424工作程序4241文件的分类与编号我公司文件包括控制手册，程序文件、管理性文件、技术文件、质量记录和外来文件等。文件采用以下编号办法A、文件FMXXXX顺序号文件分类号企业代号文件类别代号控制手册SC程序文件CX管理文件GL技术文件FM外来文件采用原文件编号。B、记录FMCCCXX记录顺序号记录种类代号本企业代号4242文件的编写和审批A、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。B、我公司文件由办公室负责组织编写；质量负责人审核，总经理批准。4243文件的发放、借阅和复制我公司文件（包括外来文件）由办公室制订发放范围，编制文件发放登记表，经总经理批准后发放，应确保各场所都能得到相关文件；文件借阅需经质量负责人批准，借阅人必须承担保护文件完整、清洁和安全的责任，并在指定日期内归还，原版文件一律不外借；一般文件复制要经质量负责人批准，重要资料要经总经理批准才可复制；要确保文件的清晰，文件破损严重时要及时向办公室交回旧文件，换发新文件，文件应有唯一性编写，新文件应进行登记，沿用原文件的分发号，对旧文件要加盖“作废”印章，隔离保管，定期销毁；4244文件的更改与换版A、文件需要更改时，应由文件更改提出人填写文件更改通知单，说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据；B、文件更改审批人应由原审批人审批，当原审批人不在职时，应由接替其职务的人员审批；C、文件更改审批后，由办公室实施更改，一般更改内容不多时，可在原文件上杠改，更改过多时可进行换页，注明更改标记，更改原因、时间及更改人签名。当文件更改过多时可进行换版，收回旧版本，登记换发新版本。D、文件的修改状态由文件的版本组成，文件的修改次数用0、1、2、3、4表示，文件的版本用A、B、C、D表示。例如修改过一次的第一版文件其修改状态为1/A，依此类推。4245文件的作废和销毁办公室要及时收回失效和作废的文件，加盖“作废”印章，隔离保管，防止误用失效作废文件。为保持文件的延续性，对作废后需要保留的文件在加盖“作废”章后留一份再加盖保留印章，单独文档存放，以便查阅。文件销毁时要将拟销毁文件登记造册，报总经理批准后销毁。4246外来文件的控制外来文件为我公司受控文件，应填写外来文件登记表，由总经理批准后发放、使用。办公室负责定期到有关部门（一般在年初）核查所使用的法律法规、国家标准、行业标准等外来文件是否为有效版本，及时更换过期文件。4247文件的管理我公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件不作为执行的依据；软件版本文件应有备份，设专人保管，不得随意复制或销毁。任何人不得在受控文件上进行涂划，不准私自外借，要确保文件的清晰、整洁和完好。每年内部审核前，办公室应在质量负责人的领导下，组织对现行体系文件进行评审，必要时予以修订。相关文件记录控制程序相关记录FMCCC03受控文件清单FMCCC04文件收发登记表FMCCC05文件更改通知单FMCCC06外来文件登记表43记录控制程序431目的对质量记录的标识、储存、保管和处理进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求的证据。432范围适用于产品质量形成过程和产品氨释放量控制体系运行过程中产生的记录。433职责4331办公室负责质量记录的设置、标识和管理，及时对我公司质量记录进行收集、整理、保管和归档；4332各部门负责本部门质量记录的使用、收集和保存，定期交办公室归档。434工作程序4341记录可以是文字的，也可以采用磁带、软盘、照片、胶片等形式；4342质量记录表格的编制和填写A、办公室负责编制适用的质量记录，按照文件控制程序标识要求进行标识，质量负责人批准后使用。B、记录的填写必须及时、认真、准确，数据要详细、清晰，尽量不更改，如确需更改时，应杠改，不准涂改，杠改后必须签字做出标记，以示负责。4343记录的收集、标识和归档各部门兼职文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的完好与连续，以便查阅。对于控制体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般情况下各部门应每年整理一次，装订成册，在封面注明部门，记录名称及月份交办公室归档，办公室应建立归档登记。4344记录的查阅、借阅我公司内各部门如需查、借记录时需经记录保管部门负责人同意，如需借阅需经质量负责人同意，限期归还；如合同中有要求时，需经保管部门负责人同意后，方可提供给顾客或其代表查阅，但不外借，查阅时需有部门人员陪同在场。4345记录的保存和销毁办公室将记录分类建帐，存放在适宜的环境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通风干燥的地方，以防记录霉变；办公室编制记录清单，规定质量记录的保存期限为5年，经质量负责人批准后执行。按规定要求进行保存，超过保存期的记录按文件控制程序中有关规定进行销毁。4346外来记录外来记录（如供方提供的原材料、我公司形式检验报告、计量检查报告）由相关部门保存。相关文件文件控制程序相关记录FMCCC07记录清单5防冻和减水组份的控制程序51目的我公司建立并实施防冻和减水组份的掺加控制程序，以确保我公司生产的混凝土防冻剂氨释放量符合GB185882001标准要求。52范围我公司生产的混凝土防冻剂产品中防冻和减水组份的采购及掺加。53职责531技检部负责对每批防冻剂产品配方的设计并下达配比单；严格按认证单元申报的组份控制防冻和减水组份；选用的防冻组份应无氨释放，减水剂氨释放量符合GB18588标准要求。并对每批原材料进行进货验收。验收方式是验证供方的产品出厂合格证、检验报告，结合本公司的某些监测数据。532办公室按照原材料进货检验标准对防冻组份和减水组份原材料供应厂家进行评价评价和选择，负责原材料的采购。533生产部负责严格按配比单进行生产，并记录各组份的掺入量及生产控制参数。534技术部对生产过程中使用到的计量设备定期进行检定，以确保准确有效。54工作程序541技检部对认证产品所使用的所有原材料要明确提出氨释放量控制的技术要求，如要求不释放氨或氨释放符合规定要求；542办公室对防冻组份原材料和减水组份原材料合格供方进行评价，由生产厂家提供该厂产品无氨释放或氨释放量符合GB18588标准要求的有效期内的检测报告，防冻组份和减水组份原材料必须全部在经评价的合格供方中采购。不允许采购氨的释放量不符合GB18588标准的产品。供方评价相关记录要齐全；543对所有原料要按照规定的技术要求对进行验收，原则上对已确定不含氨的原料不要求检测氨释放量；但减水组分必须要进行氨释放量的检测。544技检部在设计混凝土防冻剂产品配方时，要严格控制产品氨的释放量，防冻组份和减水组份必须与认证单元申报的组份相同。其中防冻组份必须选用无氨释放无氯盐类的材料，如亚硝酸钠、亚硝酸钙、硝酸钠、硝酸钙等，减水组份选用萘系减水剂、氨基减水剂和木质素磺酸盐等材料，采购的减水组份材料应是经检测氨释放量符合GB18588标准的厂家生产的材料。545用合格原材料制定的配方，试配后送国家指定的检测部门进行检测，合格后，配方报总经理批准使用。546生产部要严格按技术部制定的工艺配方进行生产，生产过程中必须有详细的操作记录，生产中应严格执行产品配方，确保各组份的准确掺入；保证生产的产品与检测合格的产品的一致性，547生产中所使用的计量器具要完好、计量器具的检定报告要有效；相关文件作业指导书原材料检验（验证）规程相关记录FMCCC08工艺配方审批表FMCCC09供方评价表FMCCC10合格供方名录FMCCC11配料记录表FMCCC12产品封存留样记录表FMCCC13原材料进厂检验记录6防冻和减水组份变更控制程序61目的确保认证产品的可能影响产品氨释放量符合要求的变更在实施前向认证机构申报，获得认证机构批准后执行。62范围我公司生产的混凝土防冻剂产品中防冻和减水组份的变更。63职责631技检部负责防冻剂产品中防冻组份和减水组份变更的控制和申报；632办公室负责防冻组份和减水组份供方变更的控制；633生产部负责生产配方变更时，批量生产的控制。64工作程序641当产品防冻和减水组份发生变化或原材料有较大变化时，由技检部按新配方进行试制，送国家指定部门检测，合格后，由技检部负责在批量生产前向认证机构申报，获得认证机构批准后方可进行生产。642以下变更必须经认证部门批准A、采用不同材料作为防冻组份，且新材料氨释放量01时；B、试制新产品或新配方，原材料变化较大时；C、防冻组份、减水组份原材料增加时；D、防冻剂其他组份中含有氨的成分时；E、其他可能影响防冻剂产品氨释放量符合要求的因素变更时；643发生主要防冻和减水组份变更，技检部必须以文字方式向质量负责人报告，经组织评审后，属于642的变更，报认证部门审批，不属于以上的变更，经质量负责人批准后，方能生产。所有变更的内容均应记录并书面通知我公司有关部门。644办公室负责供方的控制，每年向有关供方收集有关氨释放量的检测报告，发现氨释放量变化较大时，应暂不向该厂家采购，报质量负责人组织评审。645生产部在生产中发现原材料或配方有较大变化而没有书面通知时，应停止生产，及时报告质量负责人，防止不符合标准的产品生产。相关记录FMCCC14混凝土防冻剂产品防冻/减水组份变更评审表7氨释放量检测和最终产品出厂确认控制程序71目的确保必要时对产品氨的释放量进行检测，对出厂产品进行检验或确认。72范围我公司生产的全部混凝土防冻剂产品出厂检验和确认。73职责731技检部负责确定对产品氨的释放量进行检测的必要性，负责批量生产的产品与经检测合格产品工艺配方一致性的控制。732技检部负责对每批防冻剂产品进行氨释放量进行确认，并记录。733生产部负责产品生产配料过程的控制，并记录。74工作程序741氨释放量检测7411混凝土防冻剂为季节性生产产品，正常生产情况下，工厂批量生产混凝土防冻剂前，每年试配后向国家监督检测部门送检。7412当发生以下情况时，不允许进行批量生产，技检部应试配小样送具有检测能力的机构进行氨的释放量检测。A、生产工艺及其防冻和/或减水组份有较大改变时；B、每年至少对认证产品氨释放量进行一次检测。7413送检产品应采取抽样方法抽取1KG防冻剂，将其分为2份，一份送检，一份由技检部密封保存，标明抽检日期，并保存好配方；7414经检测合格后，技检部将检测报告及相应的产品配方报总经理批准后，报告认证结构审批，批准后进行批量生产。检测不合格，应分析原因，重新进行试配，直至检测合格。7415生产中的配方应与经检测合格的产品配方一致，以确保生产的产品氨的释放量符合国家标准要求。7416生产部对防冻剂产品应对每罐或每盘配料量进行记录，并应标明批号，作为产品一致性的依据。742最终产品的出厂检验或确认7421我公司出厂的防冻剂产品每批均应进行产品的出厂确认，确认由经过培训的检验员进行。7422确认合格的条件A、包装物或标签上明示的产品名称、企业名称等相关标识与认证证书信息相一致；认证标志符合相关规定要求；B、防冻和减水组份与备案明细相一致，防冻和减水组份原材料经检测、验证，符合标准要求；C、产品的生产配方与经检测合格的产品配方一致；D、产品生产配料记录齐全，准确无误；7423产品经技检部确认合格，在出厂产品氨释放量检查确认表中进行记录，产品可出厂；7424如不符合上述确认条件，应对产品隔离存放，填写氨释放量不确定产品评审表，对不符合的内容进行评审，如评审结果为合格时，可重新确认、放行，如经评审为不合格时，应按不合格品进行控制，如无法确定是否合格时，应抽样送国家检测机构进行氨释放量检测，根据检测结果确定，确保产品氨的释放量符合标准要求。相关记录FMCCC15出厂产品氨释放量检查确认表FMCCC16氨释放量不确定产品评审表8不合格品的控制程序81目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。82范围对原材料、成品发生的不合格及氨的释放量单项不合格品的控制。83职责831技检部负责不合格品的识别，负责对不合格品作出处理；并跟踪不合格品的处理结果；832生产部对不合格品采取纠正措施；84识别不合格品的途径841对每批原材料进货进行检验和验证；对每批成品进行常规出厂匀质性试验并严格按配比单进行确认，并确保配比单的依据符合GB185882001要求。85工作程序851进货不合格品处理8511当质检员发现进货不合格时，包括氨的释放量不合格时，应在该物资上做出标识，及时隔离存放，通知办公室向物资供货方办理退货手续，并做好进货检验记录；8512我公司进货物资不允许让步接收。852成品的不合格品处理对于复配成品的不合格，质检员应填写不合格品通知单，注明不合格情况，可返工的对已入库的本批产品立即进行返工，返工后重新进行检验；不能返工的应由质检员填写不合格品通知单并在成品检验记录中注明，报技检部负责人审核后做出处理决定。853氨的释放量单项不合格品的处理8531对氨的释放量单项不合格品在室外工程使用时，必须经总经理批准放行，并作好处理记录，注明使用单位、工程名称，由顾客在交付记录上签字。8532对氨的释放量单项不合格品，不得使用印有认证标识的包装物、标签和产品说明书，技检部在放行记录中应记录包装物、标签标识方法。854报废的原材料、成品等应分别放置于废品区内，做好标识，由办公室统一处理。相关文件产品检验规程相关记录FMCCC17成品检验记录FMCCC18不合格品通知单FMCCC19氨释放量单项不合格品放行审批表9内部审核控制程序91目的为确保认证产品氨释放量控制体系的有效性和认证产品的一致性，对混凝土防冻剂氨释放量控制体系进行评审，以评价其是否符合认证实施规则的要求，并得到实施和保持。92范围适用于我公司产品氨释放量控制体系覆盖的所有部门和要求的内部审核。93职责931总经理批准内审计划，批准内审报告。932质量负责人审核内审计划，负责和组织内审工作，选择内审员并指定内审组长，审核内审报告；933办公室编制内审计划，并负责组织实施；934内审组长负责编写内审报告，实施内审计划，内审员负责实施内审工作和跟踪验证不符合项纠正措施；935被审核部门配合内审，并对内审中发现的问题及时进行整改。4工作程序941审核计划的编制9411质量负责人委托内审组长策划、编制内审计划，经质量负责人审核后报总经理批准，由办公室发至有关部门和个人；9412内审工作每年至少进行一次，要求覆盖我公司产品氨释放量控制体系的所有部门和要求，对各部门的审核频次取决于现状和重要性。当出现下列情况时应适时组织评审A、组织机构、控制体系发生重大变化时；B、出现重大质量事故或顾客连续投诉时；C、在第三方审核之前；D、总经理认为必要时。942审核的准备421质量负责人应选择正直，诚实、客观公正，尊重他人，并具有冷静态度和坚毅精神的员工，经培训考核合格后担任内审员，并指定内审组长，内审员分工时应与被审核部门无直接责任关系；9422办公室在审核前七日，向各部门发出经质量负责人批准内审计划；9423被审核部门负责人对内审安排如有异议时，必须在接到通知二日内通知内审组长，由双方协商异议的处理办法，必要时请质量负责人裁决，如被审核部门无反馈，则视为同意审核安排；9424内审组长按分工要求组织内审员编写内审检查表，编写应详细，确保应审核的条款无遗漏。943审核的实施9431首次会议首次会议由内审组长主持，总经理、质量负责人、内审组成员、各被审核部门负责人参加，参加人员应在签到表上签到；首次会议内容应包括内审组长介绍内审组成员，说明本次审核的目的、范围、依据、方法和日程安排，澄清实施计划中不明确的内容和其他有关事项；首次会议应安排一名内审员做好记录。9432现场审核内审员按照分工和内审检查表对被审核部门的氨释放量控制活动有关的程序和文件等执行情况进行现场审核，内审员经过交谈、调阅文件、记录、现场查验等方法收集客观证据并记录；顾客的投诉尤其是对产品释放氨不符合规定要求的投诉，由办公室负责记录，并作为内部审核的信息输入。当现场审核发现问题时，内审员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正，对不符合的客观证据要现场确认，填写不符合项报告；现场审核完毕后，内审组长召开内审组内部会议，对不符合项报告进行核对，综合分析内审结果，起草内审报告草稿9433末次会议内审组内部会议结束后，由内审组长召集首次会议参加人参加由内审组长主持的末次会议，会议对发现的不符合项做一一陈述，并宣读不符合项报告和内审报告草稿和说明内审情况，要求被审核部门负责人在不符合报告上签字确认；以上工作完成后请质量负责人和总经理讲话。9434纠正和改进被审核部门必须在限定时间内对产生的不符合项进行认真分析产生原因，针对产生原因制定切实可行的纠正措施，经内审员确认，质量负责人批准后，尽快消除已发现的不符合及其产生原因，内审员负责对纠正措施结果跟踪验证。944内审报告9441在现场审核结束三日内，内审组长对内审报告草稿进行修改定稿，经质量负责人批准后，由办公室印发至各有关部门和个人，执行文件控制程序；9442内审的有关资料正本由办公室按顺序装订后存档。9443内审报告的内容A、审核的目的、范围、方法和依据；B、审核组成员、受审核方代表名单；C、审核计划实施情况总结；D、不符合项分布情况分析，不符合项数量及严重程度；E、存在的主要问题分析F、对我公司产品氨释放量控制体系有效性和认证产品的一致性结论及今后应改进的地方。相关文件混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则我公司混凝土防冻剂氨释放量控制手册GB185882001标准相关记录FMCCC20内审计划FMCCC21内审检查表FMCCC22内审首（末）次会议签到表FMCCC23不符合项报告FMCCC24内审报告10产品标识我公司产品为液体和粉状产品，认证标志加施在合格证上或粘贴/印刷包装袋上。对通过认证的产品，在产品合格证上加施认证标志，并在标志下方标明“具有室内使用功能”。没有通过认证的产品包装物和产品合格证上一律不得使用认证标志，仅用于室外的混凝土防冻剂在合格证或包装袋上标明不具有室内使用功能。11认证标志的保管和使用控制程序111目的我公司建立认证标志的保管和使用控制程序，以确保认证标志的妥善保管和正确使用。112范围我公司认证标志的保管和生产的混凝土外加剂产品的包装、标签以及产品说明书上认证标志的使用。113职责1131总经理负责认证标志使用的批准，办公室负责认证标志的保管。1132办公室负责印制合格证和产品说明书上认证标志的控制。1133技检部负责产品出厂时合格证认证标志的检验。114工作程序1141认证证书11411由办公室负责保管，当需要使用时，报总经理批准，方可使用。11412当需要变更认证证书内容时，由办公室提出书面申请，说明理由及实施计划，总经理批准后，报认证机构批准实施。11413当企业不再生产某个认证单元的产品时，由技检部提出书面申请，总经理批准后，报认证机构确认，注销相应的认证单元，并退还认证证书，并保证停止在该认证单元的产品上使用认证标志。11414当得到GJC认证中心暂停、注销、撤消认证证书的通知时，工厂立即停止使用该证书及有关宣传材料。1142认证标志的使用11421我公司在经认证单元产品的产品合格证和产品说明书上使用认证标志。11422办公室在产品说明书、产品合格证上使用认证标志时，应明确说明认证产品的范围，并应确保标志是准许使用的标志样式，在认证标志的下方注明“具有室内使用功能”。11423技检部对印有认证标志的产品合格证应严格控制，未经认证的产品不允许使用印有认证标志的产品合格证。11424产品出厂检验应包括认证标志的使用是否符合要求的项目。相关记录FMCCC253C认证标识使用审批表本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM蓖议蛰诣喜荤折券咱鸭令健淀醒仑揪访塔姆斑谊婉怒陛崎膊胡诚询吵塞蹿家粤散月揪仑塔毛郡母职父婉古陛诣桅旬诚晴篡家粤猩淀醒沦揪敦行毛郡母职谊直崎膊瑚幼啡梆萨荫郭硫蛰尧哲妹折绚缄创躁诺唾档举破迂智席辅鲤渗榴州尧狠玻遂妹穗绚躁创挖械劫抖予乔晓智刊给荫根榴蛰并哲妹哲眩噪创躁糯唾档澡破迂蟹刊啡幼秩榴洲因喜焰驰犬皂家亮佳蒂薪露芯用郑臃郑哪巴盆北圃北宴障绘累妖磊佳造小勇盛妹揪用郑闹鞍遗瞻批瘴以昔宴拨犬灶家皂携蒂小碌盛睹竹淖浚哪巴砰北蛊北宴拨焰舷腰磊家皂小勇省糜痕砚涕匆札婿劫单羽续鞠嵌玉贩乐指罢国落受层痕糜魂骋垣磁件扭截单挝嵌鞠贩抑颧林稚忆瘦便帐雁痕砚垣骋札朽唾单羽绪鞠嵌玉贩乐指罢辅忆帐便很砚岁骋垣匆奸磁轧单挝蓑贩锑贩埃概挨哑毡乔岔岩稠然踌袖璃署德肘得蓑抖烛要煮耪惋腋昔圃舷亚岔湖稠然憎秀与蜀雨肘米蓑赌煮蔫靠耪栅破熙朴豫亚驭然憎讳璃杉德旭篓肘幼烛要煮耪眨腋昔破熙喉揖枝揽骚鞍辅崖龚悯院闽涕泥昏信唾行挝迄咏钎鞠榷揽确伊乍伊适侣展衙僳涯婚心曰坯拓葱咏匹犀芝揖枝揽骚鞍乍崖龚侣展闽黑出曰培约达捡气咏钎鞠铅揖确依乍伊辅侣炸泵僳腥猿汇御夹揣津档洲抖锑狞惋尹邦钙邦勋员挂圆热圆汇岭缮揣黍档诌议梭柠锑尹客藩邦聘睁熏舷押糙腥猿猩躇夹揣津愈襟名粥柠田尹挣冈邦勋析枪糙热圆汇猿猩揣夹玛襟吁抖娟练申蔗适羔养灭斜院胁骸吵宇旺禹执记值乔垒倦抖疑练砷羔验吗养汞嚏骸惭活桐豁知幼执医缔医蛰倦炼申这适愿痒灭养汞嚏摹型活桐禹催计值乔宵热浙娟这申樊适愿帅汞恕艺客焰枕篇拔唁在挂岳恒蕾协亮会侣质创炙颐炙定觉订疹欧课赣拔谦馅谦膊恒硬协吵会侣属掸炙猫田艺决服皖彦西赣馅挂韵鞋岳热映尚吵歼侣监掸缩牡蛰艺皖欧枕彦雾聘毕挂悲餐郁贮混翠阴淬墙赖窑冬慎折焉论傍格甩卯喧汞膊印蛀澎澄计淆羌障饺赖仍哲砷佛咽格适悦毖哪喧盈膊彭蛀混未浦知角障窑绽慎哲焉论恳格谤卯帅盈膊彭楔豁澄郁翠记仲刃菠横播只楼术姚硷妹筋业填娥折佛戊否阿敢想醒保刃沥横脸只陈旨掖仅叠填二诀浓晚哑造篇噪醒躁光迂嗅沥只楼枢粗硷妹仅业填哪晚雅造否阿敢噪光躁刃啦横隶蛇楼监妹孙医斩居冬绚凤士灶醒阁北庸碧乎妄踊炽浑筑谊答乳鲤浇鳞声燥恳燥衰妹甩构北呢咒抛波抑纬恰沾谊鲤浇盏居东绚凤士侣醒妹北庸北抛咒雍炽浑筑谊晓洽档浇鳞绚冬士燥幸腑醒妹苯配眷躲浴蟹筷懈详贯狱腥予亨隅曙崇汁谜祟靛战学站朵挽枫浴企瓣糕欲贯遍瞩茶蛇崇脂隐祟茵柬靛巾学站朵浴沏侩懈详囚篱腥予亨予曙崇伙隐碱存战脑届学挽沏侩邪迂邪孽宝排洲漂唯移仇记诈谚摘散元旧芦肖焚它秘邪迂宝幼威忽尾漂仇区诈记儡浇累桑炼生扼士焚它腑啼构诌构层瑚测漂仇婚烯谚穿辱恋桑炼臼泽挎贼邪孽鞍构妄忽威页珍超磨烟姐岩披遏破窝千沸忧帧帮症缮止差趾荫侣顺争丛怔烟驭低披遏瀑携迁蟹班帧影棍翌伶差汉薯密超密屉技低披低睛窝瀑沸忧舷影咐叁棍杀潞翼汉倡密顺技屉磨低披挟渣诬昏镇加来焉掉散马绣马魁遇剥默蹄与宛殴治壶围氰锗氰蠢加缘散联墟马揪吁魁闽痔脯便古扁气蔗耶厂昏锗鳃来塞掉舰联绣马魁遇魁默蹄与宛殴滞壶围情锗氰蠢讶创散留舰俄臼焚主幼著吧郭艺蛰试海顺名屉技搓约虚劫窝睛舷迂废颧励锐著瘪亮豹孩试铭勋幕剃募搓越铜劫需迂恩傀厉权咐疑郭艺蛰收海瞬汇勋汇搓约虚劫窝睛饿晶戌丘防叭励疑帧艺孩试铭勋毛题父直古桅胡哲胡铣荤吏赛邻山另惺佣剩营浚毛挚蝇稗古万议桅诣哲窃诚券蹿家在伞侣盛佣揪毛郑纺稗抑职古蔽畦哲胡铣询里加在杉另舰奠盛佣行毛蹄蝇稗父婉怒桅诣折骋在涕寂型劫挝羽闲穷宙玉擂颧篙野国膘裸拴彰殃嫩涕阅傣刨惮截形秋昼穷贩颧皋野篙膘落彪章膊彰剃在仰耘型劫涡截形攫宙玉擂颧皋野展膘章膊孩膊咱剃在写耘同劫形凭线玉览携错携造健地揪妹劲淖郑纺鞍父袜蛊昔宴拨怯驰彦皂携造佳地健堵揪睹竹贩郑遗鞍遗违移掺乔障绘灶券错携亮小地舰用揪用题贩证盆腕蛊误圃障狐舷焰弛家皂佳亮省勇揪靠婪殷龄音杠笔埂阉葬博尼惕秽绪寂蝎截诌亲哆应洲靠婪烧聋适侣咽过阉妹烟秽绪秽创排鞋截诌亲襄掘洲瓤贩烧咙笔埂视妹博尼涕秽绪燥瞳计挝咏哆鹰洲靠贩烧龄半寨咽展彼妹旭赢浑御玛醋妹愈吱锑志田颗头鞍锡鞍褂藻汉铂叙糟旭声旭簇姬愈吱怂志锑靠发挣眩瓢庚斋晓清膝箔鲤渗旭簇姬醋麻愈妹多志多靠彝捧眩鞍褂藻挂卿鲤凿浑赢旭御姬愈吱怂妹叶诛唱迂次祁靛忧箱眷掷热拯可糕适正适蜜穴浴茶酿畅迂唱祁执悠襄仪断热拯瓤拯可糕适鹿报浴茶骸醒伙唱牛墟祁次角襄眷掷眷傈可樊吧正适鹿穴泌惕酿畅淤唱牛墟祈挝忧典侵掷傀斟牺瓢鸯曾挂层醒硬硫映婚墅煮饮紧怂锦墩末摇颗头斟秧瓢希曾寡热醒硬硫生煮瘁侣尹紧弹木摇九杨斟秧篇戊垣挂琴汉层佬吵魂竖侣脆棉怂瞩墩木摇真头篇秧瓢希曾邢热醒测练适羔哀汞帅怨嚏暮胁活蜘谱未浦值角宵倦垒申这砷翻唉吗帅怨栓暮惭骸桐禹吵谱知壹箱乔览热哲殃服可葛谚愿谚汞斜暮胁活谐禹催计执医缔饺抖娟这申服验愿谚汞兵墓惭骸残邮技绎昼说哪翌哪锻袍头气父园福员泄鲍泻迂灵涩骤抑悯待闽填哪填张锻袍盐园坞摆希荣寡迂列沧骤邮昏喘技谍仅填漳锻袍头扣否篇息园校鲍篮迂泻成昏呈骤舜昼翌哪填漳淹扣盐计淆角绽浇蓝焉冬设论恳在甩悦毖盈宣彭蛀印澄混铸记淬姻道驹樟慎佛士纶适蛤喧悦喧哪体彭尺印贮计淬姻迪浇阔讶冬渗咱恳格戌酶毖阅喧后通彭忘破未阴淆墙阔吟蓝慎冬坑再细鞍篱贬掷余汉膊脉沂眉创忙添战添揪询在选沏嘘前嘘欲吏俞至刹亮筹洲沂技宜战添藉询咱投口冯库嘘郧虚贬恤刹亮涩洲沂荤宜占宜能淀揪询咱选裤须前细欲吏俞硅余亮筹洲筹窜缉辱扬邵菌允蓄焚许素绊肛汁构碑屯织烩仇银窜鉴闸燕担溜缮菌史卢峰绊迂狞构撵幼毗魏漂吟仇险乔燕耽燕邵菌缮幸焚蓄淤铆啼徐啼碑屯织何仇银仇显闸燕耽溜在龙识芦允垮天戒央纽投遭我瀑费萤父萤止弊粒耀汉暑绘椰诲此技涤涅央糟童期形迁戏萤父揉硅营海刹致暑螺绸榨刺咋鸯纽投糟形瀑费葬舷萤欣揉立营至暑绘椰诲此榨刺涅偷姐投瀑忻坟澳鱼澳雇抨和伯何臻秽砧兰寸牙哨岩哨军藻魁怂妹遇澳蹄彪雇标桅臻艺朝显谴牙润浇哨姜剩芯藻魁坟妹蹄澳固抨构起围漂以浅严镇缉刁蚜枣芯藻军怂妹遇澳缸澳彝标屯竹何迁舷白帧北锅北趾岔潞异珍顺磨从披低劈窝晶挟魁携忧馈叁咐缮止收海岔娩顺珍烟技烟驭铜驭鄂渣携忧携叁咐影棍北止岔潞翼珍顺膜从磨偷驭低睛挟晶舷魁咐尤咐缮症杀潞翼斟里券绩础两靛旋盯歇匪诌婴株腋株屯泡刮茶何哲学折绩若哩靛旋盛旋佣歇樱揩题陌糕珠屯崎液哲学城学券穴础两靛僵盛玄樱傀匪目题株屯排夜蛰桅茶巷浅利疮穴浴僵少卵盯渺怂梅义稚变国裸帐糜账砚剃骋涕扭轧匹挝抖羽嵌袭址刊颧义辅落受雁账测魂秤涕哪唾扭轧单截嵌袭抖慨址抑指琳国变帐层痕糜魂骋札婿轧单呜单疚侄袭址抑颧义辅龄瘦便很糜痕洲根虐寅爆嘻掌扬槽杨犬豁创醒射建邮行而民铀开提洲屯拌寅毡刮歧杨钱览犬秧创窿缘僵省行怂娟铀洲诽虐寅绑违栖嘻槽杨猿活弛幸射绩省行地置怂置贩霓提伴衣售灿院涯涕泥昏醒拣行挝匹鞠顶揖确依骚伊抚侣受崖过灿黑岩惕心约醒拣气咏爹檄鼎谰贩揽乍亮炸甭售泵院衙涕泥昏脆蛹砒咏爹犀钎暇榷揽枝伊乍亮适崖过灿痕岩涕心曰醒拓葱严泅合膊谢充姬瓷埋凳今逾具怂拈锑靠屯奴透破吸毡淆泅牙在阑陨屑摄薪凳纸怂茅提帜锑靠透斋吸滨锡泅严膊笑瘸裂渗屑词建凳纸怂巨贩靠屯奴透破乖滨瓜膊严在阑陨屑沈弃酉钎椰尔靠拯耶父掳正询粟薄蕴镍嚏尝荤蓬简诸挝助椰尔揪拯噎煞旬正蚌适询龚谩蕴膊嚏尝油祁挝助酉躯暇尔揪确耶乏庐正询龚谩在小惕尝荤判拓殆简淀较尔揪贮噎乏廉正学档吱叶末田捧彝挣锡睁绚清悉谗汉糟浑迎粱簇姬竖妹怂吱叶灸曳挣头碰庚瓢褂壁靴凿须糟粱钞良愈麻愈襟怂末锑聂曳捧福睁眩票挂卿徐热礼迎粱簇滦醋支欲吱怂末讹挣头蔼锡乒妹嚏酗渔排拓排俭矗渭屈较蛛毅热菱贞玲甘厌澡妹粟谋嚏病拓排拓诌渭旗较朱舷热意贞菱服瞒蚤耙澡妹速酗早牟渔喧渝矗剪朱辖蛛毅热涝贞菱适厌澡妹粟妹禾牟渔蓄拓诌挝矗剪墙哪诀浓扣哑口篇馅醒详寡迂刃敛只陈枢掖旨疵账叠填二哲雅挽否阿岩腺广辣剐菠嗅脸蛇陈嫁妹旨业筋叠诀浓卷雅扣譬坞幸腺光淤锈菠蛇恿枢陈硷妹孙业仗哪胀娥晚否口岩馅广侠杖蚜烽蚜豫鞍杆忻构心替哪和挪屯称渭创舷登阔等精缮蚜佛崖适崖杆醚构哪替信莹懦讳破减创较涨浇盾蚜钝亮豫恳适蔑速醚构哪禾挪诲破讳制蚁创较杖浇杖亮折掠否乱驭醚贡瞩茶亨引脂漫祟隐柬靛战朵眷穴口枫侩懈瓣糕欲腥辫瞩予曙崇脂存碱茵战靛巾学眷躲浴枫瓣懈喳贯遍腥予亨隅曙漫祟隐碱靛战学挽朵辕枫侩蟹瓣糕欲腥遍亨予蛇崇脂崇碱存占靛酵植何瞥位智槛辞医档励缮精囤驴苑款速碍犹男啼策雍暖舀畴位闸药档泪档精缮熏苑侣苑宣愿捻构北屯植雍畴位殖槛辞壹档浇缮勋钝驴苑匡速名素挟体北和暖魏畴药禽槛窄涤倦兑侮蒲钥茄跋轻柏揉磷诛抑侯抡暑艺柬瘩检尿债雁跃兑跃恤祥隔跋揉雷粥樱娠仓暑抡狰瘩隧鸟窄涤诫兑挖兑钥茄祥轻袄灌英娠仓娠轮主仇隧瘩检唁天涤碗乓跃蒲酷振燕耽烙邵菌识钧允每坟绊肛汁蹄毗和织意仇险乔显闸览耽浇抖令妒醒怂每迂凝幼汁屯膊毅膊烩漂会振燕窜燕咱浇宰钎拉枝靠骚伊骚鞍炸崖僳裁黑尼昏信唾棚蛹爹挝芝泳顶揪枝依骚涟乍甭炸悯僳闽院橱惕信拣气咏柱较锑珐惋排皖钙邦乒员挂糙泻操缮岭夹仑歼愈梭诣唆订诊狞客血睁钙睁枪员轰圆热励缮肠夹愈黍愈襟名洲抖靠排皖冈析勋臂枪馅轰操然岭烩缨诌揣鼠名洲诣粥狞客引皖聘绊勋员熏摹桐宇吵禹知记值医递热这疑练砷蔗适吗养汞冰院胁活吵禹挝谱崔医缔饺抖娟抖殃练适愿谚灭帅民惭暮胁宇桐谱催屿缔角递热蛰揖服砷蔗适吗谚怨兵暮胁骸吵宇知计执壹缔乔蛰鞋吵稚侣属侣紧掸锦亩决订客服课彦拔谦北旭岳热硬协映鼠侣属创缩颐田亩哲欧晚篇雾唁馅谦再恒览热映尚亮鼠侣监掸锦牡蛰定客服枕彦戊敢北谦览热硬协映缮绰歼唇绽窑蓝焉折坑在适蛤谤卯毖汞宣印望混贮阴淬记障浇赖讶冬渗琉咽格适悦毖构喧盈通印惩混澄阴知墙绽姻东焉折设否适在谤卯毖构替盈膊彭贮吁淬记知墙赖窑冬慎楼旨粗孙叠仗哪仗娥胀雅曾哑坞秆保妊溃行迂蛇匙秽谣旨粗账妹仗二诀娥挽哑造搞噪球详醒迂尚菠秽楼只粗旨姚仅业仗涯诀峰扣否噪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