钢铁公司环境和职业健康安全程序文件.

1/87文件编号NSG/EOP43146受控状态分发号发布日期2013年12月28日生效日期2014年1月8日编制/日期审核/日期审批/日期2013年12月26日2013年12月27日2014年12月28日内部使用文件，禁止复印。（DOTCOPY）2/87文件编号NSG/EOP000环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁程序文件一览表页次第1页共1页序号文件编号文件名称涉及14001的条款号涉及18001的条款号1NSG/EOP4311环境因素识别评价控制程序4312NSG/EOP4312危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序4313NSG/EOP432法律、法规及其他要求控制程序4324324NSG/EOP433目标、指标和管理方案控制程序4334335NSG/EOP442人力资源控制程序4424426NSG/EOP4431信息交流控制程序44344317NSG/EOP4432参与和协商控制程序44328NSG/EOP4433对相关方施加影响的控制程序4434439NSG/EOP445文件控制程序444/445444/44510NSG/EOP446运行控制程序44644611NSG/EOP447应急准备与响应控制程序44744712NSG/EOP4511环境监测和测量控制程序45113NSG/EOP4512职业健康安全监测和测量控制程序45114NSG/EOP452合规性评价控制程序45245215NSG/EOP4531事件调查控制程序453453116NSG/EOP4532不符合、纠正和预防措施控制程序453453217NSG/EOP454记录控制程序45445418NSG/EOP455内审控制程序45545519NSG/EOP46管理评审控制程序46463/87文件编号NSG/EOP4311环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁环境因素识别评价控制程序页次第1页共5页1目的和范围对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的环境影响之识别、评价作出明文规定。2职责21各部门负责识别各自职责范围的环境因素。22综合管理部负责公司环境因素的汇总，组织各部门对环境因素进行评价。3专用/缩略语31环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。32重要环境因素指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。33环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4相关/支持性文件41NSG/EOP446运行控制程序42NSG/EOP4511环境监测和测量控制程序43NSG/EOP4531事件调查控制程序44NSG/EOP4532不符合、纠正和预防措施控制程5工作流程51环境因素的识别511对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。1）环境因素识别三状态A正常指正常活动的。B异常指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。C紧急不可预见何时发生对环境造成较大影的。4/87文件编号NSG/EOP4311环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁环境因素识别评价控制程序页次第2页共5页2环境因素识别三时态A过去（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；B现在（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；C未来（现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响）。512环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。A水体污染生活废水、工业废水的排放。B大气污染指大气污染物综合排放标准规定的33种向大气排放的污染物的排放。C噪音污染指各种作业活动、生活娱乐活动产生的噪声。D固体废弃物含生活垃圾、工业垃圾、危险固体废弃物的管理。E能源消耗、资源消耗；能源资源的使用和消耗，必然伴随着对环境的影响，节能降耗是减少环境污染的重要手段。F土壤污染含各种化学物质,各种油类,有害物质,各种重金属对土地的污染。G其他环境问题各种放射性、各种辐射的污染；地方、社区的环境问题；相关方的环境问题等。513公司主要采用过程分析法。其基本原理包括A以产品生命周期的思路结合工艺流程把公司的运行和活动以及对应的职责部门进行排序，通常包括从原料的采购、周转、生产加工的各个过程、检验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线；B对每一职责部门或其运行活动按顺序作进一步的过程细分；C通过工艺分析、现场观察等方法识别确定每一细节过程中存在的环境因素5/87（包括投入和产出）；D将各个过程（各个部门）的环境因素进行汇总统计，出于管理的方便，可将具有相同属性和相同控制手段的环境因素适当的进行合并。文件编号NSG/EOP4311环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁环境因素识别评价控制程序页次第3页共5页资源（原材料）能源（水电气汽煤等）上一工序半成品下一工序（半成品或成品）水污大气固体噪辐废染物污染物废物音射热52环境因素识别步骤521生产安全部在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写环境因素识别和评价表。522生产安全部将各部门环境登记表汇总，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素一览表。523重要环境因素判定依据A采用综合打分方法，根据严重程度N1、发生频率N2、用/排量N3、影响范围N4、环境投入N5、法规关注程度N6，选择N1、N2、N3、N4、N5N6六个评价因子，将六个评价因子评分值相乘，即MN1N2N3N4N5N6，以得出环境因素的环境影响等级B重要环境因素的评价依据，参照附表环境因素评价准则。524环境因素的评价时机每年应进行一次。某一过程投入6/87525评价工作结束后将环境因素识别和评价表及重要环境因素一览表经管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。53环境因素的管理531在公司的管理方案中对某些环境因素进行控制。532重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度。54环境因素的更新541一般情况下，在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条文件编号NSG/EOP4311环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁环境因素识别评价控制程序页次第4页共5页件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行，由生产安全部组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新A新建、扩建、改建大型项目前；B增加投产新的产品品种、类别前；C改造、更新、添置生产、监测设备或生产配套设施；D大型活动流程、工艺流程、服务流程更新；E法律、法规及相关要求更新、增加时；F相关方就环境问题抱怨、投诉时；G相关方之环境因素对本公司环境产生影响时；H管理者代表认为需要时。542发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素识别和评价表及重要环境因素一览表经管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。6使用的表格、记录序号标题记录编号存放地点保存期1环境因素识别和评价表ZG/43101综合管理部3年2重要环境因素一览表ZG/43102综合管理部3年7/87文件编号NSG/EOP4311环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁环境因素识别评价控制程序页次第5页共5页附件环境因素评价准则1、环境因素评分表评价因子分值分值严重程度N1发生频率N2用/排量N3影响范围N4环境投入N5法规关注程度N61轻度，对人体无明显影响几乎不发生或发生频率1次/季很少本岗位2000元以下法律无规定或不关注2中度，长期对人体有慢性影响发生频率1次/月1次/季一般企业内部200010000元法律或标准无规定但有碍社会公德3严重，短期会造成人体疾病发生频率1次/周1次/月较多周边地区1000050000元法律规定，整个企业关注4特别严重，可直接造成人身伤亡每天发生很多全省、全国乃至全球50000元以上法律规定，全社会高度关注2、将五个评价因子评分值相乘，即MN1N2N3N4N5N6，以得出环境因素的环境影响等级总分值M重要程度影响等级M250重要环境因素A200M250紧急优先项B8/87150M200高度优先项C100M150一般优先项DM100一般环境因素E3重要环境因素确定原则31公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司整体形象有影响、不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要将其确定为重要环境因素。32总分值即M值250为重要环境因素。33体现本公司生产性质且环境不良影响突出的，可由管理者代表确定为重要环境因素。文件编号NSG/EOP4312环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序页次第1页共6页1、目的和范围11辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。12本程序适用于公司范围内的危险源辨识和风险评价。2、职责31各部门负责识别各自职责范围的危险源。32综合管理部负责公司危险源的汇总，组织各部门对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。33各部门负责组织实施本部门、本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作。3、专用/缩略语31危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。32危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。33风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。34风险评价对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。35可接受风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度9/87的风险。4、相关/支持性文件41NSG/EOP446运行控制程序42NSG/EOP4512职业健康安全监测和测量控制程序43NSG/EOP4531事件调查控制程序44NSG/EOP4532不符合、纠正和预防措施控制程5工作流程危险源辨识、风险评价及控制流程如下文件编号NSG/EOP4312环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序页次第2页共6页51作业活动划分作业活动的划分既不能太复杂也不能太简单，一般采用下列方法划分A按生产（工艺）流程的阶段划分；B按地理区域划分；C按装置划分；D按作业任务划分；E上述几种方法的结合。52危险源辨识危险源辨识按作业场所、设备、岗位辩识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行。521危险源辨识遵循的原则A应考虑适用的法律、法规和其它要求对职业安全健康管理的有关规定；B应考虑时限性（预测性）；C采用的方法应考虑体现科学性、系统性、综合性和适用性；D全面性应考虑工作的内容和性质，应在不同环境和不同结果下进行，需覆盖全部生产经营活动、所有进入作业场所的人员的活动、所有设备、设施及特点。划分作业活动危险源辨识风险评价风险控制的策划实施风险控制措施必要时评审风险控制措施的适宜性监测、测量实施过程效果验证，必要时采取纠正、预防措施10/87522危险源辨识范围应覆盖活动、产品和服务的所有方面，包括A所有常规和非常规的活动；B所有进入作业场所人员的活动；C所有作业场所内的设施。523辨识时应充分考虑三种时态A过去过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故或未遂事故。B现在作业活动、系统或设备等现在的安全状态。C将来可以预见的未来作业活动发生变化、系统或设备等在进行维修、改造、报废等活动时产生的安全控制状态。524辨识时应充分考虑三种状态A正常状态指正常、持续的生产运行；B异常状态指生产的开车、停车、检修（周期性或临时性）等情况；文件编号NSG/EOP4312环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序页次第3页共6页C紧急状态指发生爆炸、火灾等重大突发情况或其临界状态。525辨识时应充分应考虑的事故起因的四个方面A常规和非常规活动；B所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；C人的行为、能力和其他人为因素；D己识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；E在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；F由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；G组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；H职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；I所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；J对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。11/87K组织用于危险源辨识和风险评价的方法应L在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；M提供风险的确认风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。526辨识时应充分考虑危险源类型，如机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及人机工程因素（生理、心理）。527危险源辨识的方法和方式危险源辨识方法一般采用基本分析法和工作安全分析法，详见附录B。危险源辨识方式主要有两种A座谈法组织有经验的专业人员分析出作业活动和作业环境中存在的危险源。B现场观察法组织有经验的专业管理人员到现场，根据现场发现确定存在的危险源。文件编号NSG/EOP4312环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序页次第4页共6页528危险源识别、审定A综合管理部编制危险源辨识及风险评价表并下发到各单位。B各单位按生产作业场所、设备和岗位进行危险源辨识。C各单位对辨识出的危险源进行汇总后由员工代表、部门领导审议，并于12月30日前上公司报综合管理部审定、备案。53风险评价方法风险评价采用定性法和半定量法（LEC）相结合的评价方法。531定性风险评价有下列情况之一的，可直接判定为重大（A、B级）风险A严重不符合国家法律法规及其他要求的；B发生过死亡事故、重伤事故、三次及以上轻伤事故且未采取有效控制措施的；C相关方合理抱怨或要求；D直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。12/87532定量风险评价无法直接判断时可采用半定量法（LEC法），具体见下表。1计算公式为DLECL发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成后果的严重程度；D风险性分值。2LEC法的分级数值LEC分数值事故或危险事件发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每周暴露一次15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7严重重伤、致残或造成一般职业病文件编号NSG/EOP4312环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序页次第5页共6页续上表LEC分数值事故或危险事件发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果05很不可能，可以设想1每年几次3一般轻微的可恢复的伤害或轻微疾病症状02极不可能05非常罕见的暴露1引人注目，需要救护01实际不可能D危险等级划分（DLEC）分数值危险程度风险等级320极其危险不能继续作业A160320高度危险需立即整改B70160显著危险需要整改或控制C2070一般危险需要注意D20稍有危险可以接受E13/8754制定风险控制措施计划541原则5411所有风险都应有相应的管理控制措施；5412控制风险措施依次采取消除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备；5413根据风险级别不同，可分别采用目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训和监测与监视。确保运行过程和风险控制措施的能力相一致；5414还应落实以下原则风险降低或转移后，也应有相应的控制措施，并确保降至可容许程度；界定范围、性质和时限，确保评价和控制方法是预防性的；为确定设备、培训需求和运行控制提供依据；提供所需的监测，确保控制策划实施的有效性和适时性；要充分考虑风险中附加风险存在的可能性，以及二次事故风险的存在。542风险控制策划计划5421各单位/部门负责制定本辖区的各级风险控制策划计划。5422各单位/部门负责对A、B级风险控制策划后的C、D级风险制定相应的控文件编号NSG/EOP4312环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序页次第6页共6页制措施计划，确保C、D级风险及附加风险是可容许风险；C、D级风险及附加风险应在原风险水平以下；如果C、D级风险及附加风险仍是不可容许风险，或高于原风险水平则应对改进措施进行重新策划。55风险控制计划的审核和批准551A、B级风险控制策划计划由综合管理部确认、监控，主任审核，管理者代表批准（除需用目标指标、管理方案控制的）。552C、D、E级风险控制策划计划由所在单位/部门制定，综合管理部确认并备案。55危险源的更新551各部门、各单位每年第四季度应对危险源进行重新识别和风险评价。552当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。14/87A职业健康安全方针发生变化；B法律、法规及相关要求发生变化；C管理评审要求；D事故、事件和不符合整改要求；E职业活动性质发生变化；F作业场所及作业方式发生变化；G设备、设施和工艺发生较大变化；H主要原、辅材料发生较大变化；I目标及管理方案实施前和完成后进行风险评价；J其他情况需要时。553更新引起的文件更改执行文件控制程序。56本程序产生的所有记录按记录控制程序进行管理。6使用的表格、记录序号标题记录编号存放地点保存期1危险源辨识及风险评价表ZG/43103综合管理部3年2不可接受风险源清单ZG/43104综合管理部3年文件编号NSG/EOP432环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁法律法规和其它要求控制程序页次第1页共3页1、目的和范围11确定及确保本公司的环境因素和危险源应遵循的法律法规及其它要求。12本公司的环境因素和危险源应遵循的法律法规及其它要求的收集、管理。2、职责21管理者代表负责批准公司适用的法律、法规及其它要求清单。22综合管理部是法律法规和其它要求的归口管理部门负责公司适用法律法规的汇总、传递和更新，并编制法律法规及其他要求清单传递到各处室、单位。23质检部负责获取、识别与质量相关的法律、法规和其他要求并确认其适用性，报综合管理部汇总。24综合管理部负责获取、识别与环境、职业健康安全相关的法律、法规和其他要求并确认其适用性，报综合管理部汇总。25各部门负责确认适用于本部门的法律、法规和其它要求，并组织本部门员工及相关方学习。15/873、专用/缩略语31法律由国家制定或认可，由全国人大和人大常委会颁布的规范性文件。32法规由国务院颁布的或由省、自治区直辖市人大、政府制定的规范性文件。33其它要求包括和政府机构的协定、和顾客的协议、和社会团体或非政府机构的协定、非法规性指南、行业相互的要求以及本公司的制度规定等。4、相关/支持性文件41NSG/EOP4431信息交流控制程序42NSG/EOP4432参与和协商控制程序43NSG/EOP445文件控制程序44NSG/EOP452合规性评价控制程序5、工作程序51法律法规及其它要求的收集范围有关环境/职业健康安全的国家法律法规及强制性国家标准；各级政府关于环境/职业健康安全的有关规章制度、标准；各级政府的环境/职业健康安全计划、规定、规范性文件；文件编号NSG/EOP432环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁法律法规和其它要求控制程序页次第2页共3页有关环境/职业健康安全的行业规范、规章、标准；相关方有关环境/职业健康安全的要求；国家批准的有关的环境/职业健康安全国际公约。52法律法规及其它要求的获取途径521福建省环境保护局、福建省安监局、市环境保护监督局、市安监局、经贸委等；522通过各种媒体（报刊、杂志、网络等）了解和获取最新的法律法规信息；523专业咨询机构、体系认证机构、法律咨询机构；53法律法规及其它要求的查询周期综合管理部通过网上查询等方式每年一次获取最新的国家及地方环境/职业健康安全保护法律、法规、标准及其它要求，并填写相关法律法规及其它要求清单，对随机获取的相关信息，也应作好记录；16/8754法律法规及其它要求的识别541综合管理部应根据本公司的环境因素和危险源对收集的法律、法规及其它要求加以识别，以确保本公司的经营活动遵守适用的法律法规；542识别方法A）适合本公司产品及服务的环境因素和危险源的有关法律法规及其它要求B）适合本公司活动的环境因素和危险源的有关法律法规及其它要求543综合管理部将识别的法律法规及其它要求及时提供有关职能部门，以便在修改文件时作充分的考虑544如果对法律法规及其它要求的含义不清楚时，综合管理部负责邀请环保/安监主管部门对相关问题作出解释并听取其意见55法律法规及其它要求的登记和保存551综合管理部将识别出的法律法规及其它要求及时汇总，填入相关法律法规及其它要求清单552相关法律法规及其它要求清单应根据法律法规及其它要求的变化由综合管理部及时更新，其保持最新状态552为保证本公司采用的法律法规及其它要求均为现行有效版本，综合管理部应文件编号NSG/EOP432环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁法律法规和其它要求控制程序页次第3页共3页根据文件控制程序对其进行受控管理56法律法规及其它要求信息的传达561相关法律法规及其它要求清单进行受控管理，并及时把该表传递给有关部门562公司提供培训、会议宣贯、板报、口头通知等多种方式向在公司控制下工作的人员（包括临时人员、承包方工作人员等）和其他有关的相关方（来访者等）传达公司已识别和确认的相关法律法规和其他要求的信息。6使用的表格、记录序号标题记录编号存放地点保存期1相关法律法规及其它要求ZG/43201综合管理部3年17/87清单文件编号NSG/EOP433环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁目标、指标和管理方案控制程序页次第1页共3页1、目的和适用范围11为实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。12适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。2、职责21总经理负责目标（指标）、管理方案的批准。22管理者代表组织目标（指标）的制定，负责目标（指标）、管理方案的审核和监督目标（指标）与管理方案的实施。18/8723综合管理部负责环境/职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。24各部门负责环境/职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。3、专用/缩略语暂无4、相关/支持性文件41NSG/EOP4311环境因素识别评价控制程序42NSG/EOP4312危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序43NSG/EOP445文件控制程序44NSG/EOP452合规性评价控制程序5、工作程序51目标（指标）511目标（指标）的制定A管理者代表于每年1月份组织各部门根据综合管理方针，本年度生产的运作状况、环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准生效；B体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表根据初始环境评审结果、危险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。512目标（指标）的制定应考虑以下几个方面A环境/职业健康安全方针的内容，B有关法律、法规及其他要求；C公司总体管理现状、重要环境影响因素、危险危害因素；文件编号NSG/EOP433环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁目标、指标和管理方案控制程序页次第2页共3页D来自相关方的信息与要求；E环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；F可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；G实施的进度，以及可调整性的要求；H体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。即目标明确，指标具体可测量。513目标（指标）的更改19/87A在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。B目标（指标）由质检部/综合管理部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。514目标（指标）的宣贯A通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯；B由综合管理部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。515目标（指标）的公开相关方或公众要求公开公司质量、环境、职业健康安全目标（指标）时，需经过总经理核准。52管理方案521管理方案的编制A环境/职业健康安全管理方案由生产安全部依据目标（指标）编制，综合管理部负责收集汇总后送管理者代表审核，报总经理批准后生效；B管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动（如生产、安装、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。522管理方案主要包括以下内容A依据的环境、职业健康安全目标（指标）；文件编号NSG/EOP433环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁目标、指标和管理方案控制程序页次第3页共3页B方法措施、技术手段；C执行部门与负责人；D预算经费；E启动日期与完成期限；F监督检查部门及检查时间等。523管理方案的更改20/87当发现管理方案存在以下情况时，由综合管理部组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施。A管理方案存在不合理性时；B法律、法规及其他要求发生变化时；C公司内部、外部条件发生变化时；D相关方提出特殊要求时；E发生与管理方案有关的事故、事件时。524管理方案的实施与监督验证环境/职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，公司综合管理部负责对方案实施的最终结果进行验证。6、使用的表格、记录序号标题记录编号存放地点保存期1环境安全目标、指标一览表ZG/43301综合管理部3年2环境安全管理方案ZG/43302综合管理部3年3环境安全目标/指标、管理方案完成情况检查表ZG/43303综合管理部3年文件编号NSG/EOP442环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁人力资源控制程序页次第1页共4页1、目的和范围11为保证公司所有从事与质量、环境和职业健康安全工作相关的人员都符合管理体系要求，特制定本程序。12适用于对从事与质量、环境和职业健康安全有影响的工作人员。2、职责21综合管理部负责组织人员能力的确定,制定培训计划，按照培训计划组织实施，21/87并保存培训记录。22各部门协助综合管理部做好本部门员工的岗位技能培训和考核工作,部门培训申请的提出。23总经理负责批准岗位职责及入职要求和年度培训计划。3、专用/缩略语32岗位是指构成组织的基本单位，是指员工在一定时间内、在公司特定的组织机构和职责范围内承担规定工作或作业任务的组合。33岗位职责指岗位的职能与上岗人员，为实现预定目标指定承担的工作和应承担的责任。35特殊工作人员包括三类人员，即特殊岗位人员、特种作业人员、关键操作岗位人员。351特殊岗位人员指对公司产品质量、环境和职业健康安全有重大影响，负有特殊责任，且国家要求执行准入的强制性规定，必须取得相应执业资格证书的人员以及公司内有特殊资格要求，必须经培训或执证的人员。如产品检验员、理化检验员、计量检定和校准员、体系内部审核员、签订经济合同人员以及其他规定范围的人员等。352特种作业人员参见特种作业人员管理制度。353关键操作岗位人员关键操作岗位是指处于生产工艺主要阶段或工序，承担重要职责和义务，且会对工艺或工序过程中产品的产量、质量、成本及生产的安全产生重大影响的岗位。4、相关/支持性文件41NSG/EOP454记录控制程序文件编号NSG/EOP442环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁人力资源控制程序页次第2页共4页5、工作程序51岗位能力各部门、工厂根据各自职能提出各自岗位设置、岗位职责和任职条件方案，任职条件应包括专业、学历、工作经验、技能要求、其它能力要求等内容。52提出培训需求各部门为了使本部门人员达到所规定的资格，确保员工认识到所从事活动的22/87相关性和重要性，为了使员工了解如何为实现管理目标作出贡献，以及下述情况发生时保持人员的合格性，应积极考虑提出本部门的培训需求。A工艺变化及新工艺、设备的使用；B公司业务发展；C管理体系有重大变化；D职责变化，工作内容、范围扩大；E法律法规新增或修订。各部门如有培训需求，每年12月中旬用备忘单报综合管理部。临时性培训需求可随时报综合管理部。53公司对下列从事与环境和职业健康安全有影响的工作人员进行上岗培训，包括A管理人员公司领导和各级从事生产、质量、技术、环境、安全、人事、设备、采购、销售与服务等人员；B验证人员检验人员、试验人员、内部体系审核人员等；C特殊工作人员电工、叉车工、焊工、起重机械操作工等；D新员工及转、复岗员工。54培训计划的制定541综合管理部负责审议各部门提出的对人员培训的需求，并根据各部门提出的需求和公司生产经营、质量、环境和安全管理及业务发展需求，编制年度培训计划，报管理者代表批准。542培训方式可有以下几种讲授法运用方便，适用于概念性知识学习的培训。实践操作在培训教师的指导下,由培训对象自已动手操作,用于培训员工实践能力。文件编号NSG/EOP442环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁人力资源控制程序页次第3页共4页现场参观由培训教师带领培训对象到提供实景、声音、设备或作业环境去观摩与讲授法配合，以增强员工的感性与理性的认识。讨论法便于信息的多向传递，且反馈效果好，学员参与度高，可用于23/87巩固知识、训练学员分析解决问题的能力与人际交往能力，但运用时对培训师的要求较高。案例研究通过向培训对象提供相关的背景资料，让其寻找合格的解决方法，针对性强，适用于培训学员分析解决问题的能力。传阅较适用于一般经验性知识的学习。派外培训根据需要参加由专业单位安排的培训。其他培训方法。可根据培训的目的、对象、工作条件三个方面选择培训的方式，一个培训也可采取多种方式同时进行。543考核方式可有以下几种理论考核（闭卷）操作考核问卷式考核（可查阅相关资料）问答式考核（向培训对象口头提问及口头回答方式）55培训实施与证书管理551各部门根据年度培训计划或临时性培训需求，组织进行培训,并按要求做好培训记录表。552新员工岗前培训5521新员工上岗前应进行三级安全教育。综合管理部负责新员工的公司级安全教育及考核，工厂负责新员工的厂级和班组级安全教育及考核。合格者，发放上岗的胸卡，方可正式上岗。5522各职能部门新员工岗前应进行业务技能及环境安全相关知识的培训。业务技能培训由所在部门负责实施和考核；环境、职业健康安全知识培训由综合管理部负责实施和考核。553新员工上岗培训公司根据新上岗操作工的工作经历，确定培训期。A培训期进行岗位应知应会、操作技能的培训。文件编号NSG/EOP442环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁人力资源控制程序页次第4页共4页24/87B培训后进行考核，非特殊工序操作工由工厂进行考评，合格者方可正式上岗；特殊工序操作工由综合管理部会同工厂进行考核，合格者方可上岗。554转、复岗员工培训按541和542进行培训，确认合格后方可上岗。555凡是国家有强制规定的人员资格培训，按国家有关部门确定的内容进行，资格证书由各级专业管理部门统一发给。556凡由公司出资的外出培训，其培训证书交由综合管理部统一管理，若不是公司出资外出培训的，公司保留其培训证书复印件。56培训实施部门需跟踪培训实施情况，及时发现培训中的不足之处，采取相应的对策，以确保培训质量。57培训记录A每次培训各部门应填写培训记录表，记录培训项目、时间、地点、讲师、对象、考核方式、课时、内容简要记录、培训人员签名，培训后将有关记录、试卷交综合管理部存档。B外送培训人员回厂一星期内，应将有关培训资料交综合管理部登记存档。C员工培训的所有记录由综合管理部负责记录、整理、保存。D培训的记录包括年度培训计划、培训申请表、培训记录表、操作技能考核表、证书登记表及外出培训证书或复印件。58本程序有关记录按记录控制程序进行管理。6、使用的表格、记录序号记录名称编号保存地点保存时间1年度培训计划ZG/44201综合管理部3年2培训记录表ZG/44202综合管理部3年3操作技能考核表ZG/44203综合管理部3年4证书登记表ZG/44204综合管理部长期5培训申请表ZG/44205综合管理部3年6三级安全教育卡ZG/44206综合管理部3年文件编号NSG/EOP4431环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁信息交流控制程序页次第1页共3页25/871、目的和范围11保证信息的收集、传递、分析、处理、归档，按规定的方法和程序在管制状态下进行。12适用于本公司内外部信息的管理。2、职责21综合管理部等部门负责收集外部信息。22各部门负责工作范围内信息的传递和收集。23综合管理部统筹内外部信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作。24管理者代表对信息的传递和处理进行监督。3、专用/缩略语暂无4、相关/支持性文件42NSG/EOP4432参与和协商控制程序42NSG/EOP4433对相关方施加影响的控制程序43NSG/EOP4511环境监测和测量控制程序44NSG/EOP4512职业健康安全监测和测量控制程序5、工作流程51内部沟通的形式有A利用例会、各职能部门间不定期沟通会、临时会议、合同评审会、项目评审会、管理评审会等；B各职能部门内不定期的工作总结、体系运行经验交流等；C利用板报、专栏、内部电子网络、宣传资料、音像设备、等进行内部沟通方面的报导等；D通过各知识/技能竞赛、生产班组内开展QC小组活动、各岗位间工作讨论等；52内部沟通521通过管理体系各类文件的发布、分发、回收等文件的流转，以交流信息、增进理解、协调行动、改进工作，确保对环境/职业健康安全管理体系的有效性进行沟通；522环境/职业健康安全管理体系正常运行时所产生的各种记录信息传输，如管理评审记录、监视和测量记录等，各部门可直接按照文件规定收集、传递并处理；文件编号NSG/EOP4431XX钢铁环境安全管理程序版/次B/026/87生效日期201418信息交流控制程序页次第2页共3页523召开各种会议综合性会议由综合管理部负责牵头组织，专题性会议由相关部门牵头组织。各种会议应做好会议记录表，做好会议签到和会议内容记录等。524当出现各种紧急、意外、矛盾或意见不一等情况而导致不能按正常体系文件规定执行时，可由有关部门填写部门工作联系单迅速传递至管理层，由管理层予以协调解决。53环境/职业健康安全管理体系信息交流对象、内容及方式531信息分类（1）外部信息客户的环境/职业健康安全投诉与公司内的环境/职业健康安全信息、环境监测部门、劳动保障部门、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；政策法规、标准类信息，如环境/职业健康安全法律法规、条例、产品标准等；相关方反馈的信息及投诉等，相关方如客户、供方、外包方、周边邻居等；其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境/职业健康安全要求、环境/职业健康安全管理等方面的信息；（2）内部信息正常信息，如方针、目标（和指标）、检验监测记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时其它记录等；潜在不合格信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；紧急信息，如出现环境/职业健康安全事件、火灾等情况下的信息与记录；其它内部信息，如员工的建议等；532信息的收集与处理5321外部信息的收集与处理综合管理部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集，这类信息汇总到综合管理部，由综合管理部传递至相关部门。当监测或检查结果出现不符合的情况执行不符合、纠正和预防措施控制程序。政策法规、标准类的资料信息由综合管理部、生产安全部等相关部门负责收27/87集，更新、整理。综合管理部予以保存，具体见文件控制程序。文件编号NSG/EOP4431环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁信息交流控制程序页次第3页共3页供方、顾客提供的记录及有关信息通过综合管理部的移交接收。市场信息、顾客满意与否、客户投诉的处理参见顾客满意度调查控制程序及与顾客有关的过程控制程序。各部门直接从外部获取的其他信息，应以部门工作联系单的方式反馈到综合管理部等相关部门。5322内部信息的收集与处理日常信息由各部门按相关文件的规定收集并传递。异常的突发信息、由发现者填写部门工作联系单经部门负责人确认后分发到相关部门。原件应提交综合管理部保存。如发现问题严重，相关部门应适时采取纠正和预防措施，具体执行不符合、纠正和预防措施控制程序。其他内部信息，如员工的建议、提出者可以部门工作联系单的形式反馈给综合管理部等部门进行处理。533信息库的建立和应用（1）综合管理部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈的信息，按照信息载体的不同（如法律、法规等）分别存放，确保已获取信息的完整性和可用性；（2）各部门根据合同评审、采购、生产、监视和测量等不同过程的需要，提供各部门所需信息，各部门也可根据索引对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会；（3）对体系运行过程中各类记录的控制按照记录控制程序执行；各部门应健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录；（4）与相关方的交流信息记录于外部信息登记册，记录好相关内容与交流方式。6、使用的表格、记录序号记录名称编号保存地点保存时间1部门工作联系单ZG/44301综合管理部3年2外部信息登记册ZG/44302综合管理部3年28/873职工合理化建议登记册ZG/44303综合管理部3年文件编号NSG/EOP4432环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁参与和协商控制程序页次第1页共4页1、目的和适用范围11为保证员工和相关人员了解公司的环境/职业健康安全体系和政策，维护员工在环境/职业健康安全方面的合法权益，顾客/相关方抱怨得到及时处理，实现公司的环境/职业健康安全方针和目标。12本程序适用于公司的环境/职业健康安全事物的参与、协商管理。2、职责21综合管理部作为参与、协商的归口部门，统筹公司的参与、协商事务；22职业健康安全事务代表代表全体员工参与、协商公司的环境/职业健康安全各事务；33员工了解谁是他们的安全事务代表和管理者代表，适时参与、协商公司的环境/职业健康安全各事务；3、专用/缩略语31公司的职业健康安全事务代表各部门/车间在本单位内的员工推举产生；32三个条例即工会劳动保护监督检查员工工作条例、基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例、工会小组劳动保护检查员工作条例。4、相关/支持性文件42NSG/EOP4432参与和协商控制程序42NSG/EOP4433对相关方施加影响的控制程序43NSG/EOP4511环境监测和测量控制程序44NSG/EOP4512职业健康安全监测和测量控制程序5、程序51员工参与内容511内部参与的主要内容参与公司环境/安全重大问题决策的全过程参与质量/环境/职业健康安全体系方针、目标（和指标）、管理方案的制定、评审与修订；参与与质量/环境/职业健康安全体系文件，特别是质量/环境/职业健康安29/87全重要/关键岗位文件的制定与评审；参与与作业场所职业健康安全和环境情况重大变更管理的商讨；文件编号NSG/EOP4432环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁参与和协商控制程序页次第2页共4页参与所在部门/岗位的环境因素/危险源辨识、评价及控制措施的制定参与所在部门/岗位的事故调查分析参与所在部门/岗位的的环境/职业健康安全检查、参与对公司领导的咨询参与职业健康安全事务代表的选举参与环境/职业健康安全安全培训计划的商讨及接受培训参与应急演练512外部参与的主要内容参与公司组织的应急演练513参与途径每年定期召开职代会厂务公开，如内部刊物、办公网络等途径定期召开员工座谈会与总经理、部门主管对话企业内工会合理化建议制度；职业健康安全事务代表制度，让职业健康安全事务代表参与公司的决策员工管理委员会等514参与（1）职业健康安全事务代表产生办法按照法律法规规定享有政治权利的公司员工，均可参加或当选为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表的产生由各部门推举若干名本部门职业健康安全事务代表候选人，经本部门全体员工差额选举产生1名，并将产生的职业健康安全事务代表报公司的工会备案。员工代表实行常任制，每3年改选一次，可连任连选。职业健康安全事务代表对选举部门的员工负责，选举单位员工有权监督或撤换本部门的职业健康安全事务代表。30/87总职业健康安全事务代表产生办法由各部门选举产生的职业健康安全事务代表，等额选举产生13名的总职业健康安全事务代表。文件编号NSG/EOP4432环境安全管理程序版/次B/0生效日期201418XX钢铁参与和协商控制程序页次第3页共4页（2）职工代表大会制度公司制定职工代表大会管理制度，推动了公司职工参与管理的进程，保障公司员工长久、有效地参与企业管理的权利。3厂务公开制度公司制定厂务公开管理制度，公开公司的相关生产、经营、环境、职业健康安全等各方面信息的公开，从而可以使员工更多地了解公司的状况。为公司的经营出谋划策，从根本上减少了管理层与职工间的信息不对称，从而提高了员工参与管理的积极性。4合理化建议制度公司制定合理化建议管理制度，通过群策群力，集思广益，激发员工的全员参与，并使这些措施更有效。52协商内容521内部协商主要内容危险源辨识、风险评价和控制措施环境/职业健康安全方针、目标（和指标）、管理方案的制定环境/职业健康安全管理体系的文件，特别是作业指导文件的制定、评审和修订培训计划的制定环境/职业健康安全合理化建议、环境/职业健康安全技术措施的审议影响作业场所环境/职业健康安全的变化，如引入新设备、采用新材料或新的作业模式等；事件的调查和现场环境/职业健康安全