《某集团公司质量管理手册》

目录1质量管理职责11组织领导111组织结构图112任命书113管理手册发布令114关于设立质管科的决定质管科职责和权限115相关记录12质量目标13管理职责131质量管理制度132部门职责、权限及考核办法133岗位职责134不合格品的控制管理办法135相关记录A不合格报告B纠正措施处理单2生产资源提供21生产场所211企业区位图212生产布局平面示意图213防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2214生产车间卫生管理制度215相关记录卫生检查表22生产设备221设施、设备卫生管理制度222管道、设备清洗消毒管理制度223设备和容器清洁控制程序224相关记录A设施设备清单B保养、检修、维护计划C保养、检修、维护记录23人员要求231岗位人员任职要求232人员健康卫生控制管理制度233相关记录A员工登记表B人员培训记录3技术文件管理31技术标准311相关记录A标准清单32工艺文件321工艺流程图322工艺作业指导书333文件管理331技术性文件管理制度332相关记录A文件清单B文件借阅、发放、回收记录C记录清单4采购质量控制41采购制度411采购管理制度42采购文件421采购原材料的管理办法422采购合同423食品添加剂的使用规定424相关记录A合格供方名录B采购计划C采购清单43采购验证431相关记录A原辅材料进货验证记录汇总表B原辅材料验证记录C原辅材料不合格处理单D包装物进货验证记录汇总表E包装物验证记录4J添加剂的验证记录5过程质量管理51过程管理511生产过程质量管理及考核办法512相关记录A过程记录52质量控制521生产过程关键质量控制点522生产过程关键质量控制点控制程序523相关记录A关键控制点一览表B关键工序质量检查表53产品防护531产品防护管理办法532防止产品污染控制管理办法533成品储藏运输卫生管理制度6产品质量检验61检验设备611相关记录A检验设备清单B检验设备维护和保养记录C校验记录62检验管理621检验员任职资格5622产品质量检验制度623检测设备管理制度624相关记录63过程检验631产品过程检验管理制度632计量器具的校验、标识、使用管理办法633相关记录A产品质量检验记录64出厂检验641相关记录A出厂检验记录汇总表B出厂检验报告C不合格的处理记录61质量管理职责组织结构图12质量目标总经理质量负责人质管部生技科供销部财务科7质量方针、质量目标1质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2质量目标A产品出厂检验受检率100B出厂产品合格率100C顾客满意率95以上3质量目标的分解31办公室A与质量有关人员岗前培训合格率100；B外来文件受控有效率100；32供销科A主要物资采购合格率98以上；B合同履约率99C顾客反馈处理率100以上。33生产科（车间）A不合格品率小于1；B设备完好率95以上。34质管科A检测设备检定合格率100；B成品出厂检验合格率100；13管理职责8质量管理制度1认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。2操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。3凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。4对产品中发现有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人元。5产品由质管科化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。6化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人元。7凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质管科、生产科（车间）研究处理意见和办法。8计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。部门职责、权限及考核办法91办公室职责、权限1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。7）认真完成领导交办的其它任务。2生产科（车间）职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。105加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3销售科职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。5）按领导批准的合同实施采购，要协助质管科门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。6随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产科（车间）门、销售部门工作的正常进行。7）责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。118）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11）负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。15）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。16）认真完成领导交办的其它任务。4质管科职责、权限1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。125）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。10）对不合格品的处置结果有检查的权利。11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。岗位职责131总经理岗位职责、岗位要求岗位职责1）认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；2具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2销售科科长岗位职责、岗位要求岗位职责141）时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。15岗位要求1具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。5遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。3生产科（车间）科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。168）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1）具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3熟悉设备操作制度和日常维护保养知识4遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。4质管科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）有初中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上；2人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡17一面。3具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4有一定的管理工作经验和组织协调能力；5）善于处理行政日常事务；5采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣18辱与共。6计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共7库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。192）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。9）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；4）熟悉库房管理工作程序8质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、20辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。3）质检员必须经培训合格，持证上岗。4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。5）负责提供化验报告，作好化验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，一律按实施细则办法处理。岗位要求1具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；3具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力4）经考试、培训获的检验员证书21不合格的控制管理办法一、不合格品的控制管理办法1合格品的标识和记录在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。3合格品处置不合格品的处置方案由质管科确定，报总经理批准后，由车间负责实施，生产科（车间）对实话结果验证，并做好记录。4合格品处置方式41购进的原料一般采取拒收或退货。42生产过程中出现不合格原料，应立即停用。43产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。5不合格品的分析出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写纠正措施处理单。二、工作不合格控制管理办法工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理办法如下221依据不合格控制标准，由总经理或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核；2当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体执行部门职责、权限及考核办法；3当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习；4操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进行相关的培训学习。23不合格报告编号检查部门负责人检查时间检查人不合格事实检验员日期不合格原因负责人日期采取措施实施时间检验员日期24完成情况质管科日期纠正措施处理单编号存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门填表人日期原因分析责任部门负责人日期拟采取的纠正（预防）措施责任部门负责人日期完成情况责任部门负责人日期验证结果25验证部门日期备注2生产资源提供21生产场所厂区布局图（详见公示的相应食品示例图）生产车间布局平面示意图（详见公示的相应食品示例图）26防尘、防鼠、防蝇控制管理办法1目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2适用范围适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。3职责31生产科（车间）负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。32办公室负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。4程序41在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录27在每日卫生检查表记录中。42预防措施421日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。422维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。423在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。424生产车间做好防鼠工作,派水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人。425厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。426废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。427车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。428在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。43控制措施431依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。432在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别时垃圾池。厂区内不准饲养家畜28及宠物。433在厂区和生产区设置灭鼠点，见灭鼠网络图。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在防鼠虫、老鼠执行情况记录中。434车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。435在车间入口处安装防鼠板。436每月队灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段生产车间卫生管理制度1生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。2生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作。4包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食不厌精、随地吐痰和做与工作无关的事。6生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次29进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7生产人员班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。22生产设备设施、设备卫生管理制度10目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。20适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。30职责31生产负责人A负责编制设备定期维护保养计划。B监督和检查各车间定期维护保养情况。C负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。3032生产车间A负责生产设备维护保养；B维护生产现场必要的工作环境。40工作程序41使用部门制定设备维护保养计划A操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。B操作者应对设备进行维护保养，生产科（车间）应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。42各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产科（车间）门考核合格后方能上岗43各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。44各部提出购置生产/服务设备计划，报总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产科（车间）建档，报办公室备案45生产设备报废由生产科（车间）提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。46应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括A设备名称B制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级31C设备接收日期和投入使用日期D目前放置的地点E接收时状态新旧或改装过G检定或自校记录H维护的详细情况或注意事项I损坏故障或修理的记录管道、设备清洗消毒管理制度1目的规范清洗消毒的管理2适用范围管道、设备清洗消毒。3职责生产科（车间）负责对管道、设备的清洗消毒。4程序41人员卫生凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。42设施及环境421地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。422墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。423灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。32424过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。425管道每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。设备和容器清洁控制程序1目的保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。2适用范围与食品接触的员工、设备合器具。3职责生产科（车间）负责按规定进行操作和检查。4程序41工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。42一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁33每天开工前，各班组负责人和必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染（如落地）必须清洁。43产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由公司统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。设施、设备清单编号序号本厂编号设施名称、型号规格起用日期验收人使用部门放置地点现行状态3423人员要求人员健康卫生控制管理制度1目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2适用范围生产科（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。3职责办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4程序41员工健康411由办公室对每个员工建立一份健康档412生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。413经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。35414对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。415所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。42个人卫生状况421由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。422工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。423与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。424工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。425工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。426工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。427上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。363技术文件管理31技术标准标准清单编号序号标准名称标准号记录人备注1预包装食品标签通则GB771820042食品添加剂使用卫生标准GB276019963生活饮用水卫生标准GB574919854定量包装商品计量监督管理办法国家质检总局局长令第75号5净含量检定方法JJF107020056与生产的食品相关的产品标准和卫生标准及检验方法标准7使用的原辅材料标准3732工艺文件工艺流程图（详见公示的相应食品示例图）工艺作业指导书3833文件管理技术性文件管理制度为确保我厂的技术管理,使全厂的工艺技术文件和资料得到有效控制，特制定本管理制度如下1用于生产指导的工艺规程技术标准及设备操作规程由生产科（车间）组织编制。2由总经理组织生产、质检及相关部门和车间领导对技术文件进行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。3对公司自行编制的所有技术文件，由总经理或其授权人员批准发布。4外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进行评审后方可采用或执行。5所有技术文件（包括引进的外来文件，由生产科（车间）按照文件控制程序实施标识发放管理。6总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件进行一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。7对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由总经理办公室统一进行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。8技术文件有较大改动时，由生产科（车间）统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生产科（车间）按照文件控制程序进行管理。9原则上所有技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝39或复印。有特殊情况复制或带出厂的，必须经办公室主任批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责厂长年月日文件清单编号审核填表人时间序号文件名称编号版本备注40文件借阅、发放、回收记录编号发放记录回收记录序号文件名称编号分发号版本部门签收日期份数签回日期份数41记录清单编号序号名称使用部门保存期（年）质量方针、质量目标宣贯记录办公室3质量负责人质量活动记录办公室316文件清单办公室长期17文件借阅、发放、回收记录办公室长期12员工登记表办公室513人员培训记录办公室526卫生检查表生产科（车间）31不合格品处理记录质管科32纠正措施处理单质管科33设施设备清单生产科（车间）34设施设备维护、保养、清洗（清理）记录生产科（车间）长期5设施、设备的保养、检修、维护计划生产科（车间）36设施、设备的保养、检修、维护记录生产科（车间）322原辅材料不合格处理单质管科323原辅材料验证记录质管科332原辅材料入库记录质管科319合格供方名录供销科长期20采购计划供销科321采购清单供销科34233添加剂的领用记录质管科长期消毒剂使用记录质管科39检验设备清单质管科310检验设备维护和保养记录质管科311设备检定（校验）计划及记录质管科315企业执行标准的清单办公室324关键控制点一览表生产科（车间）325关键工序质量控制记录生产科（车间）327检验项目计划表质管科331半成品检验记录生产科（车间）3检验原始记录质管科长期出厂检验报告质管科长期34产品出、入库记录供销科3记录人时间4采购质量控制41采购制度采购管理制度1目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2职责21供销科为公司物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司物质设备采购进行组织协调控制及管理。22生产科（车间）负责提供生产所需物质设备的计划清单。23各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。4324供销科负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。25采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3工作内容31采购物质类别1A类原料、辅料。2B类包装袋。3C类设备。32对供方的评定（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则A有足够的质量保证能力。B能满足数量及交货期的要求。C价格合理、服务良好。D有提供令人满意的相同或类似产品的经历。E有提供令人满意的售后服务保。F符合法律法规及其他要求的规定。（2）供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用采购的依据（3）供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。33采购文件1采购文件包括采购物质计划、采购协议（合同）。2采购文件内容A供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。44B明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。（3）采购文件的审批。A与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。B办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。（4）采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。34采购产品的验证1采购人员必须提前一天通知生产科（车间），确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。2采购人员协助采购产品的验证工作。3质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。（4）对不合格产品按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用42采购文件采购原材料的管理办法1原料选购销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一录不准外45购。2原料验收21采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况（如晚上、深夜到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。22要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。23仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。24原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。25进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。食品添加剂的使用规定1目的严格控制食品添加剂的选择，供应厂家的评价以及生产过程中的使用量，确保满足国家相关法律法规要求。2职责21生产部负责人负责食品添加剂的选择和使用量；22供销的负责人负责食品添加剂的供应厂家的调查评价；23质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监督。463、工作程序31、生产部负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。32、供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理批准，方能在该食品添加剂的供应厂家采购。33、质量负责人对食品添加剂实施进货验证。34、配料人员对生产过程严格按照配方要求计量配料，并作好食品添加剂使用登记记录35、操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的均匀性。36、质量负责人对生产过程食品添加剂的使用情况实施监督。4、食品添加剂使用要求表序号添加剂名称GB2760要求配方要求供应厂家合格供方名录编号序号供方名称供应的产品名称及类别（A,B,C）首次列入日期评定表序号年度复评结果47批准日期采购计划编号序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注48编制审核批准日期日期日期采购清单编号序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期验收情况验收人采购人备注4943采购验证原材料进货验证记录汇总表编号产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证结果50注验证方式1观察；2测试；3工艺验证；4提供质保书、合格证及检验报告原材料验证记录编号序号产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式1观察2测试3工艺验证4提供质保书、合格证及检验报告验证项目标准要求验证结果合格否51验证结论合格（）不合格（）检验员日期不合格品处置退货（）让步接收（）报废（）批准日期原材料不合格品的处理单编号序号不合格品名称型号生产单位不合格数量52不合格原因质管科日期处理意见签字日期包装物进货验证记录汇总表编号产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证结果53注验证方式1观察；2测试；3工艺验证；4提供质保书、合格证及检验报告包装物进货验证记录编号序号产品名称型号规格供应/生产单位进货日期54进货数量验证数量验证方式1观察2测试3工艺验证4提供质保书、合格证及检验报告验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格（）不合格（）检验员日期不合格品处置退货（）报废（）批准日期添加剂的验证记录编号序号产品名称型号规55格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式1观察2测试3工艺验证4提供质保书、合格证及检验报告验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格（）不合格（）检验员日期不合格品处置退货（）返工（）报废（）批准日期565过程质量管理51过程质量管理生产过程质量管理及考核办法1、目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。2、适用范围适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。3、职责31生产科（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制32、质管科负责产品过程的监督。33、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。34、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。35、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作程序41、生产科（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并57对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。42、人员控制421、生产科（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。422、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。422、具体按人事管理制度进行。43设备的控制431生产科（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。432、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98以上。433各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。44、原材料控制441供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。442、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。443、具体以采购控制程序和不合格品控制程58序执行。45、生产操作控制451、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。452、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。46、生产环境控制461生产科（车间）负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。462各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。47过程质量监测质管科负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。48关键/特殊工序生产科（车间）负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有A事关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗；B操作人员根据关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制；59C质管科对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。49考核办法491生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20，连续一个季度达到100奖励季度奖金总额50。492生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。493生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50。494生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。495对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10奖励本人。60半成品检验记录编号序号半成品名称代号检验要求责任人检查时间检查项目检查结果备注编制审核批准日期6152质量控制生产过程关键质量控制点1目的更有效地预防监控,使食品危害消除或降低到可接受的水平。2适用范围适用于食品千万显著危害的一个点、一个步骤或过程的确定。3职责生产科（车间）负责对关键控制点的判断和确定。4程序41关键控制点CCP食品安全危害能被控制的,能预防的消除或降低到可接受水平的一个点、步骤或过程。411当危害能被控制和预防时,这些点可以被认为是关键控制点。412能将危害消除的点可以确定为关键控制点。如金属碎片能通过磁选设备检出。413能将危害降低到可接受水平的点可以确定为关键控制点42控制点（CP）能控制生物、物理或化学因素的任何点、步骤或过程。在工艺流程图中除CCP点之外的许多点可以认为是控制点。这些点可以是记录对安全卫生及质量因素的控制。43多种关键控制点和危害一个关键控制点能用于控制一种以上的危害。同样，一个以上的62关键控制点可以用来控制一种危害。44生产和加工的特殊性决定关键控制点的特殊性在一条加工线上确立的某一产品的关键控制点,可以与另一条加工线上的同样的产品的关键控制点不同,这是因为危害及其控制的最佳点随厂区、产品配方、加工工艺、设备、配料选择、卫生和控制程序等因素而变化。45确定CCP的方法451可以用“CCP判断树表”来确定。452可以用危害发生的可能性及严重性来确定。如果经危害分析认为是危害，应对这种危害在加工工艺过程中产生的可能性及严重性进行分析；而且经分析危害可能产生，一旦产生就具有严重性，则此种危害就必须设置为CCP点来控制。关键质量控制点控制程序1目的跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。2适用范围适用于所有关键控制点的监控。3职责生产科（车间）负责对CCP进行监控4程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，63采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。41监控计划监控计划包括四个部分（1）监控对象通过观察和测量来评估CCP是在关键限值内操作的。（2）监控方法采用物理或化学的测量数量的关键限值或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率可以是连续的或间断的。（4）监控人员需受过培训，可以进行具体监控工作。42监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。43监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。44监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。45监控人员64实施一个HACCP计划