2《安康市烟草专卖局(公司)安全标准化管理程序文件》10日

安康市烟草专卖局（公司）企业标准Q/AKYCQ/AKYCAQCX2012安全生产标准化管理体系程序文件汇编20120929发布20121008实施安康市烟草专卖局（公司）发布受控状态发放编号文件编号Q/AKYCAQCX2012等同替代职业健康安全管理体系程序文件批准审核编制目次前言II1安全目标和方案管理程序12安全投入保障程序43危险源辨识、风险评价和风险控制程序94法律法规和其他要求控制程序175合规性评价控制程序236文件控制程序297记录控制程序358能力、培训和意识控制程序399沟通、参与和协商管理程序4710建设项目“三同时”安全管理程序5111基层站（点）、班组安全管理程序5712相关方管理程序6713设备设施安全管理程序7314消防安全管理程序7915危险作业许可管理程序8716交通安全管理程序9317职业健康和劳动防护用品管理程序9918应急准备和响应控制程序10919安全检查、绩效测量和监视控制程序11720事故隐患、不符合、纠正措施和预防措施控制程序12321事件调查、处理控制程序12922内部审核控制程序13523管理评审控制程序141附录A（资料性附录）程序文件与相关管理标准对照表146前言本标准的附录A为资料性附录。本标准根据YC/T3842011烟草企业安全生产标准化规范、AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求及行业管理要求，并结合市局（公司）具体实际编制。本标准为安康市烟草专卖局（公司）安全生产标准化系列标准中的第二层次文件（汇编），共包括了23个程序文件。程序文件是第一层次文件管理手册的支持性文件，通常描述跨职能的活动。是市局（公司）针对23项安全生产标准化管理工作内容着重描述了部门之间交叉事项的控制要求。本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科提出，属于安康市烟草专卖局（公司）公司级标准。本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科归口并负责解释。本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科负责组织起草。本标准参加起草单位安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科及相关职能部门。本标准起草协作单位西安大术企业管理咨询有限公司。本标准主要起草人王波、郝立飞本标准审核人湛平本标准批准人奚柏龙本标准2012年首次发布。安全目标和方案管理程序Q/AKYCAQCX0120121范围本标准规定了市局（公司）及所属各单位、部门对安全目标和方案的管理工作。本标准适用于市局公司及所属各单位、部门安全目标和方案的制定、分解、实施、检查、考核和奖惩的管理与控制要求。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范GB/T280012011职业健康安全管理体系要求3术语和定义31安全目标自我设定的在安全绩效方面要达到的安全目的。32方案进行工作的具体计划或对某一问题制定的规划。4职责41局长（经理）负责批准市局（公司）年度安全目标和方案。42分管领导负责批准和监督落实分管部门年度安全目标和方案。43安全保卫科是本程序的归口管理部门，负责监督本程序的执行。44各部门协同参与目标的制订、分解、检查、调整、评价与考核等。45各单位、部门负责本单位、部门目标的分解、实施、检查与信息反馈等。5管理要求51安全目标511安全目标的制订原则A考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险；B国家局及省局公司安全目标任务；C可选技术方案，财务、运行和经营要求；D有关的相关方的观点；E市局（公司）中长期安全发展规划和年度安全工作计划要求等。512安全目标的制定应符合以下要求A目标应可测量；B符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害；C包括事故发生率、职业危害控制、安全管理、风险控制等；D符合适用法律法规要求和市局（公司）应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。513安全目标的制订5131每年年初，安全保卫科组织制定市局（公司）年度安全目标，报分管领导审核、局长（经理）批准后组织实施。5132各单位、部门根据单位或部门职业健康安全风险和市局（公司）安全目标，制定本部门安全目标和为保证目标完成所需的措施，填写安全目标和保证措施一览表，经本部门领导审核，分管领导批准后进行实施。52方案521方案的内容应包括A实现目标所需的资源配置；B方法措施、技术手段；C实现目标的方法、时间表和职责权限。522方案的制定5221安全保卫科根据本年度省局下达安全目标及结合市局（公司）实际情况，编制市局（公司）安全目标和管理方案，报分管领导审核、局长（经理）批准后组织实施，并将安全目标和方案下发至各单位、各部门。5222各单位、部门根据市局（公司）下发的安全目标结合本单位、部门实际情况，编制本单位或本部门安全目标和管理方案。53目标和方案完成情况统计、考核和奖惩531每年年底各单位、部门对本单位、部门目标和方案完成情况进行统计分析，形成统计分析报告（或列入年度安全工作总结），经部门领导审核后上报安全保卫科。532安全保卫科对各单位、部门目标和方案完成情况进行考核，并根据考核情况进行奖惩，考核和奖惩情况填写目标和方案考核奖惩一览表533安全保卫科根据各单位、部门和局（公司）目标和方案实施情况，编制市局（公司）目标和方案完成情况报告。534当各单位、部门不能按期完成目标和方案，应进行原因分析，制定纠正和预防措施，安全保卫科对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。54方案的调整安全保卫科和各单位、部门每半年针对方案的实施情况组织对方案进行评审，经评审需要调整时应进行调整，以确保安全目标的实现。55文件与记录的管理目标和方案管理的修订执行文件控制程序的相关规定。6相关文件61文件控制程序7记录71职业健康安全目标和管理方案72安全目标和保证措施一览表73目标和方案考核奖惩一览表安全投入保障程序Q/AKYCAQCX0220121范围本标准规定了市局（公司）安全生产投入的预算、使用和支出的管理程序与控制要求。本标准适用于市局公司及所属各单位、部门的安全目标和方案的管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范YC/T3842011烟草企业安全生产标准化规范GB/T280012011职业健康安全管理体系要求国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知3术语和定义31安全投入安全活动的一切人力、物力和财力的总和，包括人员、技术、设施等的投入、安全教育及培训、劳动防护及保健费用、事故援救及预防、事故伤亡人员的救治与赔偿等。4职责41市局（公司）安委会负责审批年度安全生产投入预算。42安全保卫科是本程序的归口管理部门，负责监督本程序的执行。43市局（公司）安委会负责安全生产投入费用的单独立项、专款专用，并优先安排。44各级安全主管部门负责编制年度安全生产投入计划。5管理要求51安全投入费用的提取511安全投入费用按照“财务提取、审计监督、确保需要、规范使用”的原则进行；512安全投入费用的提取以市局（公司）行政办公会议根据年度对各单位、部门安全投入计划的审批情况确定；513当年提取的安全费用应全额用于安全投入计划项目，不得挪作他用；项目有结余资金应及时调整项目预算。52安全投入费用的使用521建立安全生产投入费用台帐，各单位、部门对发生的安全生产投入费用使用情况每季度进行统计汇总，填写安全投入费用使用统计表。保存记录并报市局（公司）安全保卫科备案。522安全投入费用由安全管理部门统一安排，安全投入费用计划经市局（公司）安全管理部门审核后报市局（公司）行政办公会议审批后执行。523安全投入费用应优先考虑用于满足安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。524经批准后的安全项目计划费用由财务部门统一管理，根据项目实施进展情况和合同要求及时划转；责任部门负责完善费用报销手续。对符合程序要求、手续完备的安全投入资金，财务部门不得拒付。525安全投入计划应报送市局（公司）安全主管部门备案。53安全投入费用使用统计分析531各单位、部门当年的12月底前，应将次年度的全年安全投入项目计划报安全生产主管部门，经审核汇总后，安全生产主管部门编制市局（公司）安全技术措施费用预算计划报市局（公司）行政办公会议审批后实施；532为了确保市局（公司）安全资金投入满足安全生产条件需要，安全生产投入必须纳入市局（公司）全年经费预算；533涉及日常安全费用的使用单位、部门填写安全专项费用使用申请表，经安全主管部门审核后，按财务报销流程由财务部门列支安全费用；534涉及技术改造等较大的安全投入费用应经过技术论证，并有安全管理部门人员参加；保存论证记录较大安全技术改造费用论证记录；535安全主管部门负责对使用的安全费用进行登记备案，年终将安全投入费用的使用情况向分管领导、主要领导报告。54安全投入费用专款专用要求541局长（经理）是保证安全生产资金投入的责任人，要确保企业安全生产投入有效实施，做到安全资金专户储存，专人管理，专项使用。542安全培训教育所需费用，包括特种作业人员和特殊工种作业人员的资格取证费用，安全宣传费用。543为从业人员配备符合国家标准的个体劳动防护用品经费；544安全设施，如视频监控、消防报警、自动灭火等设施的投入和维护。545安全检查和隐患排查工作所需费用；546保证重大隐患治理所需费用547建立应急救援队伍、开展应急救援演练及应急物资贮备所需的费用；548为从业人员缴纳工伤保险等费用；549其它用于安全生产的费用。55安全投入费用的审计监督551安保、财务部门应保证安全技术措施经费计划及资金的投入，并建立专项的安全技术措施经费的开支台帐，填写安全投入费用使用统计表。552审计部门对安全投入项目的过程及预、决算进行全程审计，坚持专款专用，严禁挪作他用。553各项安全投入费用计划、方案项目，验收时应有安全管理部门参加；安全保卫科和各单位、部门应每半年组织对安全投入方案进行评审，经评审需要调整时应进行调整，以确保目标得以实现。554每年底，安全管理部门应会同财务、审计等部门对安全投入费用预算计划的使用情况、建设效果进行统计分析，形成安全投入费用统计分析报告或列入年度安全工作总结。56文件与记录的管理安全投入费用管理过程中产生的文件应按照文件控制程序执行；安全投入费用管理过程中产生的记录应按照记录控制程序执行。6相关文件（无文件）7记录71安全专项费用使用申请表72安全技术措施费用预算计划74安全投入费用使用统计表73较大安全技术改造费用论证记录75安全投入费用统计分析报告危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/AKYCAQCX0320121范围本程序规定了市局（公司）开展危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定等管理要求。本程序适用于市局（公司）各级开展对职业健康安全管理范围内的所有危险源的辨识、风险评价和风险控制措施的确定。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T280012011职业健康安全管理体系要求AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范YC/T3842011烟草企业安全生产标准化规范GB/T138612009生产过程危险和有害因素分类与代码GB182182009危险化学品重大危险源辨识GB64411986企业职工伤亡事故分类3术语和定义31危险源可能导致人身伤害和或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。GB/T280012011，36注1为系统描述危险源，我们将“存在的、可能发生意外释放的能量能源或能量载体或危险物质”称作第一类危险源；将“可能导致能量和危险物质约束或限制措施破坏、失效的各种因素”称作第二类危险源。第二类危险源包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不良和管理缺陷等。注2第一类危险源是第二类危险源出现的前提条件，是根源；第二类危险源第一类危险源导致人身伤害和或健康损害的必要条件，是危险发生的直接原因和过程。32安全生产事故隐患安全生产事故隐患简称事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。注事故隐患是指违反规定，或者是存在特定的问题。33危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。GB/T280012011，37注“危险源的存在”含“根源”比“事故隐患（见32）”中所指的范围较广。34风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。GB/T280012011，321注第一类危险源（见31注）决定危险事件后果的严重程度，第二类危险源决定危险事件发生的可能性。4职责41管理者代表（安全主管领导）负责审批市局（公司）的重点/重要危险源及控制措施清单。42安全保卫科A安全保卫科负责建立、保持、组织实施并归口管理本程序。B负责组织、指导和检查各单位、部门对本程序的执行情况；汇总市局（公司）危险源辨识结果；审核市局（公司）重点/重要危险源及控制措施清单并报批。43各单位、部门负责对本单位、部门危险源的辨识、汇总、上报；对本单位、部门确定的重点/重要危险源实施控制管理。5管理要求51危险源辨识与评价的时机511安全保卫科根据体系运行情况，每年年初组织一次全市系统范围的危险源辨识、风险评价和风险控制措施的评审和更新工作；各单位、部门根据所在的工作场所和工作范围按照市局（公司）要求进行危险源辨识和风险评价，以确定风险控制措施和调整年度控制目标，编制相应的职业健康安全管理方案。512当相关法律法规发生变化、办公环境或办公场所发生变化或新技术、新材料、新业务、使用前及相关方要求时，市局（公司）或相关单位、部门应适时对职责范围内的危险源进行辨识、评价和更新，并报安保科备案。52危险源辨识521危险源辨识应覆盖组织职业健康安全范围内的所有场所、人员、活动、设施等，并包括现场相关方活动和列入计划的活动，符合GB/T28001标准的要求。生产经营管理活动主要包括卷烟配送、市场营销、专卖管理、烟叶生产种植技术服务和烟叶的收购、仓储、运输和经营等。522危险源辨识及其描述应符合下列要求A辨识时应考虑正常（如设备正常运转的危险、正常清理设备时的粉尘）、异常（如设备安全装置失灵时的危险、通风装置故障时的粉尘）、紧急（如发生事故时的危险、发生泄漏时的危害）三种状态下的危险源；B辨识时应考虑过去（曾经发生过的事故事件）、现在（目前存在的危险）、将来（将来可能发生的危险）三种时态的危险源；C危险源描述应包括危险发生的根源，即第一类危险源存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程，即第二类危险源可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等；D参照GB/T138612009生产过程危险和有害因素分类与代码，分为以下4大类（四层级）若干小类（标题见下表，具体见标准）对危险源进行描述1人的因素11心理、生理性危险和有害因素12行为性危险和有害因素2物的因素21物理性危险和有害因素22化学性危险和有害因素23生物性危险和有害因素3环境因素31室内作业场所环境不良32室外作业场地环境不良33地下（含水下）作业环境不良39其他作业环境不良4管理因素注标准分4大类、4个层级若干小类。E危险源描述应包括伤害对象和危险导致的后果；参照GB644186企业职工伤亡事故分类分类见下表对后果进行分类。物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌冒顶片帮透水放炮火药爆炸瓦斯爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害注描述市局（公司）的类型目前主要涉及火灾、车辆伤害、机械伤害、触电、物体打击、高空坠落、容器爆炸、中毒等，不涉及如冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸等。523结合市局（公司）实际，市局（公司）各级辨识的危险源主要涉及消防安全、交通安全、电气配电安全、设备设施安全、仓储配送管理、专卖管理、营销活动、烟叶的收购、食品安全、危险作业、相关方管理以及职业危害等。53风险评价531风险评价判别准则A是否符合国家、政府和行业关于职业健康安全的法律法规和其他要求；B是否符合市局（公司）职业健康安全方针和目标；C是否满足相关方的要求；D是否在法律、法规允许的情况下，满足市局（公司）实际抗风险的能力。532风险评价的方法5321总则A市局（公司）采用的风险评价方法包括作业条件危险性评价法（LEC法）和直接判断法；B通过风险评价，应确定哪些是重点/重要危险源，并对风险进行分级，以确保风险控制的优先次序和确定有效的控制措施。5322作业条件危险性评价法即LEC法，风险用下列公式DLEC。式中L发生事故的可能性大小（取值见表一）E暴露于危险环境的频繁程度（取值见表一）C发生事故可能出现的结果（取值见表一）D风险值（风险等级的划分见表二）表一LEC的分值取值表L事故发生的可能性E暴露于危险环境频繁程度C发生事故可能出现的结果分值事故发生的可能性分值暴露的频繁程度分值可能出现的结果10完全可以预料10连续暴露（每日1824H）100大灾难，或很多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露（正常8H）40灾难，或数人死亡3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露（或每日2M1高度在25M的室内，1个工作日的按YC/T3841术语36界定移动式吊装起重作业1责任单位申请；2非临时性的，承包单位提供方案，包括安全控制措施。1安保科审批。2应有承包方安全措施方案的，安保科备案自行式起重机作业（委外）其它危险作业或不能确定是否属于危险作业的1责任单位申请；2有关承包方提供方案，含安全控制措施。1安保科审批中度风险2安保科进行风险评价，根据风险等级，决定是否报请安全主管领导审批；1安保科进行风险评价，根据风险等级，决定是否报请安全主管领导审批；2安保科决定是否纳入现有文件的更改。风险等级执行危险源辨识、风险评价和风险控制程序说明1“一般风险”由二级单位（部门）审批，安保科备案；“中度风险”由所在单位申请，由安保科审批；“高度风险”由安保科审核，市局（公司）安全主管领导审批。说明2长途驾驶出省由局长（经理）审批，省内出安康市辖区，由分管领导审批。具体执行交通安全控制程序。53危险作业许可管理的流程1B风险评估1C安全措施1作业申请2A书面申请2B现场审查2C批准作业3A安全交底3B实施作业及监护3C作业结束3作业实施2作业批准1A作业申请延期4A安全核实4B恢复现场4作业关闭4C关闭作业不合格不合格终止作业图1危险作业许可管理流程图54危险作业的申请、审批541危险作业的实施单位（含外部承包方的管理单位、责任部门，下同）在实施危险作业前，应填写危险作业许可审批表，或根据具体情况填写临时动火（电）申请表或临时用电线路安装使用申请表，并针对危险作业在进行危险源辨识、风险评价的基础上，提出风险控制措施，在“申请表”中予以明确。542县级局（分公司）安全管理部门按权限和许可管理流程对危险作业进行审批或审核报批，并报安保科备案或提出审批的申请。543针对中度风险危险作业，安保科在资料审查的情况下进行审批，必要时到现场核实。其中，属于高风险或属于本程序42表1所罗列的情况，安保科审核后，需报市局（公司）安全主管领导审批后才能实施。544在作业人员和作业条件不变的情况下，每次审批的一次危险作业的时限一般不超过3天，特殊情况最多不超过5日且要求不跨周、不跨休息日。更换人员或条件变动时，需重新审批。545针对高风险的动火作业，包括屋顶（含保温材料的）、各类仓库库内、消防安全重点部位及其他易燃易爆场所动火，应编制动火方案，方案可行、可靠方可批准。546属于本单位工程建设项目发包给施工单位的危险作业，按建设项目管理的相关规定实施。市局（公司）基建管理部门和相关单位、部门实施对相关方的管理，安保科实施安全监督。55安全交底与现场监护551危险作业实施前，安全管理人员或主管部门专（兼）职安全员应对作业人员进行安全交底，交底内容包括安全控制措施和管理要求。交底人和接受交底的人员应签字确认。552在危险作业实施过程中，安全管理人员或作业实施单位的负责人或安全员应对危险作业进行监护。监护人及操作人员的职责见“本程序45、46”等相关要求。553属于安保科审批的中度风险危险作业，安保科应派员或委派专兼职安全员进行现场安全交底；属于经市局（公司）安全主管领导审批的高风险的危险作业，安保科应到现场组织进行安全交底，并派员进行现场安全监护。554针对县级局（分公司）自己确定的作业许可的控制，由本单位安全管理责任人员监督。56恢复现场与作业关闭561危险作业实施完成后，现场监护人员或安全监督管理人员应对作业情况进行签字确认，562作业单位、作业人员负责完工后的现场清扫和问题排查，当发现有遗留问题和存在安全隐患时，应及时采取措施，确保安全生产，必要时报告上级主管部门。57变更的管理要求571当审批的作业许可内容发生变化时，如时间、场所、人员、工艺、风险控制措施等，责任单位应重新进行危险源辨识、风险评价、制定控制措施，重新办理作业许可。572作业许可应明确许可的范围，当出现超出预先确定的许可范围时，必须按许可权限重新办理许可或由许可责任部门现场签证确认。严禁作业许可的超范围使用；严禁偏离安全标准、规则、程序要求的作业。58相关方的控制581危险作业涉及相关方的控制，由责任单位负责将风险控制要求告知供方、承包商或其它相关方，并监督实施情况，确保安全。582特大、特长、特重物体的拆迁、吊运、安装作业，责任单位通过对相关方的控制，审查承包商的相应资质、安全控制措施，以及在安全协议、合同中明确等形式，控制风险，确保安全运作。553责任单位负责做好相关方危险作业的现场警戒的管理。6相关文件61消防安全控制程序62交通安全控制程序7记录71危险作业许可审批表72临时动火（电）申请表73临时用电线路安装使用申请表交通安全管理程序Q/AKYCAQCX1620121范围为加强对市局（公司）各单位、部门的交通安全管理，增强驾驶人员和管理人员对道路交通安全和生命财产负责的自觉性，特制定本程序。本程序适用于市局（公司）各单位、部门机动车辆交通安全的管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T280012011职业健康安全管理体系要求AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范YC/T3842011烟草企业安全生产标准化规范国家烟草专卖局2002年烟草系统机动车辆交通安全管理暂行规定陕烟安办20072号安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定安烟安2007123号关于印发机动车辆安全管理办法及相关安全规定的通知陕烟安办201210号关于切实加强机动车辆交通安全管理的紧急通知陕烟安办201212号陕西省烟草专卖局（公司）安全生产委员会办公室转发陕西省人民政府关于加强道路交通运输安全管理工作的通告的通知3术语和定义31驾驶员指企业有上岗证的专职驾驶员和非专职驾驶员。32机动车指由公安车管部门办理了中华人民共和国机动车行驶证牌的机动车，权限隶属于烟草系统。33车管部门指市局（公司）后勤管理科、营销（物流）中心、各县级局（分公司）统称车管部门。34“三证一单”安康烟草专卖局机动车驾驶员应持有的中华人民共和国机动车驾驶证、烟草系统机动车驾驶员上岗证、车辆行驶证、派车单。35“车辆五定”安康烟草系统机动车管理所规定的定人、定车、定线路、定期维修保养、定责任制的管理要求。36“三交一封”安康烟草系统机动车驾驶员收车后应向车辆管理部门上交中华人民共和国机动车行驶证、烟草系统机动车驾驶员上岗证、机动车辆钥匙。并将机动车停放至指定地点。4职责41分管领导负责本程序实施的领导工作。42安全保卫科是本程序的归口管理部门，并监督本程序的执行。43市局（公司）后勤管理科（县级局综合管理办公室）负责车辆维修、保养的管理。44车管部门负责机动车辆和驾驶员的日常管理。45安保科负责对市局（公司）机动车辆的监督检查。5管理要求51机动车管理511市局（公司）内部车辆管理5111车管部门主要负责人为车辆安全第一责任人，驾驶员为直接责任人；车辆使用必须做到专车专人，定人定车。5112车管部门负责车辆日常使用管理，建立机动车辆台帐，登记机动车相关信息；建立车辆技术档案，一车一档，专人管理，车辆档案应符合烟草系统机动车辆交通安全管理暂行规定。5113车辆管部门保存年检记录和标示，对年检不合格的车辆不得继续使用。512外租车辆管理5121各单位、部门因特殊情况需要租赁外部车辆时，应保存车辆出租单位的相关租赁资质。5122车管部门在租赁车辆前，应与车辆租赁方签订安全租赁协议，并在合同内约定车辆合格标准、检验检测的各自职责等内容。5123外租车辆应及时上报安保科备案。5124安全保卫科负责监督检查车辆管理和使用情况。52驾驶员管理521专职驾驶员5211专职驾驶员要取得国家公安交通管理机关核发的中华人民共和国机动车驾驶证和国家烟草专卖局颁发的烟草系统机动车驾驶员上岗证。5212车管部门负责建立本单位驾驶员相关信息清单，建立机动车驾驶员档案，一人一档，专人管理，并做好本单位、部门驾驶员日常安全管理工作。5213车管部门每年与本单位、部门驾驶员签订交通安全责任状。5214对新进驾驶员车管部门应组织带教、技术测评或单放考核，保持相关记录。5215安全保卫科负责全市驾驶员行业上岗证年审工作。每年集中组织全市机动车驾驶员进行安全教育培训，通过年审合格后，方可上岗。若驾驶员年审不合格的，撤销驾驶员行业上岗资格，或调离本岗位。5216驾驶员日常管理执行驾驶员管理制度，包括新进驾驶员、重点帮教驾驶员。驾驶员所在班组组织每月至少一次的驾驶员日常安全教育，并保持记录；所在单位、部门组织每季度至少一次的驾驶员安全教育，并保持记录。5217车管部门每季度对驾驶员进行一次考核，填写驾驶员考核表。5218机动车驾驶员岗位调整后，车管部门必须在安保科进行备案。522私家车驾驶员5211各单位、部门员工私家车管理应按照员工私有机动车辆管理办法执行，建立本单位、部门私家车驾驶员信息清单，动态管理，并将信息及时上报安全保卫科。5212各单位、部门每年应对本单位、部门私家车驾驶员进行安全教育培训，或发放相关学习资料，保存培训记录并报安保科备案。53车辆调度531严格执行派车单制度。公务用车（机关公务）必须填写用车申请单，经部门领导签字、分管领导审批后，由车管部门统一开具派车单；车辆驾驶员凭派车单，按指定时间、地点出车，无派车单不准擅自出车；532专卖稽查车辆派车单由各县级局专卖管理部门指定专人开具，并由部门负责人签字批准；驻站（点）派车单由专卖管理部门指定专人开具，站长签字批准。专卖车辆的派车单应根据市场检查、巡查计划开具，车辆不得跨区域行驶。集中整治等统一行动时应由分管领导批准后可在指定区域内行驶。533配送车辆按照当天送货线路开具派车单，派车单由部门指定人员开具并经领导批准后使用，送货车辆非因特殊情况（道路施工、恶劣天气）不得跨线行驶。534严格节假日、公休日期间车辆管理，认真执行省局关于严禁各级领导干部和管理人员驾驶单位公务车辆的规定，非经本单位主要领导批准，一律不准派车，杜绝领导干部私自驾驶单位公务车辆行为。54安全管理和检查541各单位、车管部门每月对所属车辆运行情况进行一次安全检查，检查结果记录存档。542每季度由安全保卫科负责组织对各单位、车管部门（全市）车辆运行情况进行抽查。抽查结果应填写相应安全检查记录。543每日出车前，由各单位和车管部门带班领导进行班前安全提示，并督促驾驶员进行班前车辆安全性能检查。544对班前检查或行驶过程中发现的不安全因素，驾驶人员要及时采取措施予以消除，确保车辆的安全运行。545回车后，应全面检查车辆各部位，发现故障，应及时排除或办理报修手续。55车辆安全551各单位、车管部门依据中华人民共和国道路交通安全法、陕西省烟草专卖局（公司）机动车辆、驾驶员安全管理规定、陕西省烟草专卖局（公司）机动车辆交通安全管理实施办法和市局（公司）制订的相关安全管理标准，做好本单位、部门的车辆安全管理工作；安全保卫科负责执行情况的监督检查。552发生道路交通事故后，应及时上报，具体执行陕西省烟草专卖局（公司）安全生产事故报告和调查处理暂行办法、道路交通事故应急处置办法和事故、事件与不符合控制程序。56车辆维保561驾驶员应做好日常车辆的维护、保养工作，执行车辆维修保养管理制度。562驾驶员按照维修保养流程，提前提出申请并填写车辆维修申报表，车管部门审核后，驾驶员方可实施。57停车场所管理571车管部门应设置专用停车场、区域标志、道路指示标志等内容。572停车场应划分企业车辆停车区域和个人停车区域。执行停车场管理制度58文件与记录的管理交通安全管理过程中产生的文件应按照文件控制程序执行；交通安全管理过程中形成的记录应按照记录控制程序执行。6相关文件61机动车辆管理制度62租赁车辆管理制度63车辆维修保养管理制度64驾驶员管理制度65员工私有机动车辆管理制度66停车场管理制度67道路交通事故应急处置办法7记录71公务用车申请单72派车单73机动车驾驶员档案74车辆技术档案75车辆运行记录76车辆安全自检记录77机动车驾驶员清单78驾驶员考核表79机动车辆台账710车辆维修申报表711驾驶员上岗证审批表712员工私有机动车辆统计表713辆维修保养情况登记表职业健康和劳动防护用品管理程序Q/AKYCAQCX1720121范围本程序适用于市局（公司）所有职业危害预防和需要配备劳动防护用品的单位、部门，劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等全过程的管理。本程序适用于市局（公司）各单位、部门职业危害和劳动防护用品的管理控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范YC/T3842011烟草企业安全生产标准化规范GB/T280012011职业健康安全管理体系要求GBZ212007工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素GBZ222007工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素GBZ1882007职业健康监护技术规范GBZ/T2242010职业卫生名词术语GB116512008个体防护装备选用规范卫生部1997第60号文件职业性健康检查管理规定国家安全生产监督管理总局令第1号劳动防护用品监督管理规定国家安全生产监督管理总局令第23号作业场所职业健康监督管理暂行规定国务院令第9号女职工劳动保护规定3术语和定义31职业危害指在生产劳动过程及其环境中产生或存在的，对职业人群的健康、安全和作业能力可能造成不良影响的一切要素或条件的总称。32职业健康监护是以预防为目的，根据劳动者的职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施，保护劳动者健康。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后医学随访以及应急健康检查。GBZ1882007，3133职业病是指企业、事业单位和个体经济组织以下统称用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。GBZ1882007，3234职业禁忌证是指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。GBZ1882007，3335劳动防护用品指由生产经营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。4职责41安全生产委员会负责贯彻、落实国家有关职业安全卫生管理与职业病防治工作的法律、法规，审定职业安全卫生与职业病防治工作的目标以及实现目标的方案，并定期监督检查方案的落实情况，解决各部门关系协调、所需资金落实等问题。指导、督促劳动者在作业时正确使用劳动防护用品。42安全保卫科是本程序的归口管理部门，并监督本程序的执行。监督作业场所职业危害管理。负责对劳动防护用品的审核。43人事劳资科根据规定及确定市局（公司）产生职业危害的岗位；负责对劳动防护用品的发放标准的确定，并对供货方施加影响和对劳动防护用品的监督检查验收。44工会负责劳动防护用品的采购，发放劳动保护用品；根据规定定期组织员工进行体检（包括新员工上岗前体检），建立健康档案。45存在职业危害的各相关部门、单位负责作业场所职业危害管理。劳动防护用品的使用单位、部门负责劳动防护用品的保管、登记、更换，教育员工正确配戴劳动防护用品；46后勤管理科负责新建、改建、扩建项目职业危害防护设施“三同时”落实。47各单位、部门专（兼）职安全员同时承担职业危害预防管理工作。5管理要求51职业危害场所的申报、告知和防护设施管理511安全保卫科根据职业病目录所列的职业危害因素，向当地安全生产监督管理局及时、如实申报，并接受监督；负责确定本公司的有毒有害作业岗位，填写职业危害作业人员登记台帐或清单。512安全保卫科每年制定职业危害防治计划和方案，各相关单位、部门负责实施职业危害防治方案。513安全保卫科协助有资质的卫生监测机构对职业危害因素监测点进行监测，填写职业危害因素日常监测和定期检测记录并对监测结果进行公示；514相关单位、部门应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；对产生严重职业危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明；警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；515人事劳资科与从业人员签订（或变更）劳动合同时，应将其工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明；劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应当如实告知劳动者，并协商变更原劳动合同相关条款。516对职业危害防护设施进行经常性的维护、检修和保养，确保其完好有效，具体执行设备设施安全基础管理程序。52职业健康检查及职业危害档案521从事有毒有害岗位的新员工，上岗前必须体检，根据体检结果分配相应的工作，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业；522对从事有毒有害和对健康有特殊要求的作业人员按规定在具有职业健康监护体检资质的医院进行职业性健康体检，并保存职工体检表，受检率必须达到100；523体检中发现与职业因素有关的疾病或职业禁忌症，要填写体检结果，工种不适者要予以调换。524工会将体检结果填入职工体检情况表。525安全保卫科为可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区。53新建、改建、扩建项目职业危害防护设施“三同时”531新建、改建、扩建项目在可行性论证阶段，基建部门向政府主管部门提交职业病危害预评价报告；532职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，基建部门应当经政府主管部门进行卫生审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工；533建设项目在竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价；建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经政府主管部门验收合格后，方可投入正式生产和使用；534基建部门向依法设立资质认证的职业卫生技术服务机构申请进行建设项目的职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价。54职业危害作业场所确定和管理541由安全保卫科根据人员接触各类职业危害和有毒有害物质的岗位或部位，确定职业危害作业场所，填写职业危害因素日常监测和定期检测记录；542安全保卫科建立职业危害作业场所定点登记台帐或清单，登记各危害作业场所的位置、所在部门、危害分级及其达标情况、日常监测和定期检测周期和要求、作业场所接触危害人员数量等；并保存各场所的职业危害因素日常监测和定期检测记录，形成各作业场所的管理档案；55职业危害作业场所的日常监测和定期检测551相关单位、部门应对生产现场的微波设备泄漏、噪声、粉尘、化学物、高温等场所职业危害因素控制情况进行日常监视，每月至少一次，并保存记录；并配备检测设备进行日常测量；552安全保卫科委托具有资质的中介技术服务机构，每年至少对职业危害作业场所进行一次危害因素检测，并将检测结果存入职业危害作业管理档案。553日常职业危害监测或者定期检测填写职业危害因素日常监测和定期检测记录，发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，所在单位、部门应当立即采取措施进行整改和治理，确保其符合职业健康环境和条件的要求，填写整改情况记录执行事故隐患、不符合、纠正措施和预防措施程序。56职业危害作业人员和职业健康监护561安全保卫科根据相关规定，确定职业危害作业点内作业人员和其他经常接触危害的人员，在职业危害作业人员登记台帐中登记职业危害作业人员个人信息、所在作业点及部门、接触危害程度、上岗前检查、在岗期间定期检查、离岗时检查、离岗后医学随访和应急健康检查的周期和项目要求、健康监护体检合格情况；并保存每次职工体检表。562安全保卫科及各单位、部门专兼职安全员对职业危害作业人员三级安全教育和日常教育具体执行能力、培训和意识控制程序，将培训情况记录员工三级安全教育培训记录。563职业危害作业人员所在岗位的作业指导书或安全操作规程等文本中应注明职业危害控制和现场防护、劳动防护用品等内容。564各单位、部门专（兼）职安全员及时记录职业危害职业人员的职业健康检查记录、健康评价和健康监护报告及所有相关的原始资料和职业危害职业人员的职业健康监护档案（包括电子档案）；保存期不应低于规定的各类职业危害人员离岗后随访期；565各单位、部门要维护劳动者的职业健康隐私权和保密权，确保医学资料的机密；566每年健康监护体检后，安全保卫科对职业危害作业人员健康监护档案进行分析，及时掌握职业危害作业人员的分布情况、重点部位、发展趋势等内容，形成分析报告，并组织制订措施和对策。567对于体检发现的职业禁忌症应进行复查，确定的应调离原岗位。57特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌症管理571人事劳资科确定电工、机动车驾驶员等需进行健康监护体检的特种设备作业人员和特种作业人员；5711通过上岗前健康检查，发现有无职业禁忌证，建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案；上岗前健康检查均为强制性职业健康检查，应在开始从事有害作业前完成。5712通过定期健康检查，早期发现职业病患者或疑似职业病患者或劳动者的其他健康异常改变；及时发现有职业禁忌证的劳动者；通过动态观察劳动者群体健康变化，评价工作场所职业病危害因素的控制效果。政工科按照规定，根据不同职业病危害因素的性质、工作场所有害因素的浓度或强度、目标疾病的潜伏期和防护措施等因素决定定期健康检查的周期。5712通过离岗时健康检查，确定其在停止接触职业病危害因素时的健康状况；如最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的90日内，可视为离岗时检查。58劳动防护用品、急救药品和设施管理581劳动防护用品管理5811工会负责劳动防护用品的采购和贮存。所采购的劳动防护用品的质量和性能必须符合国家标准或行业标准，特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证，特种劳动防护用品具有LA标志。安全保卫科负责对购进的劳动防护用品进行验收，审核劳动防护用品供货厂家资质、产品质量检验资料，安委会和工会组织督促检查。5812劳动防护用品的保管和发放工作由工会统一管理，保证劳动防护用品的贮存安全，防止腐烂变质，如有库存不足、品种不全等情况，要及时报告给办公室安排采购。各单位、部门具体负责劳动防护用品发放和日常使用管理工作。5813劳动防护用品发放标准和使用周期由人事劳资科组织，安全保卫科参与，根据规定以及本企业各工种的劳动环境和劳动条件制定，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品，建立岗位劳动防护用品发放标准清单。从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。生产管理、配送、保卫、安全部门等有关人员，应根据其经常进入的生产区域，配备相应的劳动防护用品。直接聘用的外来务工人员劳动防护用品发放标准和发放方法，应按企业员工同等对待；通过劳务派遣机构选派的人员，其各项劳动防护用品发放标准应与企业员工相同，具体发放、组织协调和费用等内容，应在与劳务派遣机构的用工合同中明确各自的职责和承担的费用。劳动条件、工作环境发生变化时要及时调整发放标准，满足生产需要。5814工会负责市局（公司）的劳动防护用品的发放，按照岗位劳动防护用品发放标准清单按时记载发放劳动防护用品情况和办理调转手续，一人一卡，由使用人签收，并有签收日期；定时核对各工种岗位劳动防护用品的种类和使用期限。5815使用劳动防护用品必须根据劳动条件、需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型。必须进行正确使用劳动防护用品的培训，让使用人员熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。使用前要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用或使用不符合安全要求的护具。进入生产岗位、检修现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品。各单位、部门应教育职工正确使用劳动防护用品，监管和教育新员工如何正确佩戴和使用；发现员工有不正确佩戴和使用劳动防护用品的，要及时更正并予以批评教育。安全保卫科及各单位、部门负责对员工劳动防护用品的使用、维护情况进行监督检查，发现违章按“三违”处罚规定进行处理。5816各单位、部门按规定每半年一次申请质量技术监督部门和安监部门进行例行劳动防护用品质量检测，保证劳动防护用品质量稳定、可靠。5817各工种各类劳动防护用品发放后的使用期限应符合GB116512008个体防护装备选用规范的要求，并同时符合产品说明书、产品标志规定的出厂使用年限。劳动防护用品符合下述条件之一者，应予以报废A不符合国家标准或专业标准；B未达到劳动保护监察机构根据有关标准和规程所规定的功能指标；C在使用或保管储存期内遭到损坏或超过有效使用期，经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标。各级安全主管部门依据以上之判别标准进行劳动防护用品的报废判定工作，对于报废的劳动防护用品需进行记录。582急救药品和设施管理5821市局（公司）安全保卫科按照突发应急管理要求合理配置现场急救包扎物品、灼伤外用药品