[doc]-《西本木式纯净水(饮料)公司质量管理手册》(45页)-质量制度表格

01前言为了健全和进一步完善本公司的食品质量安全管理体系，促进质量安全管理的系统化、规范化，由质量负责人组织各部门依据出口饮料生产企业注册卫生规范、食品质量安全市场准入审查通则，同时参考GB/T190012000质量安全管理体系要求、出口饮料生产企业注册卫生规范标准，结合本企业的实际情况及产品特点编写本质量手册。本手册是公司质量安全管理的系统纲领性文件，是公司生产经营质量安全管理体系运行的准则，是落实各部门质量职能，规范质量行为的准则，也是公司为确保生产、服务质量对社会和所有顾客的承诺。公司的所有部门和全体员工应认真贯彻执行手册中的各项规定，为公司的持续发展而努力。本手册主要编写人员杨逸尘、阮巧娥、李桂香本手册由审核本手册由批准02目录目录章节手册章节标题与审查细则对应条款页码01前言/0102目录/020403公司简介/0504颁布令/0605质量手册的管理/0706质量负责人任命书110807质量方针与目标120908组织机构与职责13110141章范围/152章引用标准/163章术语、缩写和定义/174章质量安全管理体系/1841总要求/1942文件要求/19421总则/19422质量手册、工艺文件及技术标准/194221质量手册/194222工艺文件34194223技术标准3320423文件控制3520424记录控制/225章管理职责/2351组织领导/2352以质量安全、顾客满意为关注焦点/2353质量方针/2354策划/23541质量目标1223542质量安全管理体系策划/2355职责、权限和沟通/2402目录目录章节手册章节标题与审查细则对应条款页码56管理评审/25266章资源管理/2761资源的提供/2762人员要求322763企业场所要求228631厂区要求2128632车间要求2228633库房要求2329634生产设备312964人员卫生要求3243065出口食品的包装、储存、运输过程的卫生要求/3166原料、辅料卫生要求/317章产品实现/3171食品用塑料容器、饮用水生产实现的策划/3172与顾客有关的过程/313373工艺更新和技术改造/3374采购质量控制433741采购制度4133742采购文件4233743采购验证433375过程质量管理/34751过程管理/347511生产过程控制512347512质量管理考核51134752质量控制5234753标识和可追溯性/34754产品防护533435目录章节手册章节标题与审查细则对应条款页码76监视和测量装置的控制6135368章测量、分析和改进/3781总则/3782监视和测量/38821顾客满意/38822内部审查/38823过程的监视和测量/398231检验管理621/622398232带号项目检验计划623398233过程检验6340824产品监视和测量644083不合格和产品召回控制1324084关于对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故的应急措施/4185数据分析/4186改进/414287有毒有害物品的控制/43附页管理办法/控制程序文件目录/4303公司简介厦门西本木式科技有限公司系台商独资企业，公司于2007年在厦门注册成立，公司注册资金一百捌拾万美金，在厦门市同安区美溪道思明工业园33号自购了9800平方米的工业厂房进行生产经营活动。公司投资生产的产品为饮用纯净水，为此，公司按照食品卫生法和瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则、食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则、出口饮料生产企业注册卫生规范的规定，对公司的生产经营活动进行了规范，运用科学的经营模式，先进的制造技术，努力为顾客提供满意的产品和服务。法人刘文荧地址厦门市同安区美溪道思明工业园33号邮政编码361100电话05927117350传真0592711735104颁布令为了保证我公司产品质量满足顾客要求，符合本公司各单元食品生产许可证管理条例及相关国家卫生法律法规要求，实施对顾客的承诺，取得顾客的信任，公司依据食品质量安全市场准入审查通则、出口饮料生产企业注册卫生规范，并参考GB/T190012000（IDTISO90012000）质量安全管理体系要求，结合本企业的实际情况及产品特点编写本质量手册。经审核，符合公司的实际和发展的需要，现予以发布实施。本质量手册从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着国家政策、市场的变化、顾客需求及本公司生产技术更新的变化，将对本手册不断修改，以满足顾客需求，促进公司的发展。本质量手册于20090508起实施。总经理日期2009050805质量手册的管理10质量手册的制定质量手册由本公司总经理组织各部门主管编写，质量负责人审核，总经理批准后实施。20质量手册的编号规定SEPQM2009SEP本公司代号QM本公司质量手册英文缩写2009质量手册发布年号30质量手册的适用范围本手册适用于公司的食品用塑料容器加工、瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）生产和销售。40质量手册的控制与发放41质量手册分为受控版本和非受控版本，受控版本状态盖“受控文件”章，非受控版本无须盖印章。42经总经理批准生效的受控版本，由公司办公室盖“受控文件”章后发放给其他有关人员，这些人员负责手册贯彻实施的责任。43非受控版本提供给顾客、供方等，他们不负有贯彻实施质量手册的责任，质量手册的修改非受控版本不作追踪回收。44提供给生产许可证审查机构的受控版本是最新适用版本，但本公司不予回收更新。50质量手册的修改和再版51当企业规模扩大、内部组织机构调整、国家有关法律、法规发生变化以及发现质量手册本身存在问题时，可进行修改。52质量手册的修改由修改的提出人员填写文件更改记录，经总经理批准后修改。53修改后的页次，按新文件予以发放，换回旧文件并作好记录。54质量手册修改内容较多时应换版一次，由质量负责人报总经理批准换版。55修改或换版后的内容，要记入本手册文件更改记录内。60其它61质量手册任何人不得私自复印或外流。62转岗或离职必须到文件控制部门办理移交或退回手续。06质量负责人任命书10为了确保公司质量安全管理体系的建立、实施和持续改进，根据公司的相关人事规定，经研究决定，现任命杨逸尘为公司质量负责人，其主要职责为101、确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；102、向总经理报告质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求；103、确保本公司食品用塑料容器加工、瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）生产过程符合食品安全卫生要求；104、确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；105、负责就质量安全管理体系的有关事宜与外部（如审查机构）联络。106、质量负责人对产品存在的质量问题具有否决权。20质量负责人同时完成在本公司内所担任的其它岗位工作职责。公司各部门必须支持质量负责人的工作，服从领导，不断提高生产、服务质量，以促进企业的发展。总经理日期2009050807质量方针与目标10质量方针本公司的质量方针是用户至上，质量第一，持续改进。本公司最高管理者郑重承诺1、为公司质量安全体系运行提供所需的人力、物力等资源；2、任命质量负责人负责企业的质量安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；3、规范管理，以顾客满意为中心，建立质量安全管理体系以满足安全卫生及顾客需求；4、建立公司的质量方针，确定相应的质量目标；5、本公司所有活动符合国家食品用塑料容器、饮用水生产安全法律要求，符合顾客利益；6、定期进行管理评审以确定质量安全管理体系的有效性和适应性。7、对产品的质量安全负最终责任。20质量目标本公司总质量目标产品出厂合格率为100；产品强检合格率100；产品顾客满意率为95。30质量目标的分解1、办公室培训计划实施率达100；考核合格率不低于98，文件发放误差率为零。2、厂部生产工艺参数确定误差率为0。3、生产车间工艺执行率100，产品出厂合格率达100；设备维护保养100按计划执行，年生产重大安全、质量事故为零。4、品控部进货、成品按检验要求实施检验,漏检率为零。5、供销部合同履约率100，顾客投诉100处理，顾客满意率95；交货及时率达到98。采购物品供应及时率达100，采购物品合格率999。6、仓库货物管理误差率为零，原辅料、成品防护严重人为损失事件为零。40以上质量目标达成情况每半年统计一次，对于未完成的应采取纠正措施。每次管理评审会议中应对质量目标的适宜性进行评审。注重大安全、质量事故为以下情况之一发生工伤事故、导致顾客严重投诉、公司信誉受损、产品召回、受官方处罚或造成直接经济损失1万元以上的事件。总经理日期2009050808组织机构与职责（1）组织机构图化检室供销部厂部品控部总经理质量负责人厂部办公室生产车间仓库财务部注财务部不纳入体系管理质量管理体系机构图供销部厂部品控部总经理质量负责人财务部注财务部不纳入体系管理计量仪器管理原辅料、产品检验过程检验采购管理生产车间厂部办公室仓库销售管理顾客管理材料使用管理生产管理成品防护管理人力资源管理文件管理（2）质量安全管理体系职能分配表管理层部门质量负责人总经理质量手册章节厂办厂部品控部生产车间供销部41421422423424515253545556616263647172737475175275375476818218228238248384851852853“”主要负责领导“”主要职责“”配合执行（3）质量职责和权限41总经理的质量职责、权限1坚持和贯彻国家有关质量安全的法律、法规，结合公司内实际制定具体的实施办法和措施；2负责组织制定企业的质量方针和目标，制定具体的措施和实施计划；对企业质量管理、产品质量工作，确保配备质量管理体系运行必要的资源。3明确规定部门及各类人员应承担的质量安全责任与权限，负责健全企业质量安全管理等组织机构；4亲自或授权称职人员，开展质量体系的审核和评审；5定期组织质量安全管理工作情况汇报，主持召开重大质量安全问题分析会，布置检查公司质量安全工作、分析质量安全状况、处理重大质量安全问题。6表彰和奖励质量安全工作先进单位和个人。42质量负责人的质量职责、权限1确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向总经理报告质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保本公司食品用塑料容器加工、瓶（桶）装饮用水类生产过程符合食品卫生要求；4确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；5负责就质量安全管理体系的有关事宜与外部（如审查机构）联络。6质量负责人对产品存在的质量问题具有否决权。7质量负责人同时完成在本公司内所担任的其它岗位工作职责。43厂部办公室的质量职责、权限1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；2负责组织各部门制定岗位人员的任职要求；3公司年度培训计划的制订与组织、实施员工的培训和考核，并建立员工档案；4负责人员的招聘、基本技能培训、厂纪厂规培训；5负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；6对文件的现行有效性负责；7负责相关文件的校对，必要时协助质量负责人对文件进行评审；8完成公司领导交办的其它工作。44生产部的质量职责、权限1严格按照技术规范，作业指导书的要求进行作业，并对关键过程和特殊过程进行控制，组织好均衡安全生产和文明生产，确保在受控条件下进行作业，为提高产品质量创造条件；组织检查生产的同时检查质量安全工作、质量安全管理实施情况；2对生产过程及产品质量的全过程进行监视和测量，确保过程和产品质量符合要求，做好生产过程原始记录，确保记录真实、准确；3对生产过程中的半成品、成品工序的关键控制点进行质量控制，严格把好关键工序质量关；负责生产过程的分析控制工作，参与不合格品的控制；4参与设备检修后的质量验收工作，负责设备日常维护保养工作，执行设备控制程序的有关规定；5针对产品确定过程，文件和资源要求，编制相应的技术规范，作业指导书、图样；6及时处理现场的质量安全问题，不断改进生产工艺，完善工艺指标，经常检查公司生产相关产品的技术规范、工艺执行情况，严肃工艺纪律，完善规范工艺操作，不断提高工艺管理质量和产品质量；7确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录；8负责制定公司设备管理制度，并确保设备管理目标的实现；9负责生产设备的管理，建立生产设备档案及台帐，确保生产设备包括关键工序和特殊工序所需设备处于受控状态；10负责制定并执行设备检修规程，组织实施大修，中修，并对设备的日常维护工作做指导和监督；11建立生产附属设备包括动力、运输、搬运设备的管理办法，并监督执行，确保支持性服务符合要求；12根据公司质量体系的有关要求，建立生产设备上的监视装置台帐；45品控部的质量职责、权限1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；3组织指导各部门统计技术的应用，负责原材料、半成品、成品质量状况的统计、顾客对产品质量方面的投诉事件的分析和处理；4负责对原料、半成品、成品进行检验及不合格品的判定、处置、管理；5负责监视、测量、检测仪器仪表的校准及监督管理工作；6品控部对产品存在的质量问题具有否决权。7完成公司领导交办的其它工作。46供销部的质量职责、权限1负责供应商的评定选择及监控管理，定期对供应商进行业绩评定；2根据顾客合同、订单及要求下达相关的生产指示，保证物料的提供、跟踪交货状况。3根据生产情况制定原辅料采购计划，安排采购；4负责组织各部门对顾客要求的识别与产品要求的明确。5负责与顾客进行沟通，组织合同订单评审；负责接收顾客投诉及组织部门进行处理；6负责顾客满意度的测量与评估；7完成公司领导交办的其它工作。47各部门通用质量职责、权限1本部门文件、记录的管理,并定期移交记录到厂部办公室存档；2本部门发生不合格的控制、原因分析及纠正、预防措施的实施；3本部门职责内质量管理相关的信息、数据的收集、统计、分析，并向管理评审会议提供改进的建议。48其他各岗位职责见人员岗位职责与任职要求的规定。第一章范围11公司依据食品质量安全市场准入审查通则、出口饮料生产企业注册卫生规范的要求建立、实施和改进质量安全管理体系，并结合公司实际情况编制本手册；质量手册是向顾客及有关方面证实公司食品用塑料容器、饮用水生产过程符合各申请单元食品生产许可证管理要求，有能力稳定地提供满足顾客要求、符合相关法律法规的合格、安全的产品。12本手册所规定的质量安全管理体系要求适用于公司质量安全管理体系所需的各过程，包括质量管理、企业场所管理、生产资源提供、采购质量控制、过程质量控制、产品质量检验、产品质量控制的过程等。主过程运行的支持性过程文件和记录的管理、管理职责的规定、人力资源管理、设施与卫生管理、测量分析和持续改进活动等，手册中对公司质量安全管理体系的21个要素进行表述，策划规定各过程有效运行控制所需的方法和准则，通过监视、测量的信息和数据分析相关过程，对过程进行持续改进；过程包含了本公司食品用塑料容器加工、饮用纯净水生产和销售服务的全过程控制。通过形成文件、实施、保持并且不断改进质量安全管理体系，逐步提高本公司的管理水平，确保产品的质量，满足顾客不断提高的要求，通过对本公司管理全过程严格管理实现本公司发展。13本手册所规定的质量安全管理体系要求适用于公司的各质量安全职能部门及生产与销售的全过程管理，包括厂部、品控部、供销部等部门；也适用于第二方或第三方对公司质量安全保证能力的审查及确认。14本手册适用的范围为食品用塑料容器加工、瓶（桶）装饮用水类生产和销售，产品为瓶（桶）装、饮用纯净水。第二章引用标准21食品质量安全市场准入审查通则、出口饮料生产企业注册卫生规范；22ISO90002000IDTGB/T190002000质量安全管理体系基础和术语；23GB173231998瓶装饮用纯净水；24GB173242003瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准25瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则。26食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则27GB18682004聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶28GB1311391食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准第三章术语、缩写和定义31术语本手册采用ISO90002000标准的术语和定义，使用的供应链为供方本公司顾客。32缩写和定义采用的专用语定义如下ISO9001“ISO90012000IDTGB/T190012000”的简称。公司厦门西本木式科技有限公司审查通则食品质量安全市场准入审查通则。审查细则瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则。审查细则食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则审查细则出口饮料生产企业注册卫生规范各部门食品质量安全管理体系所涉及的所有部门。第四章质量安全管理体系41总则411食品质量安全管理体系的建立本公司根据食品质量安全市场准入审查通则、出口饮料生产企业注册卫生规范并参考GB/T190012000标准及相关饮用水安全卫生的要求建立质量安全管理体系，形成文件，加以实施和改进质量安全管理体系，具体步骤如下A确定顾客的需求和期望，分析饮用水生产关键质量控制环节；B建立质量方针和质量目标；C识别质量安全管理体系所需的过程及其在组织中的应用；D确定实现质量目标必需的过程及这些过程的顺序和相互作用；E确定和提供实现质量目标必需的资源人员、必备的生产设备/设施、检测设备仪器；F确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的生产、检验准则和方法；G监视、测量和分析过程的有效性和效率；H确定防止不合格并消除产生原因的措施；I建立和应用持续改进质量安全管理体系的过程；42文件要求421总则质量体系文件根据食品质量安全市场准入审查通则、出口饮料生产企业注册卫生规范并参考GB/T190012000的要求编制，覆盖审查通则中21个要素的要求，本公司质量管理有关的所有部门和岗位及其工作程序和操作规范。本公司质量体系文件分四个层次，至上而下依次为1质量手册（包括质量方针和目标）2程序文件3工艺文件、技术标准、检验规程等4记录表格422手册、工艺文件及技术标准4221质量手册42211本公司的质量手册是根据食品质量安全市场准入审查通则并参考GB/T190012000的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量安全管理体系及其运行方式，手册包括A）质量安全管理体系范围的说明质量手册的内容覆盖了食品质量安全市场准入审查通则的全部要求，涵盖了质量安全管理体系的21个要素，阐述了本公司食品包装塑料容器加工及饮用水生产与销售的全过程，其支持性说明分别在管理办法、控制程序及作业文件中描述。质量手册覆盖的产品范围（见第章）B）质量手册覆盖的部门（见08章）引用的程序文件（见附页文件目录）C）质量安全管理体系中各生产过程中质量监控、卫生安全控制的相互作用的描述。42212质量手册的管理按本手册05章的要求执行。4222工艺文件工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施生产所需各种产品的工艺文件。工艺文件由厂部负责工艺文件的编制，由质量负责人审核，总经理批准发布执行。其管理过程按文件控制程序执行。42221设计工艺文件的基本要求（1）工艺文件应正确、完整、统一、科学、合理；（2）尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3）在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4）必须充分考虑安全和工业卫生保障措施；（5）所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6）计量单位应使用法定计量单位；（7）签署必须完整、正确；（8）工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。4223技术标准技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，本公司力求技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。42231本公司的技术标准包括（1）本公司等同采纳的国家标准、行业标准及企业标准，以国家强制性标准为依据；（2）本公司制定的包含产品质量要求的各类工艺文件；（3）本公司制定原辅料、半成品、产品检验标准，并确保按照相关标准生产出来的产品达到进口国的要求。（4）本公司制定的企业产品标准（企业产品标准要符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求）。42232品控部负责将本公司所需的产品国家标准、行业标准、地方标准、企业标准及出口国要求收集齐全，并负责工艺文件和原辅料、半成品、产品检验标准的编制，由质量负责人审核，总经理批准发布执行，厂部办公室负责存档分发；其管理过程按文件控制程序执行。423文件控制1公司制定的所有文件的发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件控制程序中予以明确规定。2根据需要适时对使用中的文件进行评审。3文件的更改由原审批部门进行审批。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。4办公室记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。5受控文件应进行编号，归档时应按类别进行文件归档。51质量手册、程序性文件、表单、管理文件、外来文件的编号方式如下A质量手册编号规则，例SEPQMXXXXSEP表示公司代号；QM表示质量手册代号；XXXX表示年号。B程序文件编号规则，例SEPQPXXXXSEP表示公司代号；QP表示程序文件代号；XX表示部门代码XX表示部门程序文件流水号。C、表单的编号规则SEPQPXXXXXXASEP表示公司代号QP表示质量标准XX表示部门代码XX表示部门程序文件流水号。XX表示各程序表单的流水号A表示换版的标识（第一版A，第二版B）D、部门管理文件编号规则，例SEPQIXXXXXSEP表示公司代号QI表示三阶文件XX表示部门代码XXX表示文件流水号E、外来文件编号规则，例SEPQIXXWXXXSEP表示公司代号QI表示三阶文件XX表示部门代码W表示外来文件代号XXX表示文件流水号部门代码PK品控部SC生产车间BG办公室GX供销部CK仓库部门分发号如下01总经理02质量负责人03品控部04生产部05供销部06仓库07办公室6为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按文件控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。7确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤销无效、作废的文件。8作废文件仍有保留价值时，要加盖“作废文件”印章并进行有效隔离。9公司自行编制的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。10外来文件控制直接引用的各类外来文件，由质量负责人审查后交由厂部办公室登记、发放给各使用部门。直接引用的国标、行标加盖“受控文件”。为保持外来文件的有效性，应保持与外部有关部门的联系，确保外来文件的有效性。11相关文件111文件控制程序SEPQPBG02424记录控制1总则做好与质量有关的各项活动的质量记录并妥善管理和保存，为证实符合生产许可证管理要求和质量安全管理体系有效运行提供客观证据。2职责21厂部办公室负责空白记录表格的备案，发放、保存、归档管理工作。22各部门负责相关记录的编制、填写、收集、审批、移交、处理。23厂部办公室负责人监督、审查记录控制的实施情况。3控制要求31所有记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按记录控制程序执行。32编制记录清单，按规定统一对记录表进行编号。33记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且易于识别。34记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应按规定有会签、审批手续，该记录方为有效；如记录过程中因填写差错而进行的划改，划改者需在划改处签名，否则该记录视为无效记录。4相关文件41记录控制程序SEPQPBG01第5章管理职责51组织领导在本手册06章中，公司总经理任命了质量负责人并对其应承担的质量职责进行了确定；在本手册08章中，公司总经理确定了各部门质量职责、权限，相关人员的岗位职责、要求在支持性文件人员岗位职责及任职要求中详细规定。52以质量安全、顾客满意为关注焦点本公司的质量活动围绕以质量安全、顾客满意为导向进行，不断增强顾客满意是本公司长期的目标，为此，本公司总经理保证做到A、本公司食品用塑料容器加工及饮用水生产切实严格执行食品质量安全市场准入审查通则及有关食品用塑料容器加工、饮用水类食品生产法律法规要求，并提供一切所需的资源（包括人力、物力和资金等方面需求）；B、通过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握、理解顾客的需求。C、通过建立和实施质量安全管理体系，使得满足顾客要求转化为公司饮用水生产与销售服务，体现在各项工作中（诸如资源提供、水处理过程控制、灌装过程控制、设备管理、卫生控制、采购质量控制、生产过程质量控制、顾客满意度评价、持续改进等工作），从而达到顾客的要求。53质量方针1、本公司的质量方针（见07章）2、质量方针的管理A、本公司的总经理通过会议、告示、宣传、授课等形式确保质量方针在公司内得到沟通和理解。B、在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审。必要时，对质量方针进行更新、修订。54策划541质量目标公司质量目标分解以及管理，在本手册中07章予以规定。542质量安全管理体系策划1、为满足食品质量安全市场准入审查通则、食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则及有关产品生产法律法规要求的要求（见41章），为实现公司的质量目标，本公司对现有质量安全管理体系进行策划，包括建立了符合食品质量安全市场准入审查通则标准的文件化的质量安全管理体系，体系包括质量手册、管理办法/控制程序文件及其他支持性文件，这些文件对本公司质量安全管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。2、当需要改进和更新现有的质量安全管理体系时，本公司将重新对质量安全管理体系进行策划。3、为保持质量安全管理体系的完整性，本公司保证任何更改都进行策划并在受控条件下进行，保证质量安全管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终保持质量安全管理体系的完整性，并符合饮用水类生产安全卫生要求。55职责、权限与沟通551职责和权限1、本公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织机构，编制公司组织机构图、质量安全管理体系机构图（见08章）。2、本公司在质量安全管理体系职能分配表及相关文件中，规定了与成品质量有关的所有人员的职责、权限分配及相互关系。3、本公司各部门的质量职责和权限、主要管理层的职责和权限见08章。4、本公司各岗位人员的职责在支持性文件人员岗位职责及任职要求中详细描述。5、本公司结合实际要求，编制了“质量安全管理体系职能分配表”（见08章）。6、本公司通过培训、传阅文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其责，相互配合，有效的开展各项活动。552质量负责人总经理负责从管理人员中任命一名质量负责人，并确保全体员工了解质量负责人的职责和权限。当正式任命的质量负责人不在时，可以由质量负责人指定相关人员代理实行其职能，其主要职责见本手册06章。553内部沟通1全公司员工必须遵守本手册08章和人员岗位职责及任职要求，了解本岗位职责，遵守安全卫生工作规章制度；2本公司主要通过文件、记录、宣传、会议、培训等活动，实现在不同部门间沟通关于本管理体系与执行成效的信息。3涉及到产品不合格与召回、过程不合格、顾客不满意、顾客投诉等信息，应能够迅速做出反映并妥善处理。4品控部收集食品安全卫生新法律法规、新工艺措施、新技术，得到批准后及时交予使用部门执行。56管理评审1总则对质量安全管理体系进行定期评审，以确保质量安全管理体系持续适宜瓶（桶）装饮用水类生产许可证管理要求及国家相关饮用水安全卫生法律法规。2职责21总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。22质量负责人负责编制管理评审计划，督促相关部门制定实施有关的各项改进措施。3控制要求31管理评审由总经理主持，每年至少进行一次，必要时可临时举行。32管理评审计划由质量负责人至少在管理评审前一个星期编写，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。33参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，这些资料的内容包括A）质量、卫生监管部门年度抽检的结果；B）顾客的反馈；C）质量控制过程的业绩及产品符合性统计分析；D）纠正、预防措施的实施状况；E）以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价；F）可能引起质量安全管理体系变化的内部和外部环境；G）采购控制情况；H）企业场所卫生管理的状况；I）各部门或公司员工提出的改进建议。34按计划日期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量安全管理体系进行评价，识别、评价其是否需要变更。35质量负责人负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（评审输出的表现形式），管理评审报告中应写明管理评审的结论，至少应包括对质量安全管理体系及其过程、产品、安全卫生、资源需求进行改进的决定和措施。36管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员。37质量负责人负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报总经理。4相关记录41管理评审计划SEPQPBG070142管理评审会议记录SEPQPBG070243管理评审报告SEPQPBG070344管理评审改进措施验证表SEPQPBG070445管理评审报告分发登记表SEPQPBG0705第6章资源管理61资源提供1、为保证产品质量安全，本公司确定并提供适宜的资源11配备食品用塑料容器加工、饮用水类生产申证单元的生产与销售所需的设施设备、检测设备，确保满足食品质量安全市场准入审查通则、各申证单元生产许可证审查细则及有关食品用塑料容器加工、饮用水法律法规要求的要求；12配备充足的、符合要求的人力资源，生产工人健康合格并具有健康证，专职检验员经食品卫生安全培训；13优化生产布局和工艺流程，杜绝生产过程中交叉污染；14审查厂区环境，必要时进行整改，确保满足食品质量安全市场准入审查通则、食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则及有关、饮用水类生产法律法规的要求；15水源的防护符合国家相关法律法规要求。16满足顾客的要求，提高顾客的满意度。2、资源包括人员、资金、设施、设备、技术、工作卫生环境、信息等。3、当出现资源不适应情况时，相关部门按人力资源控制程序、生产设备控制程序、本章节等文件的要求，确定申请所需资源，由总经理落实提供所需的资源；在管理评审会议中应评价资源的需求情况。62人员要求1、总则员工是公司最重要的资源，员工的技术水平及卫生习惯对本公司产品的质量安全有至关重要的影响。本公司制定人力资源控制程序对新老员工进行适宜的培训，确保技术水平及其职业素养合格。2、能力、意识和培训1）办公室会同各部门负责人组织制定岗位任职要求，确定各岗位能力及职责要求；2）根据现有人员能力差距与岗位的需求制定培训计划，进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力，也可以采取其他措施，如调整工作岗位、招聘新的技术素质更高的人员；3）评价所采取措施的有效性，评价方式包括理论考核、在岗观察和技能评定等；4）对全公司员工进行职业素养、质量意识、饮用水生产卫生知识的培训，并保留员工的教育、技能、经验与培训记录，使员工认识到所从事工作的相关性和重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力；5）具体执行人力资源控制程序。63企业场所要求631厂区要求厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足饮用水生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于良好的卫生状态。厂部办公室负责厂区的管理与维护。厂区具备以下要求合理选择厂址，周围无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源，厂区路面平整、无积水、无裸露地面。对厂区内垃圾进行密闭式存放，并远离生产区和定时清理，厂区排污口为密闭式，没有异味，各种杂物分类集中堆放。生产区应与生活区隔离。632车间要求车间是影响饮用水生产质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于良好的卫生状态。生产部负责生产设施和工作场所的管理，生产部负责生产设施和工作场所的维护，车间具备以下要求生产设施和工作场所由总经理选择有一定资质的单位设计、承建，生产布局聘请经验丰富的技术人员把关，杜绝过程中交叉污染，从硬件上确保产品的质量安全；厂部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收；合理设计厂房，符合饮用水生产工艺要求。现场生产物流、人流、工艺布局合理，并能满足各工序要求；厂房预留必需的空间，满足设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员畅行要求；厂房清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿；生产车间的空气洁净度应满足食品卫生要求，灌装车间设置了空气净化和消毒设施，入口处安装有风淋设施，灌装车间整体的空气清洁度应达到1000级要求；灌装车间空气洁净度应要有所保障，若本企业暂无条件监测，除每星期清洗、更换正压风机的过滤网外，每2个月委托相应的监测机构进行检测。生产车间建立与员工数量相适应的洗手、更衣设施；废弃瓶盖集中存放并定时清理；车间地面用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘；生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回，避免交叉污染；生产车间内光线充足，照度应满足生产要求。照明设备为防雾、防爆灯具；生产设备有安全警示，避免工伤事故的发生。633库房要求库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足食品生产要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。厂部办公室负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。仓库管理员负责库房的管理工作，库房应达到以下要求库房保持整洁，地面平滑无裂缝，窗户加装纱窗防鼠、防虫，门口闭合紧密坚实，为避免虫、鼠窜入藏匿，应设有防虫、防鼠等设施；防虫、防鼠设施要有编号、位置图。库房内干净卫生，符合包装材料、成品存放的卫生要求；包装材料场地和仓库设专人管理，定期检查卫生情况，按时清扫；各批次材料、成品分别标识贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内禁止贮存其它可能产生污染的物品；库房内存放的物品要有保存良好措施，包装材料、成品应堆放到垫板上且与墙壁、地面的距离不应小于10CM，并按先进先出的原则出入库；消毒药品、易燃易爆、有毒、有害物品等应单独存放，不得与成品、半成品、原辅材料相互混放。634生产设备本公司制定并实施生产设备控制程序，对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用维护保养和检修进行控制和管理。生产部负责生产设备管理、使用和维护保养。本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，已按食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则的要求配置吹瓶设备、水处理设备、空气净化器、自动灌装设备等必备生产设备。生产部做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足要求，能正常安全生产。生产部对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。灌装线、输水用管材、管件及原辅料的设备和容器必须是经卫生许可的产品。635相关文件1、生产设备控制程序64人员卫生要求生产员工的卫生情况对产品有重要影响，品控部编制员工健康与卫生控制程序，对公司员工的健康与个人卫生进行控制，以消除可能引入的生物性（如传染病等）、化学性（如化妆品等）、物理性（如饰物等）等潜在的食品安全危害。641相关文件员工健康与卫生控制程序SEPQPBG0465出口食品的包装、储存、运输过程的卫生要求651用于包装食品的物料符合卫生标准并且保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质，不易褪色。652包装物料间干燥通风，内、外包装物料分别存放，不得有污染。653运输工具符合卫生要求，并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。66原料、辅料卫生要求661生产用原料、辅料应当符合安全卫生规定要求，避免有毒有害物质的污染。662生产用的辅料有检验合格证，经进厂验收合格后方准使用。663作为原料的水应当符合国家生活饮用水卫生标准等必要的标准，每年对水质的检测不得少于2次。第7章产品实现71食品用塑料容器、饮用水生产实现的策划711食品用塑料容器加工、饮用水生产实现的策划总经理负责产品实现过程的策划，其中包括确定A产品、项目或合同的质量目标；B质量关键控制点和工艺指标、卫生标准、生产工艺操作规程；C产品标准、采购标准；D过程控制测量结果的记录；E对设备进行适当的维护，以保持生产运行正常；F人力、物力及资金、资源提供；G其它相关内容。72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定7211供销部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，协助公司有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求，主要包括A）顾客对产品要求的完整性，即顾客要求产品的质量标准、饮用水生产卫生要求、价格以及使用的适应性，出现质量问题的沟通渠道等；B）顾客的特殊要求（包括新产品或现有产品重大改进）；C）产品价格、数量、交货期、包装等服务和交付方面的要求。D）顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求（如饮用水生产行业和饮用水生产卫生相关规定）；这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺；E）与产品有关的责任，公司应随时了解法律、法规、环保要求和饮用水生产包装卫生要求，使公司产品和服务符合其要求；F）公司确定的附加要求，如超越顾客的需求。722与产品有关的要求的评审7221评审管理A）在向顾客做出提供产品的承诺之前，由供销部组织对相应的顾客要求和所作的承诺（包括对此的更改）进行评审，评审必须在合同签订之前进行，确保有能力履行对顾客的承诺。B）供销部根据所明确的顾客的要求，区分是常规合同还是特殊合同。C）不论以何种形式接受的合同（包括非正规合同，如口头、电话或传真方式）均由供销部业务人员转化为书面形式。7222评审方式公司主要根据合同的不同要求，确定用电话评审、会签评审等方式。7223评审72231常规合同常规合同为公司现有产品及交付要求正常的产品的合同。对于订货销售较小批量的订货合同（批量10吨）由供销部和仓库管理员进行沟通，由授权人员在合同或协议上的签字作为评审记录；零星散户的订货由业务员评审，供销部负责人在订货单上签字批准。对于现货销售，业务员与顾客当面的沟通过程视为评审过程。72232特殊合同的评审特殊合同为对现有产品重大改进的产品的合同或订货合同为长期合同（时间超过半年）。特殊合同由供销部组织厂部办公室、品控部、生产部进行评审，填写合同评审表，报总经理审批。总经理批准后，由授权人员签订合同。A）供销部负责组织对与产品有关要求的确定，并负责与顾客沟通，供销部负责原材料供应，厂部办公室负责合同内容完整性、合法性的评审。B）生产部负责生产能力和周期内容的评审。C）品控部负责质量检测要求内容的评审。7224通过产品要求的评审应达到A）确保准确理解产品要求；B）在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求应在顾客接受前得到确认；C）与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；D）公司通过初步规划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交付和各方面的要求。7225评审记录产品要求的评审由供销部负责记录。记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，填写相关记录并按记录控制程序进行管理。7226与产品有关的要求的变更与产品有关的要求发生变更时，由供销部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员、确保合同及时全面执行，必要时重新对产品要求进行评审。723与顾客沟通公司与顾客沟通职能部门为供销部。具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。7232沟通方式根据具体条件选定，如电话、传真、EMAIL、走访、来访等方式定期（每一顾客必须不少于一次的沟通）组织相关人员与顾客讨论、分析运作情况，并制定相关的措施进行改善。7233联络、沟通主要内容A）产品信息；B）顾客查询、合同或订单的处理（包括更改），征询顾客的明确意见；C）履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，顾客反馈包括顾客抱怨、产品和服务不合格的处理措施，如是顾客投诉，必须给予及时满意回复。73工艺更新和技术改造“用户至上，质量第一，持续改进，”是本公司的质量方针，追求卓越是公司努力的方向。通过不断采纳科学、卫生、节能的新工艺和新技术，保障产品质量不断满足并争取超越顾客要求。工艺更新、新产品和技术改造过程按本手册71章节执行。74采购质量控制741采购制度公司编制采购控制程序对采购物品的质量进行控制。将采购产品按其影响产品质量的重要程度及特性进行分类。供销部根据规定评价和选择供方，并负责采购符合要求的相关产品。742采购文件采购文件包括合格供方名单、采购合同、采购物资质量标准等有关资料，在采购文件发放前，按规定审批，确保其规定的要求充分、适当；其控制要求按采购控制程序执行。743采购验证采购物资进厂时按有关规定，实施进货检验或验证。当合同要求时，公司或顾客需到供方货源处验证采购产品，在相关的采购文件中规定预期的验证安排和产品放行方法。采购验证过程按照采购控制程序和检验规程执行，在验证过程中出现的不合格品按不合格和召回控制程序执行。75过程质量管理751过程管理7511生产过程控制根据本公司饮用纯净水生产、食品塑料容器加工生产过程的复杂程度及关键质量控制要求，编制适于指导生产的各类工艺规程、作业指导书等工艺文件。其控制过程按生产过程质量管理办法执行。7512质量管理考核为了确保各项质量管理制度得到严格执行，本公司编制生产过程质量管理考核程序每月对公司员工的生产过程质量管理进行全面考核工作，通过不断的督促与改进，使得员工自觉遵守质量管理制度与作业指导书，确保公司产品质量的稳定性；考核方法与过程按生产过程质量管理考核程序执行。752质量控制公司分别编制采购控制程序、生产过程质量管理办法、生产过程质量管理考核程序、质量检验控制程序及不合格和召回管理程序对饮用纯净水、食品塑料容器加工生产过程进行全面监控，确保产品质量合格，符合卫生要求。公司识别各产品生产过程的关键质量控制点，在指导书工艺流程图中予以明确，对关键质量控制点进行控制。753标识和可追溯性7531公司在全部的生产、仓储及服务的运作中，以标识卡的方式对产品及物资进行标识识别。按品种、批次堆放，不得混杂，并根据检验或验证的要求标识产品的检验和试验状态。7532标识卡由仓库负责制定，内容应包括产品名称、规格型号、日期、数量、检验状态等；产品的检验状态可分为合格、不合格、待检和已检等四种，须由品控部专职的检验员填写。7533产品标识应保持清晰。在产品的搬运、贮存及交付过程中，必须保护好标识；在移动标识时，移动标识的人员必须保持标识内容始终一致，防止相关半成品或成品混乱，确保产品标识具有可追溯性。饮用水生产包装箱运输工具需是清洁干燥并加铺衬垫，有防雨、防潮和防止有毒有害物质污染的设备等。754产品防护公司在食品用塑料容器加工、饮用水的生产过程和最终交付至目的地期间，在生产、搬运、包装、贮存和防护等方面保持产品符合顾客的要求，具体