吉林电力管道工程总公司企业标准qjdg危险源辨识风险评价及风险控制策划程序(doc 10)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM吉林电力管道工程总公司企业标准Q/JDG20272006危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序20060415发布20060501实施吉林电力管道工程总公司发布Q/JDG中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/JDG20272006中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMI前言本程序文件依据GB/T280012001职业健康安全管理体系规范431条款编写。本程序自实施之日起，同时替代Q/JDG20272003危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序。本程序由吉林电力管道工程总公司标准化委员会提出。本程序由吉林电力管道工程总公司安全环保监察部归口并负责解释。本程序起草单位安全环保监察部本程序起草人刘锦锟本程序审核栾志峰本程序批准谷克中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/JDG20272006中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序1目的为了识别公司施工活动的危害因素，评价危害事件的风险程度，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。2适用范围适用于公司范围内有关职业健康安全危害辩识、评价和控制活动。3职责31管理者代表负责审批A、B级风险清单。32安全环保监察部负责组织公司职业安全健康方面危害辨识、风险评价的更新及控制工作，对“A、B”级风险进行评价、确认，并报管理者代表批准。33各单位、部门负责本单位、部门各类风险的评价、确认，确定“C、D、E”级风险及控制措施。“A、B”级风险及控制措施报公司审核批准。4管理内容与要求41工作原则411预防原则依据施工现场所涉及的活动范围、危害事件的性质以及时间、风险的特点，针对性的选取相应的方法。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/JDG20272006中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2412分级原则选取的方法应能给出危害事件的危险等级及需采取的不同控制措施。413一致性原则依据施工活动的特点、存在的隐患，选取相应的方法，确保辩识、评价和控制措施的一致性。42危险源辩识421辩识范围A设备采购、设施的安装、使用、维护、报废等所有运行活动包括相关方使用的设备、设施。B作业场所的人员活动包括进入作业现场的相关方人员的活动。C化学品、油类及其他物资的采购、运输、储存、使用、废弃等活动（包括相关方的有关活动）。D工程施工中常规或非常规的作业活动。E办公场所、宿舍、食堂。422辩识状态A正常状态每天正常进行的日常活动B异常状态停机、检修、维护等。C紧急状态火灾、爆炸、发生事故、事件等。423辨识时要考虑在作业过程中的几个方面A人的不安全行为；B物的不安全状态；C不良的作业环境；D管理方面的缺陷。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/JDG20272006中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM3424辩识方法A根据分部分项、工序、工艺流程所涉及的活动进行辩识。B采用现场观察进行辩识。C通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。D根据管理经验进行辩识。E根据管理过程进行辩识。43风险因素评价431定性风险评价,对下列4种存在的情况，可直接定为级别较高的风险（A、B级风险）A不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；B相关方（员工或分包方的员）有合理抱怨或要求的；C曾发生过事故，现今无合理控制措施的；D直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。432定量风险评价，计算每一项已辨识出的危害事件所带来的风险，可采用如下方法LEC式中为风险值L事故发生的可能性表41事故发生的可能性（）分数值事故发生的可能性108642完全可以预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/JDG20272006中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM4101基本不可能极不可能暴露于危险环境的频繁程度。表42暴露于危险环境的频繁程度（）分数值频繁程度1086421连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果。表43发生事故产生的后果分数值后果1004015731大灾难，许多人死亡，或造成财产损失100万元以上灾难，数人死亡，或造成财产损失50100万元非常严重，一人死亡，或造成财产损失1050万元严重，致残或造成财产损失510万元重大，重伤或造成财产损失15万元一般，轻伤或造成财产损失1万元以下DLEC表44风险等级划分（）值风险级别32016032070160207020高级（A）高中级B中级C中低级D低级E433各项目部、分厂将“C、D、E”级风险上报各项目部、分厂安全领导小组评价、审核，批准“C、D、E”风险”。434各单位、部门进行危险源辨识，填写危险源辨识表，并对各类风险加以评价，填写风险评价表、级风险清单，上报安全环保监察部。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/JDG20272006中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM544风险控制441风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。442风险控制策划风险级别管理方法高级（A）目标、管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训高中级（B）目标、管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训中级（C）目标、管理方案、运行控制、监测、培训中低级（D）运行控制、监测、培训低级（E）运行控制、培训443各单位、部门的风险控制措施由有关职能、科室制定，根据职责权限，由各单位、部门、公司进行评价、确认、批准。45辩识、评价和控制的更新451新开工程项目，各项目部对已辩识的危害事件、危险因素以及评价结果和控制措施进行一次重新确认，有变化时，按本程序要求进行逐级上报，重新评价、确认、批准。452为保持信息的有效性，各单位、部门每年年底应组织有关人员，对本单位已识别的危险源进行重新确认、评价，必要时予以修订。453安全环保监察部对各单位、部门每年提出的危险源辨识表进行再确认，并督促、检查所属单位的重新确认和更新工作。454当发生下列情况时应及时更新A职业健康安全方针发生变化。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/JDG20272006中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM6B职业活动发生变化。C法律、法规及相关要求发生变化。D内审、外审、管理评审的要求。E事故、事件、不符合出现后的评价结果。F主要原、辅材料发生较大变化。G相关方抱怨和要求。H设备、设施发生较大变化。I目标、管理方案完成，对参与风险进行评价。J其他情况需要时。5相关文件51应急准备与响应程序52事故、事件、不符合、