北京中电金蜂科技有限公司物资采购控制程序(doc 5)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM北京中银蜂科技有限公司编号QG/BW74072006共5页第1页标题物资采购控制程序第1版第0次修改1目的为确保外购、外协物资符合规定要求，满足产品的需要，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。2范围本程序规定了为公司提供物资的供方的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，对采购文件的编制与审批以及采购产品的验证等提出了要求，对本公司采购工作的实施作出了具体要求，适用于本公司产品所需物资的采购。3术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语以及公司质量手册中的术语及其定义。重要物资指对产品性能，功能，稳定性、安全性等重要因素方面起重大影响的物资；一般物资对产品质量方面不起重要影响，即影响小、较轻微的物资。4职责41研发部和产品技术部负责提供表述产品特征的有关原始性技术资料；并负责提供采购物资所需的技术文件，提供外协加工件的技术文件，如采购清单、外协加工清单等，并对其准确性负责。42商务部负责组织对外购供方、外协供方进行评价、选择、控制和重新评价，编制合格供方名单等有关供方能力、资格的文件材料。43商务部根据研发生产综合计划、采购清单，负责与供方签订采购合同；组织对采购物资的验证，并对其质量负责。44总经理工作部负责编制并下发研发生产综合计划。45质管部负责对外购物资和外协加工件的检验，并出具检验结论。5工作程序51采购物资分类采购物资分为重要物资和一般物资两大类。重要物资为各种类型的芯片；电子元器件；电路板；主板及电源板。其余为一般物资。52供方的评价521供方的调查5211拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备和良好的信誉。5212商务部搜集供方资料，负责对供方能力调查，包括公司简介、营中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM北京中银蜂科技有限公司编号QG/BW74072006共5页第2页标题物资采购控制程序第1版第0次修改业执照复印件、生产能力、质量保证能力、价格、产品说明书、代理资格证书、生产执行标准、信誉等，填写供方能力调查表。5213商务部采购被调查供方的物资样品后，由研发部和产品技术部提供样品的技术参数、图纸等，并对样品的型号、规格以及对产品要求的符合性进行初步确认，在认定样品基本满足产品要求后，通知商务部和质管部，由质管部组织对样品小批量进行验证，并对验证结果形成结论，提出候选单位。5214供方能力调查表需经商务部部长审核，确认选择的供方具备基本条件，方可实施后续的工作。522供方的评价方法根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资价格等因素，可采取以下一种或几种方法对供方进行评价供方的资信、生产保证能力、供方的服务状况。供方产品质量、技术指标与公司生产要求指标的符合性。供方的质量保证能力。对于多年合作的供方，可根据近几年供货业绩评定。5供方产品的质量及其稳定性、技术指标与公司生产要求的指标的符合性。523重要物资的供方必须使用（1）（2）（3）（4）（5）中的多个方面进行评价，对于一般物资的供方可使用上述方法中的一种或多个方面进行评价。524重要物资的供方的评价由商务部组织，研发部或产品技术部、生产部和质管部参加，一般物资的供方直接由商务部进行评价。525商务部负责填写供方评价表，纳入合格供方档案。53合格供方的选择与审批531商务部依据供方评价表，填写合格供方名单。532合格供方名单由商务部部长审核，经总经理或副总经理批准后发给研发部和产品技术部、生产部和质管部。54合格供方的控制与重新评价541商务部每年底组织研发部和产品技术部、生产部、质管部对重要物资的供方进行全面评价，在产品质量状况、技术指标符合性、交货情况、价格、服务状况等各方面进行综合评价；对于一般物资的供方，商务部直接对其进行评价。商务部依据对供方评价的具体情况填写合格供方年度考核表，经副总经理批准后纳入合格供方档案，并作为下年度采购物资和外协加工件的依据。542当合格供方供货出现连续或至多为三个批次的质量不合格时，质管部中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM提出对合格供方资格进行重新评定，并由商务部组织研发部或产品技术部、生产部、北京中银蜂科技有限公司编号QG/BW74072006共5页第3页标题物资采购控制程序第1版第0次修改质管部对其重新评定，视具体情况决定是否取消其合格供方资格，评定结果报总经理或副总经理审批后生效。543当合格供方的供货状况不能满足要求时，商务部应通知供方，提出改进要求，限期整改。若整改无效，由商务部组织研发部或产品技术部、生产部、质管部重新评定，报总经理或副总经理审批后，取消其合格供方资格。544对被取消合格供方资格的供方，经整改后可满足要求时，六个月后可对其重新进行评定。545对于供方的重新评定，按照本程序的52和53条款执行。546商务部负责建立并保存合格供方档案，包括供方能力调查表及相关证实资料、供方评价表及有关证实资料、合格供方年度考核表及相关证实资料。55采购信息采购信息应体现在采购文件中，可包括物资类别、型号、验收标准；价格、数量、交付情况等。适当时，还可包括供方产品、程序、过程、设备的批准要求，人员的资格要求以及对供方的质量管理体系提出要求。551采购文件5511总经理工作部依据公司的产品生产申请单或合同要求，编制研发生产综合计划，经副总经理审批后发放至相关部门。5512采购文件所需技术资料由研发部和产品技术部提供。5513商务部依据研发生产综合计划以及研发部和产品技术部下发的材料清单，根据库存情况与合格供方签订采购合同，必要时可签订技术协议。对批量使用的外购件，商务部应与合格供方签订订货合同。对外协加工件，商务部应与合格供方签订委托生产加工订单。商务部签订订货合同、委托生产加工订单时，需经总经理或总经理授权的人员签字。5514对配套以外的需求物资，由需求部门填写物资需求申购单报总经理或总经理授权的人员批准后交商务部采购。552采购员使用采购文件时应认真复核。56采购人员的配备公司配备合适的采购人员，商务部进行岗位培训，使其具备采购物资的能中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM力及知识。57采购商务部采购员依据审批后的研发生产综合计划、材料清单进行采购、北京中银蜂科技有限公司编号QG/BW74072006共5页第4页标题物资采购控制程序第1版第0次修改外协加工。批量使用的对质量起重大影响的外购件均应在合格供方名单中的供方采购。对质量影响轻微的物资或合格供方由不可抗拒的原因不能及时供应时，经商务部部长提出，总经理或总经理授权的人员批准后，可实行例外采购，但采购员要选择信誉好、质量有保障的供方，采购员需索取供方的有关资料作为证明的依据，并进行评价。58采购物资的验证581凡进公司的物资，商务部填写外购协件检验记录单相应栏目进行报检，同时应做好标记严防混淆，具体检验方法按过程和产品的监视与测量控制程序。582采购员依据质管部批准的外购协件检验记录单办理入库手续。583商务部对符合要求的物资，填写入库单，一式三联。一联商务部留查，一联交库房，另一联由财务部存查。584当公司需在供方货源处对采购物资验证时，应在采购合同中说明，验证工作由商务部组织，研发部或产品技术部、质管部参加。585当顾客要求对供应的产品进行验证时，商务部应与供方联系，协助顾客实施验证。586对验证中的不合格品，供应部及时与供方联系处理，执行不合格品控制程序。59由商务部对与物资采购控制有关的记录按记录控制程序的有关要求进行保存。6相关支持性文件61过程和产品的监视与测量控制程序62记录控制程序63不合格品控制程序7质量记录71供方能力调查表72供方评价表73合格供方名单中管网通用业频