工程检测机构文件控制程序

工程检测机构文件控制程序1、目的为保证使用的各种文件是现行有效的版本，对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施控制和管理。2、适用范围、管理体系的所有文件（内部制定的和来自外部的），其范围包括质量手册、程序文件、作业指导书以及有关规章制度；法律法规、国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准及客户提供的方法等是常见的外来文件。纸版文件、硬拷贝以及以数字的、模拟的、摄影等形式的电子媒体。3、职责公司经理负责批准质量手册、程序文件、作业指导书、技术记录、质量记录表；技术负责人负责审核质量手册、程序文件、质量记录；组织编制作业指导书和技术记录。质量主管负责组织编制质量手册和程序文件、质量记录；审核作业指导书、技术记录。综合部为管理体系文件控制管理部门，负责管理体系文件的发放、更改修订有效性控制日常管理，负责技术标准的查新、收集、发放、修订作废有效性控制。4程序受控文件的范围质量手册程序文件作业指导书a.检测细则b.仪器设备操作规程c.仪器设备期间核查方法d.其他作业指导书质量记录表格技术标准其它有时效的与管理体系有关文件文件的编制文件编号版本号：用1、2、3-n表示；管理体系文件编号规则（1）管理体系文件编号规则YY/XX-NNNN文件发布的年份，四位数。

文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、ZD为作业指导书、JL为记录）。本公司代码。（2）管理体系文件受控编号规则XX-NNNN-ZZ文件分发号，两位数。文件发布的年份，四位数。文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、ZD为作业指导书、JL为记录）。（3）管理体系文件手册、程序文件子文件编号规则子文件序号（子文件在本要素内序号）要素代号（评审准则中对应条款序号）子文件序号（子文件在本要素内序号）要素代号（评审准则中对应条款序号）文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、JL为记录）。本公司代码。（4）管理体系文件作业指导书子文件编号规则xx/XXXXxx/XXXX-Z流水号（2位数）分类代码（XZ为检测细则，CZ为操作规程，HC为期间核查，ZX为自校）文件代码（ZD为作业指导书）本公司代码。（5）管理体系文件技术记录子文件编号规则xx/XXXX-Zxx/XXXX-Z二 流水号（2位数）। 分类代码（SY为原始记录、BG为报告） 文件代码JL为记录）本公司代码。技术标准文件编号：1/BZ+3位数流水号，如：1/BZ001技术标准受控号：外来文件编号：xxx/WJ+3位数流水号，如：1/WJ001，管理体系文件均以活页成册，每份文件均应标明文件编号或受控号，受控文件加盖“受控”印记标识，非受控文件加盖“非受控”印记标识。受控号编制原则：a）体系文件受控号：文件代码+4位数年号+2位数分发号组成；如SC201601；b）技术标准受控号：BZ+3位数流水号+2位数分发号。如BZ00101；c）外来文件受控号：WJ+3位数流水号+2位数分发号。如WJ00101；委托、任务、样品、记录、报告均应有唯一性标识，具体编号原则见“委托、任务、样品、记录、报告编号一览表”：委托、任务、样品、记录、报告编号一览表序号编号类型编号唯一性标识备注1委托编号BD-WT“委托”的拼音首字母）-年份-流水号001“BD”^S2任务编BD-RW（“任务”的拼音首字母）-年份-流消音首字的拼音首字匕号水号001加1的样品编BD-YP（“样品”的拼音首字母）-年份-样样!、记务常3号品类别-流水号001报告等记录样品类别见下4记录编BD-JL（“记录”的拼音首字母）-年份-样^表。号品类别-流水号001；

序号编号类型编号唯一性标识备注5报告编号BD-BG“报告”的拼音首字母）-年份-样品类别-流水号001；样品类别分类代号《检测类别分类代号列表》序号样品类别分类代码样品（对象）识别代号说明1土TGJ土工+检首字母2粗集料CJL“粗集料”首字母3细集料XJL“细集料”首字母4矿粉KFJ“矿粉”+“检”首字母5岩石YSJ“岩石”+“检”首字母6水泥SNJ“水泥”+“检”首字母7水泥混凝土拌和物TBH“混凝土”+“拌和”首字母8硬化后水泥混凝土TYH“混凝土”+“硬化”首字母9水泥砂浆拌和物SBH“砂”+“拌和”首字母10硬化后水泥砂浆SYH“砂”+“硬化”首字母

11水SYJ“水样”+“检”首字母12外加剂WJJ“外加剂”首字母13石灰SHJ“石灰”+“检”首字母14粉煤灰FMH“粉煤灰”首字母15无机结合料WJL“无机料”首字母16沥青LQJ“沥青”+“检”首字母17沥青混合料LQL“沥青料”首字母18钢筋GJJ“钢筋”+“检”首字母19路基路面现场测试XCJ“现场”+“检”首字母20水泥混凝土配合比TPB“混凝土”+“配比”首字母21水泥砂浆配合比SPB“砂”+“配比”首字母22无机结合料配合比WPB“无”+“配比”首字母23沥青混合料配合比QPB“青”+“配比”首字母24矿料级配合比KPB“矿”+“配比”首字母25结构混凝土JGT“结构混凝土”首字母26桥梁结构检测与监测QLJ“桥梁”+“检”首字母27地基基础、基桩DJJ“地基”+“检”首字母28泥浆NJJ“泥浆”+“检”首字母29水泥净浆拌和物JBH“浆拌和”首字母30硬化后水泥净浆JYH“浆硬化”首字母仪器设备编号规则说明文件的发放所有文件批准后均由文件管理员负责编号登记。对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。文件的发放范围由质量主管根据工作需要确定，特殊情况下需要向上级有关部门或客户提供有关文件时，要由公司经理批准。文件发放时要注明发放号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。文件的修改文件管理员填写《文件修改申请表》，质量主管批准后，文件管理员填写《文件修改通知》应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。文件管理员填写《文件修改申请表》，质量主管批准后，文件管理员填写《文件修改通知》应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；文件修改单页不超过30字的，可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水笔划改相应部分。文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。文件的归档文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由文件管理员整理归档；原版文件有文件管理员按照《件内备考表》登记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行《检测用计算机、软件及网络控制程序》。文件的作废和销毁所有作废文件由文件管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用；对要销毁的作废文件，填写《文件销毁记录》，经公司经理批准后，相关部门销毁。文件的借阅、复制借阅与质量管理体系有关的文件，应向质量主管提出申请，经公司经理同意后，办理借阅手续记录到《文件借阅登记表》。复制质量管理体系文件须经质量主管批准，由文件管理员办理，并登记编号。外来文件的控制外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。外来文件如技术标准等由文件管理员负责收集，填写《受控文件目录》，统一编号、加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。综合部文件管理员每个季度定期检索技术标准，填写《标准查新记录表》，由综合部部长进行复核，查到更新的标准按照《检验检测方法控制程序》执行。如果外来的法规文件某个章节有改动，文件管理员及时将更新后的现行有效的章节复印，并将复印件送到借阅者手中，贴粘在需变更的章节上。文件的评审质量主管技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。文件的保存文件可承载在承载在各种载体上，可以是硬拷贝或是电子媒体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。硬拷贝或是电子媒体保存的资料执行《电子采集数据完整性和安全性保护程序》。所有保存的文件应明确文件的批准、发布、变更，防止使用无效、作废的文件。一般文件保存年限为不少于6年。5、相关文件1/CX4.5.13-1记录的控制程序1/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序1/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序6、质量记录1/JL4.5.4-0