度部门决算表

1、年度部门决算表收入支出决算总表公开表单位：万元收入支出项目行次决算数项目 (按功能分类 )行次决算数一、财政拨款收入（按功能科目）二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余合计合计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。1 / 10收入决算表公开表单位：万元科目编码科目名称本 年 收上级补助收入事业收入经营收入附属单位财政拨款收入其他收入入合计上缴收入类 款项合 计一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行一般行政管理事务其他港澳台侨事务支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情

2、况。支出决算表公开表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出上 缴 上 级对 附 属单 位 补项目支出经营支出支出助支出2 / 10类款项合计一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行一般行政管理事务其他港澳台侨事务支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开表单位：万元收入支出项行金额项行一般公共预算政府性基金预算目目合计财政拨款次次财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出3 / 10本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算

3、财政拨款政府性基金预算财政拨款合计合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行一般行政管理事务其他港澳台侨事务支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。4 / 10一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表单位：万元人员经费公用经费科目金额科目金额科目金额科目名称科目名称科目名称编码编码编码工资福利支出商品和服务支出其他资本性支出基本工资办公费房屋建筑物购建津贴补贴印刷费办公设备购置奖金咨询

4、费专用设备购置其他社会保障缴费手续费基础设施建设伙食补助费水费大型修缮绩效工资电费信息网络及软件购置更新机关事业单位基本养老保险缴费邮电费物资储备职业年金缴费取暖费土地补偿其他工资福利支出物业管理费安置补助对个人和家庭的补助差旅费地上附着物和青苗补偿离休费因公出国 （境） 费用拆迁补偿退休费维修 (护 )费公务用车购置退职（役）费租赁费其他交通工具购置抚恤金会议费产权参股生活补助培训费其他资本性支出救济费公务接待费对企事业单位的补贴医疗费专用材料费企业政策性补贴5 / 10助学金被装购置费事业单位补贴奖励金专用燃料费财政贴息生产补贴劳务费其他对企事业单位的补贴住房公积金委托业务费债务利息支出提

5、租补贴工会经费国内债务付息购房补贴福利费国外债务付息采暖补贴公务用车运行维护其他支出费物业服务补贴其他交通费用赠与其他对个人和家庭的补助支出税金及附加费用其他商品和服务支出人员经费合计公用经费合计注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开表单位：万元上 年 结转 和 结本年支出科目编码科目名称本年收入年末结转和结余余小计基本支出项目支出类款项合 计6 / 10注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表公开表单位：万元年度预算数年度决算数公务用车购置及运

6、行费公务用车购置及运行费因 公 出 国因 公 出 国公务接待费合计公务接待费（境）费公务用车购公务用车运（境）费公务用车购公务用车运小计行费小计行费置费置费注：本表反映部门本年度 “三公 ”经费支出预决算情况。其中：年度预算数为 “三公 ”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。7 / 10第三部分年度部门决算情况和重要事项说明一、年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况年度收入总计万元，支出总计万元。与年相比，收、支总计各增加（减少）万元，增长（下降）。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。( 此处可加收支决算总计变动情况图)（二）收入决算情况年度本年收入

7、万元，其中：财政拨款收入万元，占。(此处可加收入决算结构图，建议采用饼状图)（三）支出决算情况年度本年支出万元，其中：基本支出万元，占。（四）财政拨款收入支出决算总体情况年度财政拨款收支总决算万元。与年相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。年度财政拨款收入决算总计万元，其中：一般公共预算财政拨款万元，占。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。年度财政拨款支出决算总计万元，其中：一般公共服务（类）支出万元，占。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的。与年相比， 一般

8、公共预算财政拨款支出增加万元。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元；占。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是工资的正常增长。其中：厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和商品服务支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数主要原因是人员工资的正常增长。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。

9、（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行

10、维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况台办无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。（八）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况- 8 - / 10、 “三公 ”经费支出情况及增减变动原因年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费决算数为万元，其中：公务用车购置及运行维护费万元，占。年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费决算数比年初预算数减少万元，主要原因是加强节约，提高公车使用效率。其中：公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少万元，主要原因是提高公车使用效率。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥

11、。年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费决算数比年减少万元，下降，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少万元，下降，主要原因是公车改革，减少一辆公务用车。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。、 “三公 ”经费支出相关情况说明（）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位本年无此项支出。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。() 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置，主要是公务用车运行维护费万元。主要用于燃料费、维修费等。年等单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。擁締凤袜备

12、訊顎轮烂蔷報赢。() 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位本年无此项支出。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明本部门年度机关运行经费支出万元，比年增加减少万元，增长，主要原因是：人员正常工资增长。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。（二）政府采购支出情况说明本部门年度无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明截至年 月 日，本部门共有车辆辆，其中，公务用车辆；单位无价值万元以上通用设备，单位无价值万元以上专用设备。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算

13、财政拨款和政府性基金财政拨款。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：单位开展活动取得的收入 等。 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位开展活动取得的收入 等。 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、 “上级补助收入 ”、 “事

14、业收入 ”、 “经营收入 ”、 “附属单位上缴收入 ”等以外的各项收入。 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入 ”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入 ”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。- 9 - / 10八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。九

15、、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公 ”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、 印刷费、 咨询费、 手续费、 水费、电费、 邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费