企业管理-过程分析乌龟图

1、附件三过程分析乌龟图1、报价 /合同 /订单确认过程会议评审传阅评审报价单顾客的要求（包括合同和c1 ：订单）报价 /合同 /订单确认与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性合同评审控制程序市场部为主相关部门配合已接受的报价签订的合同确认的订单交期达成率交付产品ppm销售业绩2、过程设计开发过程电脑、打印机、复印机、定期会议顾客图纸顾客的技术标准/ 规范顾客样品生产率 / 过程能力 / 成本的目标顾客要求 ( 若存在 )以往的开发经验产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序c2 ：过程设计开发项目小组转化后的产品图纸过程流程图平面布置图pfmea控制计划技术文件检验试验标准新产品开

2、发成本新产品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率初始过程能力指数ppk.附件三过程分析乌龟图3、产品和过程确认过程电脑、打印机、复印机、定期会议转化后的产品图纸过程流程图c3 ：平面布置图产品和过程确认pfmea控制计划技术文件检验试验标准生产件批准控制程序4、产品生产过程人员、设施设备、材料、方法、工作环境、 测量系统生产计划控制计划产品图纸c4 ：技术文件完好的设备和工装 产品生产具备能力的人员合格的材料 / 外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产过程控制程序项目小组市场部样品小批量产品ppap 资料ppap 批准签订的合同 /订单生产部生产的合格产品生产计划达成率成

3、品检验合格率生产率.附件三过程分析乌龟图5、产品交付和服务过程搬运设备、设施合同及订单要求发货通知单c5 ：检验试验记录 (顾客要求时 )产品交付和服务合格的运输供方包装要求服务要求产品防护控制程序交付与服务控制程序市场部至顾客的产品收货单服务报告顾客投诉交期达成率交付产品ppm6、顾客反馈过程网络、传真、电话、现场服务顾客反馈信息 ( 顾客投诉 )交付零件的质量性能c6 ：顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩 (包括附加运费顾客反馈情况 )关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩顾客满意度调查表顾客满意度自评表交付与服务控制程序顾客满意度控制程序市场部责任部门顾客信息反馈处理表纠正预防

4、措施表8d 报告持续改进的措施顾客满意度评价顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度.附件三过程分析乌龟图7、经营计划控制过程会议、文件顾客要求董事会要求m1 ：市场数据分析和 swot 分析经营计划控制各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标经营计划控制程序总经理各部门主管长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况年度经营计划目标达成情况8、管理职责控制过程会议、文件公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求质量手册职责权限m2 ：管理职责控制总经理各部门主管公司高层领导对建

5、立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针得到规定和沟通的职责权限过程的有效性和效率质量方针的适宜性质量管理体系的有效性.附件三9、管理评审控制过程管理评审会议内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审控制程序过程分析乌龟图m3 ：管理评审控制总经理各部门主管管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求质量管理体系的适宜性 / 充分性 /有效性10、人力资

6、源控制过程搬运设备、设施管理评审报告新的项目m4 ：岗位任职要求人力资源控制员工素质评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表人力资源.控制程序管理部员工满意度评价报告培训有效性评价表能胜任工作的员工培训计划达成率员工满意度人员流动率附件三过程分析乌龟图11、内部审核控制过程内审首末次会议审核计划m5 ：审核工作表内部审核控制审核提问表内部审核控制程序质量部内审小组审核报告不符合项的纠正预防措施频次不符合项的纠正预防措施完成率12、持续改进控制过程统计技术改进小组质量方针 /质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进.控制程序m6 ：

7、持续改进控制管理部持续改进成果报告持续改进计划达成率附件三过程分析乌龟图13、纠正和预防措施控制过程检测设备、 防错设备、 会议、文件进货 /半成品 /成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格 (典型的预防措施)m7 ：纠正和预防措施控制质量部纠正预防措施表8d 报告或顾客规定的格式不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施的完成情况14、文件控制过程电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、 文件夹顾客要求法律法规的要求s1 ：体系要求的各项文件需求文件控制记录总清单各部门记录.质量部受控的文件无效文件的处

8、置在有效期内保存的记录文件控制程序记录控制程序附件三过程分析乌龟图使用场所应获得有效版本的文件记录的及时性记录的准确性记录的保存期限15、质量成本控制过程统计资料会议质量部内部不良质量成本要求外部不良质量成本要求质量成本控制程序s2 ：质量成本控制实际不良质量成本内部不良质量成本率外部不良质量成本率16、采购控制过程电脑、传真、电话、书面议价、现场评价采购合同 /采购协议采购单s3 ：供方调查表采购控制新供方质量能力评价表合格供方现场评价计划供方质量管理体系.采购部按时交付的合格材料/零配件 /外协件合格供方名录供方月度绩效记录表供方年度评价报告采购控制程序供方交期达成率供方控制程序供方产品批

9、次合格率附件三过程分析乌龟图17、设备及工装控制过程维修保养工具、相关资料、维修备件设备添置和更新计划设备维护保养计划设备维修要求s4 ：设备能力要求设备及工装控制设备易损部件清单新产品加工要求工装图纸易损工装更换计划设备设施控制程序工装模具控制程序生产部设备维修保养记录表完好的设备符合要求的工装工装验收记录表设备利用率cmk 值工装使用寿命情况18、标识与可追溯性控制过程标签、标示卡、转移卡、批号跟踪卡s5 ：标识卡标识与可追溯性控制标签合格章等.采购部生产部已做好标识和可追溯的产品标识与可追溯性控制程序附件三19、产品防护控制程序过程仓库、货架、标识卡产品标识的要求产品搬运的要求产品包装的

10、要求产品储存的要求产品保护的要求库存品周期检查表产品防护控制程序过程分析乌龟图s6 ：产品防护控制程序符合性可追溯性采购部符合防护要求的产品库存周转率先进先出帐 /卡 /物相符20、监视和测量装置控制过程不同检定方式msa 研究技术标准的要求s7 ：顾客要求监视和测量装置控制周期检定计划msa 要求.质量部合格的检验和试验设备监视和测量装置控制校准计划达成率程序msa 的可接收性附件三过程分析乌龟图21、检验和试验控制过程监视和测量装置、外来检验试验报告检验试验标准s8:进货产品 /半成品 /成品检验和试验控制合格的检验和试验设备有资格的检验和试验人员检验和试验控制程序质量部各阶段的检验记录和试验报告已检验和试验的产品成品检验合格率交付产品 ppm 值抽检接收水平22、不合格品控制过程不合格品标签监视和测量装置各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品可疑的产品过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品.9s:不合格品控制质量部不合格品处置表不合格品统