天津中节投公司业务规划.ppt

1、天津中节投节能投资有限公司2011年度业务规划,2011年度规划目录,愿景与使命 业务构成与发展状况 2011年度主要目标 业务定位 战略分析 推进计划 组织保障与资源需求 财务预算,愿景,使命,打造一流的节能建筑示范工 程，牢固树立中国节能品牌形象,以人为本，共创节能环保示 范区，为社会创造价值，为百姓 创造舒适的居所,朝气、创新、人性,愿景与使命,理念,业务构成与发展状况,77.3%,22.7%,效益类指标,市场类指标,学习及成长指标,销售收入 29791万元 管理、销售、财务三项费用 1131万元 利润总额 4504万元,运营类指标,进度完成情况 100% 成本费用率 84.89% 安全

2、生产 0事故,信息化建设 ERP 管理创新数量 2,客户满意度 100% 客户成交率 20% 市场占有率 35%,2011年度主要指标,1.1 业务分类 1.2 业务定位 1.3 战略制定,1、业务定位,1.1 业务分类,1.2 业务定位,投资策划,土地开发,土地获取,施工,规划设计,销售,物业,利 润,市场定位,产品定位,土 地 开 发,房 产 开 发,本地,住 宅,商 业,外地,高档,低档,业务定位,下属物业公司的业务定位,天 津 市 蓟 县 佳 境 物 业 管 理 有 限 公 司,细化物业服务，提高服务质量，真正成为 业主放心的“物业公司”,树立“大物业”理念，在物业管理、会馆经 营、工

3、程维修、绿化工程、写字楼管理等方 面不断提高，改变单一的收取物业费的业 务，增强市场竞争力，提高盈利能力,1.3 战略制定,经 由 战 略 创 造 的 价 值,现在,三年后,五年后,更长时间以后,期望,时间,专业化,品牌化,规模化,精细化,战略取向,2、战略分析,2.1 内部调研分析 2.2 客户需求分析 2.3 竞争厂商分析 2.4 政策法规和技术变化趋势 2.5 内部竞争力分析 2.6 SWOT分析 2.7 主要竞争策略 2.8 战略实施的主要风险,企业面临的挑战,1、生存挑战 3、竞争挑战 客户 创新能力 服务 信息技术 现金流 管理模式 2、领导能力挑战 4、发展挑战 决策方式 不断修

4、正航向以适应市场变化 管理团队 培养可持续发展的核心竞争力 组织结构 增进管理效率,高效灵活的运营系统,坚实可靠的保障系统,强有力的战略管理系统,规划设计系统,施工管理系统,营销系统,战略管理与维护,组织管理,绩效管理,品牌管理,危机管理,信息系统,财务资源及管理,人力资源及管理,制度与文化,战略实施逻辑,战略规划,2.1 内部调研分析,调研内容,调研方式,访谈、问卷调查、搜集资料、专题研讨会,影响因素,能力,资源,与政府的关系 土地储备情况 同银行、供应商、客户等利益相关者的关系 财务及资金状况 人力资源情况 品牌,资源获取能力 品牌竞争力 市场开发能力 产品开发与创新能力 财务、资金管理能

5、力 人力资源管理能力,节能示范工程的创新要点 集团公司领导的期望 天津中节投公司高层管理人员的期望,2.2 客户需求分析 -针对目标客户的价值定位,目标客户,我们的价值定位,我们能提供的产品与服务,大中型个体商户 各个政府机关、事业单位。,2.2 客户需求分析,2.3 竞争厂商分析,2.4 政策法规和技术变化趋势,相关政策法规,技术变化趋势,变 化,影 响,业务链,竞争劣势 W,竞争优势 S,2.5 内部竞争力分析,开发,建设,销售,服务,外 部 分 析,2.6 SWOT分析,内 部 分 析,机会（O） 1、我国经济社会的发展对住宅产品的绝对需求量，房价仍保持高位运行； 2、中小城市城镇化；

6、3、土地“招牌挂”的方式使房地产市场化； 4、中心城市小地块开发成为独特的市场； 5、存在有土地午开发能力的房地产厂商； 6、商业地产等其他地产市场的形成； 7、国家鼓励建设廉租房。,威胁（T） 1、通货膨胀导致的加息，“银根紧缩”等宏观调控政策； 2、炒房控制越来越严格； 3、土地成本变高； 4、大房地产厂商的定位不同，但品牌的重要性突出； 5、大基金进入房地产，加剧了市场竞争； 6、房地产开发人才资源有限；,优势（S） 1、集团资金支持； 2、大盘开发经验； 3、一定的土地储备； 4、一定的政府关系资源。,劣势（W） 1、土地储备有限； 2、融资渠道和手段缺乏； 3、专业房地产开发团队资源

7、缺乏； 4、那地方式依赖市场关系； 5、管理水平和人力资源队伍有待优化；,2.7 主要竞争策略-战略实施的主要措施,主要技术策略,产业主要特点,采用大量节能产品和节能技术，达到节能减排的效果，是节能示范工程的典范。,与中国建筑设计研究院、天津华汇设计院签订战略合作协议；,制定节能住宅开发建设的标准，努力形成地方标准,主要风险,1、紧盯国家政策； 2、密切关注天津市房地产市场变化趋势，适时调整产品结构和营销策略。 3、加强节能示范工程开发力度，加大节能产品和技术的应用，提高市场占有率。,1、国家对房地产的调控； 2、实行更为严格的差别化住房信贷政策，贷款首付比例提高； 3、房产交易税费增加； 4、货币政策紧缩，贷款的到期偿还。,节能示范工程开发与销售,降低风险的举措,风险来源,业务,2.8 战略实施的主要风险,1、政策风险 2、市场风险 3、金融风险,2E 战略分析(简要),3、推进计划(),2011年度重点工作推进表,2011年度各业务目标汇总,3、推进计划(),4、组织保障与资源需求,4.1 组织结构和人员编制 4.2 组织建设 4.3 资源需求,4.1 组织结构和人员编制,董事会,总经理,副总,总助,部门 83人,经营层 3 人,总编制 86人,开 发 部,成 本 核 算 部,物 业 公 司,财 务 部,工 程 部,销