盾构机监造方案

1、盾构机监控方案第一章总则1.编译目的为有效控制外购盾构制造、组装和调试的质量、工期、供货范围和技术性能，确保合同设备的质量、工期和性能，特制定本制度。2.适用范围本系统适用于广州地铁7号线西延线04标中国铁路隧道联合重型设备有限公司制造过程中新购盾构机的监理。3.设备监理的必要性3.1。大型设备的采购属于“合同货物”和一次性货物。公司在采购合同中只提出工期、质量、配置(供货范围)、技术性能和指标的要求。设备能否最终满足这些要求，只有在现场组装调试后才能知道。与一般商品不同，当不能满足要求时，设备不能更换，否则更换将会给工期、经济和社会效益带来巨大损失。因此，有必要确保设备在完工过程中没有错误和

2、失误，使设备能够满足要求，避免损失。3.2。大型设备的制造过程是一个“一次性过程”。制造过程中所使用的技术和手段或多或少都包含新的内容，而且不是100%都已经被证明是成熟和标准化的，并且存在可能的错误和不确定因素。3.3。大型设备制造过程中涉及的单位、人员、材料、工艺流程、技术领域和类别、各环节众多且复杂，涉及的各利益集团有自己的要求，涉及的各分包商有不同的管理水平和习惯，不同的技术和制造方法和水平。由上述要素组成的系统和过程有可能出现错误和不确定因素。因此，有必要对大型设备的制造过程进行监控，这是一项难度大、工作量大的工作。应分配足够的监督资源来完成任务，以确保设备制造符合要求。4.监督的基

3、础公司设备监督小组属于公司(设备用户)根据与设备供应商签订的设备采购合同任命的设备监督人员，具有设备监督的法律地位。监督合同设备制造的依据是双方的设备采购合同，以及相关的国家法律、法规和技术标准。5.制造监督小组的权利和义务制造监督小组有权根据采购合同的有关规定，对设备供应商在设备制造过程中的制造质量、制造期限、供货范围、技术性能等进行监督和控制。制造主管必须对公司负责，认真履行职责，承担相关责任。6.制造监督小组人员的资格制造主管应接受相关培训。由项目部指定的具体项目的制造主管必须得到公司设备材料与设备部的批准。公司制造监督员应具备以下条件：6.1掌握一定的专业技术和盾构机原理、结构和工作系

4、统知识，一定的专业技术和机械制造知识，具有一定的现场和工厂综合技术和管理能力。6.2。熟悉盾构机采购合同，能够掌握和应用合同中的制造监督规定。6.3。具有一定的盾构施工管理实践经验和资质，并具有一定的现场综合组织能力。6.4。有一定的外语水平。6.5。具有助理工程师以上职称。7.监理队伍人员素质7.1。持续学习和改进的质量：制造主管应具备持续学习和改进的质量，虚心向所有可能的专业人员学习，并在制造监督过程中总结和提高自己。7.2。提问与实事求是精神：一流1.1。制造监督团队成员必须阅读、理解并掌握采购合同。熟悉合同及其附件中的条款和条件，能够解释合同的条款和条件。1.2。盾构制造监理组应参与设

5、计联络，参与设备制造图纸的设计交底，熟悉设备制造图纸及相关技术规范和标准，掌握设计意图、设备制造工艺规程及设备采购合同的各项规定。1.3。制造监督小组应制定设备制造监督计划，并向公司设备材料与设备部报告。熟悉并掌握制造监督过程中所需的文件和报表的类型和格式。1.4。制造监督小组组长应建立自己的联系信息。2.制造监督过程的叙述性记录和报告。2.1。制造监督组成员应保持日常监督日志，系统记录过程中的各种事件、事实及相应的照片和复印件。以便对整个过程进行备忘录和审查，并便于对所有工作进行全面过滤，防止遗漏和延误。2.2。总结监督日志，并制作每周和每月的监督报告。盾构制造监理组每天填写监造日志，每周五

6、下午指定专人总结各阶段工作情况，填写盾构监造周报，并上报公司装备部材料装备部。每周监理报告还必须提交给中国石油集团公司物资装备部和项目部。3.制造质量、装配和调试质量控制以及记录和报告3.1。设计变更的监理是在第二次设计联络后进行的，在监理阶段设计变更很少，主要是由以下原因引起的：1)二次联盟中未确认的技术问题；2)采购失败引起的零部件和材料的变化；3)制造过程难以实现引起的变化；4)任何一方发现的原设计缺陷引起的变更；在设备制造过程中，如需改变设备的原设计，盾构制造监理组应对设计变更进行审核，并对变更引起的成本增减和制造工期的变化进行审核，报公司设备材料与设备部批准。设计变更时，监造组应及时

7、向公司和项目部(以下简称我院)报告变更数据；参与设计变更的分析、评审和确认或否定；作为双方的联络人，通过并敦促双方之间的讨论信函，直到确认达成共识；最终确认函必须经我公司三级机构审核确认后，由监造组长及时发送给供应商，并确认供应商已收到。3.2。资格和实况调查审查3.2.1。检查制造商的制造分包商(分包商)的资质和实际情况盾构制造监理组应对设备制造分包商的资质、实际生产能力和质量保证体系进行审核，符合要求后确认。制造监督小组要求供应商提供分包项目和分包商的清单；提供分包商的相关资质证书；检查分包工程是否与分包商资质相符，禁止分包工程超越分包商资质；走访分包商所在地，核实分包商的资质是否与实际情

8、况相符；审查应在每周监督报告中报告，并提供相关信息和报表。3.2.2。对制造商的现场审查盾构制造监督小组应检查制造主要和关键部件的生产工艺设备、操作规程和相关生产人员的岗位资格，并检查设备制造和装配场所的环境。根据本条规定，制造监管盾构制造监理组应对设备制造的检验计划和要求进行审核，确定各阶段的检验时间、内容、方法、标准、检验手段、检验设备和仪器。盾构制造监督小组应督促设备制造单位按照批准的检验计划和检验要求对设备制造过程进行检验，并做好检验记录。如果认为不符合质量要求，应指示设备制造单位进行整改、修理或返工。当出现质量失控或重大质量事故时，必须下达暂停生产指令，提出处理意见，并及时向公司物资

9、装备部汇报。监造小组对检验计划和手段进行审核，并在监造周报中报告审核情况，提供相关信息和报表；监督制造商和分包商按照批准的检验计划和检验要求对设备制造过程进行检验，并保存检验记录；如果认为不符合质量要求，应指示设备制造单位进行整改、修理或返工；发生失控或重大质量事故时，需下达停产指令，提出处理意见，及时向集团物资装备部和股份公司报告，并确认集团物资装备部和股份公司相关联系人已收到失控和质量事故报告。如有无法确认的技术问题，可以请求物资装备部系统对股份制设备进行协助。3.4。原材料、采购零件和分包商加工零件的质量审查和签准盾构制造监理组应审核原材料、外购配件、部件、标准件和设备制造的毛坯的质量证

10、明文件和检验报告，监督检查外购部件、外协加工件和材料的质量验收，审核设备制造单位提交的检验资料，符合要求后签字。制造监督小组应对本条的内容进行审查和签署，遇到障碍时要求排除障碍。审查应在每周监督报告中报告，并提供相关信息和报表。3.5。供应范围的原产地和规格审查供货范围的产地和规格检查：盾构制造监督小组应对设备制造过程进行监督检查，确保合同设备严格按照合同供货范围确定的产地和规格制造。合同或设计联络中有条款要求制造商提供国内零部件制造商的清单，制造监督小组应在采购前对清单进行审查和确认。同时，制造监督小组应根据合同中规定的各部件的到货时间和制造商提供的制造采购计划中规定的到货时间进行到货检验。

11、如果到货失败，应要求制造商提供新的到货时间并及时通知到货。这样团队就可以随时了解货物的到达情况，以便于检查货物的原产地。产地和规格检验不仅要看铭牌，还要做全面的调查。如有无法确认的技术问题，可以请求物资装备部系统对股份制设备进行协助。审查应在每周监督报告中报告，并提供相关信息和报表。3.6。屏蔽装配和装配调试盾构制造监理组应对设备的组装过程进行检查和监督，符合要求后签字。盾构制造监理组应参与整机的工厂组装调试和性能测试的全过程，并在出厂前签署工厂验收证书。制造监督小组应参与、审查和签署屏蔽装配和装配及调试。工艺情况第二次设计联络会后，制造商应在规定时间内提供最终的制造进度计划，包括：国产部件的

12、制造进度和交付计划、进口部件的交付计划、工厂组装和调试计划以及现场组装和调试计划等。制造监督小组应督促制造商及时提交进度计划，并审查计划进度是否满足合同期的要求；计划阶段工期安排是否合理或矛盾；计划项目是否有重复和遗漏；项目计划阶段工期是否具有实现的可能性和真实性；如发现进度计划中的任何问题，监造组应及时向承包商指出、协商和纠正：属于承包商的错误安排和考虑不周，要求并督促承包商限期纠正；由于承包商的资源不足，根据合同要求，敦促承包商重新安排分配的资源。如果达不到要求，便会及时向我们的大专院校报告，寻求解决办法或有条件地作出让步。承包商以外的问题应及时向我们的大专院校报告，以寻求解决方案。4.2

13、。承包商应提供保证措施并审查屏蔽制造计划在提交制造进度计划时，承包商应提交实现进度计划的保证措施，制造监督小组应对承包商提交的保证措施进行审查。保证措施应包括资源保证(设备、物质资源、人力资源、资金、场地和设施等)。)，技术和工艺保证(设备的加工精度和能力，人员的技术水平和水平，工艺过程的合理性和成熟性，自然环境影响和对策等。)，以及行政和技术管理保证(当过程中发生不可预见的事件或紧急情况时，当计划工期因计划和计算错误而延迟时，当分包商的工期延迟时等。承包商的审核情况应在每周监理报告中报告。4.3。承包商应提供屏蔽制造进度报告和审查承包商应每周向制造监督小组提供一份即时制造进度报告。监造小组检

14、查报告：报告内容是否与实际情况相符；报告提供的完成状态是否与制造计划的预定时限一致；如果发现问题，应指出并督促承包商找出原因并采取措施进行补救。4.4。监造组对实际制造进度的检查和报告监造组应根据承包商提供的上述制造计划，经检查和确认后，对承包商的实际制造进度进行现场检查和确认，并向承包商指出发现的问题，督促承包商找出原因并采取措施进行补救。实际制造进度应在每周监督报告中报告。4.5。制造监督团队对到货进度的检查和报告根据合同规定的国外供货范围和到达时间，监造组要求承包商提供相应日期内装运日期、清单、启运和到达时间、报关和到达制造现场时间的相关文件或复印件，并进行日期审核。如果发现问题，应指出

15、并敦促承包商找出原因并采取措施进行补救；检查实际到达情况。及时向我们的高等教育机构报告相关信息。根据合同规定的国内供货范围和到货时间以及承包商提供的制造计划，制造监督小组应在相应日期内对制造和采购分包商提供的货物的到货清单和装货到货日期进行复核，并对实际到货情况进行复核。如果发现问题，应指出并督促承包商找出原因并采取措施进行补救；及时向我们的高等教育机构报告相关信息。5.Sc盾构制造监理组对设备制造单位提交的设备制造结算文件进行审核，提出审核意见，并提交公司设备材料设备部审核。7.现场移交所有设备运至现场后，盾构机监造组应按合同规定参与设备制造单位的交接工作，开箱后进行设备的检查、验收和移交。8.工作会议系统制造监督小组每周与制造商召开一次定期工作会议，提出制造过程中的质量、进度等存在的问题，听取承包商的解释，并提出我们的要求。定期会议应制作会议纪要，双方应在会议纪要上签字。9.安全审查和报告9.1。制造监督小组应要求承包商在制造过程中提供并审查以安全生产责任制为核心的相关安全生产规章制度。监督并督促承包商在生产过程中的安全生产安装程序。9.2。监造组在监造过程中应遵守承包商的相关安全规定，确保自身安全