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文档简介

一、目的

物料放行管理规程二、范围三、责任四、规程1、物料放行的条件123经A42、物料放行审核内容123证书”。456789013、物料的放行管理1按照物流部制定的《物料验收入库管理规程》)进行验收，符合要求的方可办理入库待验手续，由2物料经质量管理部门检验后，出具检验报告书，QA应根3（A4（A0。5录上签名6物7品保部经理根据审核的内容，填写“物料放行单”。8格证9物料的在库管理和物料发放工作由仓库管理员执行相关的4、拒绝放行123审核内容如与规定有偏离，应有详细的书面说明和批准手412其5、物料放行单编号12用WL3后46、注意事项123品保部的检验工作应执行《检品流程及检验管理规程》。4品保部的审核工作应在检验结果报告后的半个工作日内完567、附表1附表10。2附表20。3附表3（。4附表4（。8-P00-400各1份。物料放行审核记录物料名批物料编检验单审核依据物料放行管理规供货单位

规格数有效期请验日报告日审核内容审核结果1 供应商是否为合法的供应商是□ 否□2 是否与公司批准的定点采购单位一致是□ 否□3 是否有公司审计并分颁发的“合格供应商证书”是□ 否□4 本物料是否为通过企业审计的品种是□ 否□5 供应商是否提供该批物料检验报告单是□ 否□6 物料的初验是否合格的，是否有初验记录是□ 否□7 送料单或请验单是否填写完整，准确，无误是□ 否□8 物料的外包装是否破损、污染，标签是否完整等是□ 否□9 仓库条件是否适合该物料贮存是□ 否□10 取样是否执行已批准的取样规程是□ 否□11 检验是否执行已批准的检验标准操作规程是□ 否□12 检验结果是否符合已批准质量标准的规定是□ 否□13 检验报告及记录是否完整，签章是否完备是□ 否□14 审核内容是否与规定有偏离是□ 否□15 偏离是否及时处理，处理手续是否齐全是□ 否□结 论放行批准

经审核该物料供应商是经过我公司审计合格的在提供本批物料时有的审核内容均符合GMP的要求，取样及检验过程符合相关规程的规定，检验结果符合规定，同意放行。审核人/日期批准人/日期物料放行单为 规格为 的物料合P。 放行人：合合格证物料名称物料批物料规物料总

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