职业健康安全绩效测量和监视程序

东方汽轮机厂管理标准DM5.3.8-2006共15共15页第1页全管理活动进行监督、监视。2适用范围本程序适用于工厂职业健康安全绩效的监视和测量。职责3.1管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及其结果进行检查。3.2安全管理处负责工厂目标指标及管理方案、运行与活动的监测、遵守法律法规和其他合规性要求检查；负责事故事件、职业病的统计；负责与政府安监、环保、卫生部的门联络工3.3能源处、装备资源处、物资采购管理处、材料研究中心、保卫处、质量管理处负责各自所管专业业务方面的职业健康安全运行与活动的监测。3.4质量管理处负责对测量和检测设备进行管理。3.5其它各部门和生产分厂负责本部门和分厂职业健康安全绩效的监测。4工作程序4.1绩效监视和测量包括定性和定量监测：绩效定性监测：对职业健康安全目标指标和管理方案、活动、遵守法律法规和设施设备常及例行检查。绩效定量监测：对危险源关键特性的监测；对监测装置的检定。4.2.1安全管理处负责委托德阳市第六人民医院对工厂职业危害作业场所职业危害程度及其职工健康情况进行监测，将监测结果每季度以《监测检验报告书》形式统一报安全管理处；生与职业病防治工作评价4.2.2能源处、装备资源处、质量管理处根据国家法律法规要求委托有资质的相关机构对工厂的特种设备、放射装置进行定期检验。4.3法律法规和其他要求合规性评价一次合规性检查，填写4.4目标、指标和管理方案检查4.4.1安全管理处每半年度组织一次对各部门的职业健康安全目标、指标的文件、记录资料查，填写“职业健康安全目标、指4.4.2安全管理处根据管理方案的时间进度计划日常组织对管理方案的文件、记录资料以及DM5.3.8-2006现场各类职业健康管理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全管理方案检查表”。4.4.3其它各部门每季度一次对本部门的职业健康安全目标、指标和管理方案的文件、记录案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”和“职业健康安全管理方案检查表”。4.5职业健康安全运行专项活动检查各相关职能处室每年11份将下一年度监视和测量计划报安全管理处，安全管理处对各专业单位的下年度监视和测量计划进行审核后形成工厂下年度《年度监视和测量计划》，报管理者代表批准后各专业单位根据工厂《年度监视和测量计划》制定并实施本单位的监视和测量计划。各相关专业单位以“职业健康安全工作季报表”形式将监视和测量的实施情况报业健康安全运行活动检查4.6.1安全管理处日常职业健康安全运行活动检查策划对各单位职业健康安全运行控制活动进行日常检查；根据重要危险源清单及其控制措施每月对全厂重要危险源的控制情况进行抽查。4.6.2生产分厂职业健康安全运行活动检查情况进行检查，填写“职业健康安全检查记录表”；每月对本部门的职业健康安全活动控制康安全活动的实际控制执行情况进行检查分析、汇总，填报“职业健康安全工作月报表”报安全管理处。要危险源运行控制情况检查有重要危险源的单位按管理职责的分工根据DM5.3.24《安全生产检查制度》、《安全技术操作规程》(修订版2006)、重要危险源控制措施每周由主管领导组织对本部门以重要危险源为主的职业健康安全运行活动控制情况进行检查，填写“专项安全检查表”。康安全监视测量装置检查质量管理处按照《监视和测量装置管理程序》(DM6.4.61)中的职责分工对涉及工厂职视测量装置和仪器仪表的校准和检定报告报安全管理处4.8事故(事件)发生后，按《事故(事件)报告、调查和处理程序》(DM5.3.9)调查、分析和记录事故(事件)，提出防范措施，事故(事件)单位予以落实执行。4.9对上述检查、测量和监视中发现的不符合或事故隐患，由检查部门以“安全不符合、隐M》处理。健康安全运行报告4.11各单位安全检查工作的组织、策划、实施及效果纳入工厂安全生产评比考核。5相关文件Commented[c1]:名称值得考虑。不如写成计量体系的运行报告还好操作，也不给别人增加工作容DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006《手持电动(风动)工具安全管理制度》DM5.3.37《事故(事件)报告、调查和处理程序》DM5.3.9和预防措施管理程序》DM5.3.10DF/O/JX-01DF/O/JX-02DF/O/JX-05DF/O/JX-06DF/O/JX-07DF/O/JX-08DF/O/JX-09DF/O/JX-10DF/O/JX-11职业健康安全目标、指标检查表职业健康安全管理方案检查表专项安全检查表职业健康安全检查记录表安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单法律法规和其他要求合规性评价记录合规性评价报告职业健康安全工作月报表职业健康安全工作季报表工厂职业卫生与职业病防治工作评价报告本程序授权安全管理处负责解释DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006DF/O/JX-01职业健康安全目标、指标检查表检查情况：(1检查目标措施执行情况及目标实际完成情况、2检查发现问题及原因说检查评价：(有效性和不符合的总体评价)方案实施部门/单位管理方案名称方案实施部门/单位管理方案名称案具体措施实施情况、2检查管理方案完成时间、3检查管理方案综合评价：(有效性和不符合的总体评价)DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006DF/O/JX-02职业健康安全管理方案检查表DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006DF/O/JX-04专项安全检查表重要危险源名称检查人及重要危险源名称检查人及检查发现的其它问题不符合描述类别不符合描述类别危险度正要求验证日期DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006注：类别和危险程度的分类方法和“职业健康安全检查记录表”中的分类方法一致危险源控制符合法律法规和其他要求规定情况:合规性评价结论:危险源控制符合法律法规和其他要求规定情况:合规性评价结论:评价人:年月日DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006DF/O/JX-05合规性评价报告DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006DF/O/JX-06职业健康安全检查记录表序号检查情况描述检查结论类别危险度正要求单位领导或安全员签章符合合注：类别分①起重、②电器、③燃爆、④机械、⑤环境、⑥现场、⑦违章、⑧其它类检查日期：年月日号不符合、隐患描述号不符合、隐患描述符合DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006DF/O/JX-07安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单险度序名序名号DM5.3.8-2006DM5.3.8-2006DF/O/JX-08法律法规和其他要求合规性评价记录称用用使用现状合规性评价书山有路勤为径，学海无涯苦作舟DF/O/JX-09职业健康安全工作月报表填报单位(签章)：填填报经济损失(元)安全生产会议情况(主题、纪要或记录危险源运行监控情况(主要措施)授课人负责人培训时间教育培训情况称概况8现场管理整改项目度9安全工作存在的其题及对策措施理金额(元)件数人数导工作事项情况(件)生产检查情况情况全检事故件数(件)(人数)伤害人数(人)点故件数1入目容罚2345概完成况67第12页共15页书山有路勤为径，学海无涯