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文档简介
关于编制20XX年预算收支计划的通知各部门、单位:根据《XXX某某市财政局关于编制20XX年市级部门预算的通知》(XXX财预[20XX]XX号)文件要求,结合我校实际,现就20XX年校内预算收支计划编制有关事项通知如下:一、预算收入计划编制按照上级文件要求,学校所有收支应全部纳入预算管理,学校各部门、单位要准确测算各类收入,明确收入资金来源,做到科学合理,不重不漏,并填报《预算收入表》(附件1),无收入需要注明无收入。1.学费和住宿费收入:由各学院要根据20XX年招生计划、学宿费标准等测算;2.科研收入由科研处归口上报;3.国有资产出租出借收入由国资处归口上报;4.其他收入如:函授学费收入、药费收入、考试费、专项收入等。由各部门、单位根据20XX年工作计划合理预测。二、预算支出计划的编制1.编制原则要牢固树立过紧日子思想,按照“保人员、保运转、保重点”的原则,严格控制一般性支出,降低行政运行成本,提高预算执行绩效。各部门、单位“一支笔”负责人作为本部门预算执行及控制第一责任人,应严格审核本部门、单位编制的预算收入支出计划,按照绩效考核制度,切实履职,精打细算,严格把关,切实降低各项费用支出,减少不必要开支、杜绝浪费。原则上不增加新的预算项目,预算金额不超过去年项目金额。2.编制范围包干经费以外的所有预算项目。3.政策要求的变化(1)规范政府投资代建项目预算编制。按照《XXX某某市政府投资项目实行代建管理办法(试行)》(XXX政函[2019]67号)要求,拟于20XX年实施的学校、医院、公益场馆等社会事业项目及行政事业单位办公用房、业务用房的房屋建筑类工程,新建、改建、扩建项目列为代建项目。有关部门单位要尽快完成编制实施方案、项目建议书、可行性研究报告前期工作。土地等手续齐全、已批复可研的项目于今年9月底前报至市代建中心,市代建中心与项目使用单位共同编报项目年度支出预算,统一纳入项目库管理,经市财政部门审核后编入市代建中心部门预算。(2)长期聘用人员和临时用工项目要严格按照《XXX某某市市直机关事业单位劳动聘用人员管理暂行办法》(XXX政函[2018]42号)和《关于进一步规范市本级机关事业单位使用劳动聘用人员的通知》(XXX人社函[2020]79号)规定编列经费,未经人力资源与社会保障局审批,不得列入预算,严禁以政府购买服务名义增加劳务派遣人员。基本支出预算要纳入预算项目库管理,根据基础信息测算后,按统一模版及要求填报。4.具体编制要求请按照实事求是的原则,依据自身工作职责与实际需求情况申报项目,除包干经费外每个项目要填报《项目预期绩效报告》(详见附件2)和《绩效目标申报表》(详见附件3)。《项目预期绩效报告》的填报需详细描述项目基本情况、立项的必要性及政策依据、实施方案的可行性、绩效目标合理性和可持续性、成本核算(详细列明测算依据及测算过程)、执行进度承诺等内容。《绩效目标申报表》的填报中绩效目标要指向明确、语言精练、合理可行、匹配适当。绩效指标统一按照三级指标模式设定,清晰反应预算资金的预期产出和效果,切实达到可审核、可监控、可评价、可公开的程度,每个一级指标下要求至少设定一条三级指标,其中产出指标中的每个二级指标下均至少设定一条三级指标,总绩效指标不低于6条。各部门、单位应严格按照要求填报相关材料,所有预算项目需附立项支撑材料或政策文件,新增项目必须进行事前绩效评估,所附材料作为我校申请财政预算资金的依据,如未按要求填报,将不给予资金支持。所有申报项目将由“预算编制暨绩效评价领导小组”组织专家进行评审,按照当年财力状况与轻重缓急实统筹安排,报经校长办公会、党委会审批通过后上报市财政局。本次填报为初次申报,最终预算项目及金额,将根据下达的资金控制数,最终有党委会确定后执行。三、预算编制归口管理要求1.凡符合《某某省政府集中采购目录及标准(2020年版)》的,如:设备、家具、实验室、图书、服务等政府采购预算项目,报国资处审核汇总(详见附件四:20XX年政府采购预算表);2.维修项目报后勤管理处审核汇总;3.基建项目报校园规划处审核汇总;4.信息化项目由信息中心审核汇总;5.科研经费由科研处审核汇总;5.人员经费由人事处审核汇总;6.教学相关经费由教务处审核汇总。涉及1-6类中如果涉及政府采购内容的,由各部门、单位需提供项目采购可行报告及详实的技术参数等材料,经归口部门汇总和初审,经国资处审核,报财务处汇总,提请“预算编制暨绩效评价领导小组”进行评审。四、其他相关附件可到财务处网站:“下载中心”下载。报送时间开学前后另行通知,将部门单位盖章
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