湖北省郧巴黄牛资源保种场项目建设可行性研究论证报告

PAGEPAGE54 项目可行性研究报告主管部门:湖北省畜牧兽医局建设单位:湖北省竹山县郧巴黄牛繁育场建设地点：湖北省竹山县深河乡茅坝村二组编制单位：竹山县畜牧兽医局完成日期：二零一一年六月目录TOC\o"1-3"\h\z第1章项目摘要 41.1项目概况 51.2可行性研究的范围及主要内容 6第2章项目建设的必要性和可行性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 72.3项目建设的可行性 8第3章市场供求分析及预测 103.1市场供求分析 10第4章项目承担单位基本情况 114.1单位概况 114.2业务范围 114.3企业人员构成及组织情况 114.4单位资产与财务状况 114.5单位现有基础设施和技术条件情况 12第5章项目地点选择 135.1项目选点原则 135.2项目建设总用地规模 135.3项目建设地点 13第6章生产工艺技术方案 146.1技术路线选择原则 146.2种质资源选择 146.3纯种繁育技术方案 146.4保种选育措施 156.5主要生产工艺技术参数 166.6饲养管理措施 166.7繁殖技术 186.8饲料种类及加工 196.9疫病防治技术 196.10设备选型 20第7章项目建设目标 217.1建设目标 217.2建设规模与产品方案 217.3技术经济指标 21第8章项目建设内容 238.1土建工程 238.2场区工程 248.3仪器设备采购 258.4种质资源选择 25第9章投资估算及资金筹措 269.1总投资估算 269.2资金筹措 28第10章项目建设期限与实施进度安排 2910.1项目建设期限 2910.2项目建设实施进度 29第11章土地、规划、节能和环保 3011.1土地 3011.2规划 3011.3环保 30第12章项目组织管理与运行 3212.1项目组织机构 3212.2财务管理 3212.3技术管理 3212.4劳动定员 3212.5人员培训 3312.6项目建设完成后的组织管理机构与职能 3312.7生产经营策略 33第13章效益分析与风险评价 3413.1销售收入、销售税金及附加测算 3413.2总成本费用测算 3413.3财务效益分析 35第14章招标方案 3614.1招投标组织 3614.2招投标依据 3614.3招投标范围 3614.4招标方式 3714.5招标程序 3714.6评标程序 37第15章结论与建议 3815.1结论 3815.2建议 38附表：附表1建设单位基本情况表附表2项目选址和建设条件表附表3项目建设内容投资一览表附表4建设项目招标投标事项申请表附表5创建申报基础信息表附表6单项工程综合投资估算及资金来源表附表7项目仪器设备投资估算及资金来源表附表8项目总投资估算及资金来源表附表9项目组织管理与实施进度一览表附表10项目效益分析一览表附表12-1流动资金估算表附表12-2总成本估算表附表12-3项目损益表附表12-4项目增量现金流量表附表12-5项目资金来源与运用表附图：附图1项目地理位置示意图附图2各场项目分布图附图3平面布置规划图附件：1、土地使用证明或协议2、项目环境保护情况说明项目摘要项目概况1.1.1项目名称：湖北省郧巴黄牛资源保种场建设项目1.1.2建设单位：竹山县郧巴黄牛繁育场1.1.3建设地点：湖北省竹山县深河乡茅坝村二组1.1.4建设年限：项目建设期1年1.1.5建设规模项目建成后，将从现在存栏郧巴黄牛原种群158头的基础上增加到370头，存栏郧巴黄牛基础母牛群345头、种公牛25头，新增基础母牛群197头、种公牛15头。形成至少2个品系、每个品系不少于6个家系的郧巴黄牛保种群。扩建标准化牛舍2800平方米，辅助生产建筑350平方米，修建沼气池、青贮氨化池160立方米，改造人工草场150亩。项目建成后，年向社会提供优质郧巴黄牛原种200头，生产有机肥800吨。1.1.6建设内容扩建种公牛舍200m2、种母牛舍1900m2，新建后备母牛舍380m2、育成牛舍320m2；扩建兽医室50m2、化验室100m2、仓库200m2；新建青贮氨化池1.1.7投资估算该项目总投资234.38万元。其中工程建设费用216.80万元，工程建设其他费用10.75万元，基本预备费6.83万元。1.1.8资金筹措在项目所需资金中，中央预算内基本建设投资150万元，地方配套30万元，企业自筹资金54.38万元。流动资金全部由单位自己解决。1.1.9项目财务评价项目实施后，生产期年均新增销售收入256.22万元，总成本为215.89万元，所得税14.09万元，净利润为26.24万元，投资利润率为11.20%。全部投资所得税后财务内部收益率为12.56%，按8%折现率的净现值为82.09万元，投资回收期为8.19年。1.1.10社会效益分析项目以建设标准化郧巴黄牛资源保种场为依托，通过改善基础设施条件、人工授精技术，扩大生产能力，从而推进我县肉牛业良种化进程，提高我县肉牛生产的整体水平和产品质量，增强发展后劲，增加农民收入，促进农村经济健康发展。可行性研究的范围及主要内容依据可行性研究报告编制要求，本报告研究的主要内容包括：项目建设的必要性论述，市场分析及拟建规模的确定，建设选址及条件分析，工艺技术方案的拟定，工程建设及公用配套工程设计，仪器设备购置，环境保护、安全卫生及消防，组织管理、招投标及人力资源配置，建设期限与实施进度安排，投资估算及资金筹措，财务评价及风险分析，社会效益评价等。项目建设的必要性和可行性项目建设的背景湖北省竹山县郧巴黄牛繁育场创建于2002年。建场以来，一直从事郧巴黄牛的选育和资源保护方面的工作。在充分认识郧巴黄牛遗传特性的基础上，对其主产区进行了原种牛的收集、整理、保存和选育工作，有效地保存了郧巴黄牛这一珍贵资源。为了更好地保护、开发和利用郧巴黄牛，加快该优良地方黄牛品种的推广和产业化进程，扩大饲养规模，以良种科技创新，带动地方产业提档升级，项目单位提出“湖北省郧巴黄牛资源保种场建设”项目，并委托农业部规划设计研究院编制该项目的可行性研究报告。项目建设的必要性郧巴黄牛原名竹山庙垭牛（役肉兼用型），系我国长江以北秦岭以南，巴山地区优良品种，属粗状型，是1982年5月经全国畜禽品种志牛种编辑组邱怀（已故）教授率川、陕、鄂畜牧专家对十堰地区黄牛品种进行了实地考察和调查分析，命名为郧巴黄牛，并于1985年收录入《湖北省家畜家禽品种志》，2004年再次录入《湖北省家畜家禽品种志》，是湖北省优良的畜禽地方品种。为保护郧巴黄牛这一优良基因库，竹山县县乡两级政府采取办郧巴黄牛繁育示范场的办法对该品种进行纯繁扩群发展，其目的是使郧巴黄牛品种资源得到保护、发展和开发利用，建立农民增收的长效产业。作为役肉兼用型的郧巴黄牛不仅有较高的肉用价值，而且在山区农业县作为役用仍有较强的现实意义。因此，郧巴黄牛地方品种资源保护、发展和开发利用是十分必要的。2.2.1项目建成后，通过带动作用，对农村人口经济收入的提高有绝对支撑作用，能建立农民增收的长效机制和产业。在项目实施的当年就可育肥牛出栏0.5万头，三年后出栏达到1.0万头，第四年1.4万头。随着郧巴黄牛纯繁扩群母牛群的逐年增加和更新，冷冻精液人工授精技术的全面推广，10年后黄牛饲养量达到14.0万头，年出栏4.0万头。竹山的劳动力充足，农村剩余劳动多，不仅有传统的养牛习惯，而且实施冷冻细管人工授精技术以来，使养牛户提高了养牛效益，广受欢迎。2.2.2竹山的人工垦复草场种草、退耕种草、退耕还林种草起步较早，积累了种草实践经验，借助项目可进一步推广圈养舍饲养殖技术项目建设的可行性2.3竹山县地处鄂西北山区，位于东经109°——110°26′，北纬31°31′——32°37′，秦巴山脉余脉，汉江最大支流——堵河贯穿其境。北区热带季风气候，气候温和，光照充足，植被茂密，降雨量充沛，土壤肥沃，适应南北动植物生长，盛产玉米、小麦、水稻、豆杂、油料等农作物。改革开放以来，农民的农业生产水平逐渐提高，农业生产水平的提高，粮食产量大幅度增加（常年保持21万吨左右），粮食产量的增加，不仅促进了食粮畜禽的发展，而且为草食家畜的发展提供20万吨多种农作物秸杆资源，饲草饲料充足。2.3全县黄牛存栏4.5头，其中能繁母牛1.7头；已建郧巴黄牛繁育场2个，黄牛养殖小区4个，10头以上养牛大户170余户（10头以上），可利用草山草坡227.6万亩；牧草种类28科，100多个品种；年种植优质牧草3000亩以上。郧巴黄牛的主要特点是体型大、粗壮、结实、紧凑、肌肉丰满、挽力大，役用力强且持久，肉牛性能好，肉质纤维细嫩、味鲜美；屠宰率平均为55%，净肉率为42%。2.3竹山县盛产玉米、水稻、小麦、豆杂、油料作物、农作秸秆常年保持在200万吨。秸秆综合利用不仅能变费为宝，而且养畜过腹还田和发展沼气，还能减少农民种植农作物的肥料开支，生产出无公害产品。竹山的秸秆资源丰富，如能对秸秆加以合理的综合利用，每年可多养郧巴黄牛3.4万头，出栏1.4万头，（一个劳力均养牛25-30头），年实现产值4200万元，税收252万元，利润1680万元，可解决1300人专业从事秸秆综合利用的养牛业，年人均收入4万元。秸秆收购加工带来0.6万人间接增收和就业。可直接带动5186户，16748人口脱贫致富，人均年增收455元。2.3项目承担单位——竹山郧巴黄牛繁育场，基本形成了郧巴黄牛生产良种推广化、防疫程序化、饲料优质化。为郧巴黄牛改扩建提供了技术保障。竹山郧巴黄牛繁育场拥有大批郧巴黄牛规模养殖、疫病防治方面的专业技术人才，可以为本项目提供坚强的技术后盾。近年，由该公司和竹山县畜牧局共同参与实施的竹山县郧巴黄牛杂交改良及规模养殖推广课题被列入国家星火计划项目，开创了竹山县农业科技项目研讨的先河。可以看出，本项目的实施符合国家农业可持续发展的产业政策，有利于优化生态环境，是促进农村经济增长和农民增收的有效途径，对于带动湖北省地方黄牛良种化、产业化进程，提高湖北省肉牛生产整体水平和产品质量都是非常必要的。因而项目的建设是可行的。

市场供求分析及预测市场供求分析随着人们的生活水平、生活质量的显著提高，人们饮食由多食脂肪含量高转向蛋白质含量高的肉食品。这样以来由秸秆和牧草综合利用转化而来的牛、羊肉，无污染的绿色食品倍受消费者青睐。全县44.7万人，每人年食10kg牛、羊肉，年消费447万kg牛、羊肉。折合优质肉牛1.40万头。目前全县郧巴黄牛年出栏近0.4万头。本县消费市场大。同时，十堰是汽车城，是牛、羊肉消费的较大市场，目前消费的牛、羊肉，特别是牛肉多从外地购进。从国内市场情况看，随着扩大内需和人民生活水平的提高，人们的饮食结构发生了明显变化，在肉食方面已不再过度集中在猪肉上，而是需要更多优质的牛羊肉。尤其是随着国内旅游业的兴起，诸多旅游景点对牛肉，特别是高档牛肉的需求与日俱增。因此，尽管我国牛肉产量增长较快，且价格与产量并行增长，但仍然满足不了国内市场的需要，产品短缺，特别是高档牛肉更为短缺。近年，我国每年要从国外进口一些优质牛肉来满足国内高级宾馆、饭店和一部分高收入阶层人士的消费。由此可见，在今后相当长的时期内，国内牛肉市场仍将畅销不衰。国际国内市场对肉牛及其产品需求旺盛，我国肉牛及其产品价格普遍低于国际市场价格，具有较大的比较优势，市场前景广阔。项目承担单位基本情况单位概况竹山郧巴黄牛繁育场创立于2002年，是一家私营企业，起初以农户寄养、投母还子的方式和郧巴黄牛养殖户签订合作协议，发展了15户饲养量在10头以上的郧巴黄牛养殖大户。2004年，按照高标准、高起点的要求、遵循现代化规模饲养的模式，对场区进行了改扩建。到2010年，繁育场占地面积达到210亩，场区存栏原种郧巴黄牛158头，发展郧巴黄牛托养户32户，托养郧巴黄牛316头。该公司除进行郧巴黄牛原种繁育生产外，还进行矿产资源开发业务，并在山西省临汾市承包经营中型煤矿一座。业务范围主要业务范围从事郧巴黄牛养殖、选种育种、屠宰、销售、购销以及郧巴黄牛相关课题研究开发等。企业人员构成及组织情况竹山郧巴黄牛原种繁育场公司实行场长负责制，现有人数25人；技术人员16人；中级以上（含中级）7人；副高以上（含副高）2人。人员中本科及以上学历2人，大、中专学历23人。场内下设场部办公室、技术部、兽医部、财务部四个部门，生产管理机制较健全。单位资产与财务状况该公司生产经营状况良好。2010年底，仅竹山县郧巴黄牛繁育场总资产486万元，其中固定资产318万元，流动资金105万元；无负债；2010年仅郧巴黄牛原种繁育收入达176万元，支出91万元，实现净利润85万元（矿产资源开发除外）。单位现有基础设施和技术条件情况表4-1单位现有建筑设施一览表单位：平方米序号原有建筑物单位数量结构形式建设年限一生产建筑61521牛舍㎡13261．1种公牛舍㎡120砖木20021．2种母牛舍㎡856砖木20021．3犊牛舍㎡250砖木20022运动场㎡1800土2002二辅助生产建筑14591职工宿舍㎡180砖混20062综合办公室㎡190砖混20073消毒间㎡10砖混20064卫生间㎡30砖混20065技术及更衣室㎡20砖混20066配电室㎡17砖混20027干草棚㎡640钢架20068消毒池m340水泥20069污水池m3120水泥200610青贮氨化池m3180水泥200211沼气池m330水泥200312水塔座1水泥200313水井眼1水泥2006表4-2单位现有设备一览表序号名称单位规格型号数量购买时间用途1草粉粉碎机套9FQ—50A32007年饲料、草杆粉碎2变压器台100千瓦12003年生产及照明用3发电机台50千瓦12003年预发电4拖拉机台上海50型12002年机耕5割草机台92G×0.84型22006年收割牧草6称牛设施套12002年分群及称牛7电动机台18千瓦32005年生产用8铡草机台MC-5CQ32003年草料轧割9饲料搅拌机台12003年饲料加工用合计17项目地点选择项目选点原则项目选点坚持以下几个原则：符合项目建设地区土地利用发展和村镇建设发展规划。交通方便，充分利用当地已有的交通条件。具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。地势高燥、平坦，便于排水和防疫。满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于3000m；与主要公路、铁路距离应在场址选在居民点的下风向处，离开居民点污水排出口500m以上。远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000项目建设总用地规模建设项目总占地210亩，四周8公里内无居民区、无其它养殖场和加工企业，场区周围是植被状况良好的草山草坡，占用可耕良田较少。项目建设地点项目建设地点位于竹山县深河乡茅坝村二组，具体位置详见附图1（项目地理位置图）。

生产工艺技术方案技术路线选择原则根据当前体型大、粗壮、结实、紧凑、肌肉丰满、行动敏捷等优良特点和生长速度较慢、个体产肉量较低的基本情况，郧巴黄牛的保种纯繁以保持郧巴黄牛现有的品种特性，并提高其生产性能为目标。整个项目工艺技术选择本着技术先进、设备实用、设计科学合理的原则进行。种质资源选择种质资源采用主产区的符合品种特征的郧巴黄牛原种，主要从项目承担单位以及主产区的郧巴黄牛养殖农户、牛场获取。郧巴黄牛主要特点是体型大、粗壮、结实、紧凑、肌肉丰满、行动敏捷，适于山区放牧、耕作和饲养，属鄂西北乃至全国的优良役肉兼用型品种。纯种繁育技术方案6.3家系：不少于6个；世代间隔：7年；近交系数：50年内近交系数﹤0.1；近交速率﹤0.0125。6.3综合选择指数法（个体选择）选择指数（1）=0.3W1+0.2W2+0.2W3+0.3W4其中，W1—外形；W2—体尺；W3—体重；W4－平均日增重。上述均用“性状比”值：p/pTPI法（后裔测验，成绩试验）总性能指数（TPI）=0.6V1+0.4[0.3（RV2+RV3）+0.4RV4]其中，RV1—增重率；RV2—体尺；RV3—体尺；RV4—外形相对育种值原保种牛群继续保种公母比例1:20世代间隔≥原保种牛群继续保种公母比例1:20世代间隔≥7年典型特征提纯≥90%各专业化品系保种选育①高繁殖力②耐粗饲力强③体大尻宽等等品种内各品系间配合力测定与其他品种进行配合力测定优秀配套系改进向社会提供父母代、祖代种公牛、母牛图6-1郧巴黄牛保种和选育的技术路线图保种选育措施选择培育符合要求的优秀种公牛，开展品种育种①鉴定公牛，选出理想个体。②鉴定母牛划分几个不同特点的类型群。③进行公母牛的同质选配，培养品系创始祖。④利用冷冻精液，胚胎工程技术，扩大创始祖的应用范围，增大创始祖的后裔群。改善饲养条件，进行定向培育。保种选育同黄牛产业化结合，实施“公司+农户”的经营方式，提高育种速度，缩短进程。搞好社会化服务（冷配、登记、防疫、技术培训等），带动项目区周边群众性保种选育工作。主要生产工艺技术参数成年牛年更新率：20%；犊牛断奶日龄：60天；母牛性成熟年龄，10-12月龄初配年龄；14-18月龄母牛妊娠期：270-290天，产后第一次配种：80-90天；繁殖成活率：90%以上；第一情期配准率：75%以上；饲料需求量/天：平均3公斤左右牛群基本结构（不含公牛）：种母牛63％，青年牛12％，育成牛12％，犊牛13％。饲养管理措施6.6饲养方式:根据母牛的月龄，性别可采取散放的圈养和拴系饲养两种方式。散放圈养：幼龄期的母牛，适合散放圈养。将体重和月龄相近的牛只编为一组，放在一个圈内群养。全价日粮，自由采食，自由运动。一般每圈10-15头为宜。拴系饲养：架子牛和月龄较大的育肥牛应采用拴系饲养方式。按其大小，强弱编好次序，定好槽位。喂饲方法：每日定时喂饲2次或3次，其间隔不应少于6小时，每次采食时间为1.0-1.5小时，饮水应在喂饲后1小时进行，夏季饮水2-3次，冬季2次，最好饮温水。精料应提前用水调湿焖软，然后与粗饲料混拌均匀，分批分次喂给，也可先将精料拌一部分粗饲料先喂，吃完后再将余下的粗饲料添入槽中。日粮的种类应该相对稳定，如调换日粮时要逐步进行。添加尿素时要有一个适应过程，先给定量1/5～1/4，经过一周左右时达到计划给量。管理方法：实行“五定”“六净”“三观察”。即“五定”：定人员、定饲养头数、定饲料种类、定喂饮时间、定管理日程。实行“六净”，料净：不含砂石金属等异物，不发霉腐败，不受有毒农药污染。草净：无泥土块，无铁钉铁丝，以及塑料布、绳等。圈净：勤除粪，保持牛床清洁干燥。槽净：每天清扫，防止草料残清在槽内发酵或霉变。水净：饮水要卫生。牛体净：每天刷拭，经常保持牛体清洁卫生。“三观察”：观察牛只精神状态、食欲、粪便，发现异常及时处置。6.6.2种公牛的饲养管理方法饲喂次数：夏季每日饲喂3次，冬季每日饲喂2次。饲喂技术：做到定时定量，少给勤添一气吃饱。更换饲料时应逐渐过渡，使种公牛保持正常的消化与吸收功能。母牛每天饮水2～3次。饲养管理：保持清洁的畜舍卫生，饲草饲料应干净无杂质。每日刷拭牛体，尤其冬季，不能让牛体带有粪块。定时喂饮，观察牛精神状态及食欲，发现异常，及时处理。繁殖技术6.7外部观察法：观察母牛外部表现和精神状态变化，如兴奋不安、鸣叫、爬跨、相互舔嗅后躯及外阴部，接受爬跨、外阴肿胀、流粘液。试情法：适合于放牧牛群。每30头母牛放入1头结扎输精管的试情公牛，根据公牛和母牛的表现，判定发情阶段。阴道检查法：通过开膣器扩张阴道，观察阴道粘膜颜色、充血程度、子宫颈外口开张、松弛状态，判断发情。直肠检查法：通过直肠触摸子宫、卵巢的状态、卵泡发育程度，判定母牛的发情。6.7采用直肠把握子宫颈深部输精方法进行。具体方法是：操作者一手戴塑料手套，涂抹皂液，将手臂伸入直肠，握住子宫颈，另一只手握输精器，将输精器前端伸入阴门内，先往斜上插，通过尿道口后，再水平往内插，使之缓缓到达子宫颈口。以直肠中手握住子宫颈，另一只手持输精器，两手配合将输精器前端插入子宫颈内口1厘米处，推动输精器把精液注入子宫体内。6.7外部检查法：配种后60天不返情的母牛食欲增加，膘情明显见好，不表现发情，可判定妊娠。直肠检查法：通过直肠壁触摸子宫，如子宫颈、子宫体、子宫角均位于骨盆腔内，角间沟清楚，两角大小粗细相等，无明显黄体存在即判定没妊娠。如配种30天左右，触摸有新生成的黄体存在，两侧子宫角不对称，妊娠侧子宫角粗大且有波动感，壁变薄。妊娠2—3个月，妊娠侧子宫角逐渐粗大，液体增加，检查时可触摸到胎动。子宫角下沉入腹腔，配种4个月以后有子宫子叶存在，即可判定妊娠。饲料种类及加工精料的加工方法主要有粉碎或者是蒸汽压片。比如玉米可以带轴粉碎，玉米粒粉碎及玉米粒压片等。此外，生豆粕必须经过熟化，通过煮熟或炒熟后喂牛，不仅适口性好，而且利用率也高。粗饲料的加工方法主要有粉碎（切短、揉碎），粉碎后压块、氨化、碱化、盐化、微生物发酵（青贮、黄贮）等。目前在生产中最为普遍的是粉碎处理。对牛来讲，粉碎长度玉米秸1—2厘米，或用揉碎机揉撕成细条状；稻草和羊草铡切成2—5厘米长度为宜。酒糟的贮存：酒糟也是易发酵饲料，即使在冬季，如果放在向阳处或舍内，也易发热而降低其营养价值，严重时会发霉，变质。为了保证均衡供给，可在价格低、易买季节大量购入。需长期保存，可用窖（土窖或永久窖）贮存。疫病防治技术6.9牛舍大门处设消毒池，消毒液可选用3%的碱水及消毒剂。同时，做好牛舍的消毒工作，保持牛舍清洁，干燥，卫生，做到无污水，无污物。饮水槽及食槽经常洗刷并消毒，牛舍每半月消毒一次。保持用水清洁卫生，污物处理符合动物防疫要求。6.9正常情况下，按年度防疫方案进行防疫注射，重点对牛炭疽、布氏杆菌病、猝狙症及牛副结核等传染病进行预防，接种免疫。预防接种前，应对被接种的牛群进行健康状况、年龄，妊娠，泌乳及饲养管理情况进行检查了解。每次接种后应进行登记，有条件的可进行定期抗体监测。6.9采用春秋两次药物驱虫。一般内服丙硫咪唑、伊维菌素效果都比较好，对常见的胃肠道寄生虫、肺线虫，片型吸虫均有效。使用量，丙硫咪唑20毫克/公斤体重或伊维菌素0.2毫克/公斤体重。设备选型表6-1种牛场购置设备一览表序号设备名称单位型号数量产地一生产设备301自动饮水槽个2000×30018武汉2饲养用具套6十堰3手推车个800×500×6006襄樊二辅助仪器设备71采精、输精设备套NY530-20022上海2细管灌装封口一体机台卡苏-MR531山东3大动物解剖器台ZXY-012江苏4消毒器套DXX-012武汉三粪污处理设备套1四饲草料加工设备11搅拌机台Z1000Z5001北京五质检医疗仪器91显微镜个单目×1002北京2恒温干燥箱台202－1型2北京3液氮罐个10L5武汉合计48

项目建设目标建设目标项目建成后，形成基础母牛群345头、种公牛25头至少2个品系、每个品系不少于6个家系的郧巴黄牛保种群。扩建标准化牛舍2800平方米，辅助生产建筑350平方米，建设沼气池、青贮氨化池160立方米，改造人工草场150亩。建设规模与产品方案7.2.1建设规模主要建设内容包括规模扩大以后的生产设施和场区配套设施，为郧巴黄牛的保种、培育、推广创造条件。扩建种公牛舍200m2、种母牛舍1900m2，新建后备母牛舍380m2、育成牛舍380m2；扩建兽医室50m2、化验室100m2、仓库200m7.2.2产品方案项目建成后，年向社会提供优质郧巴黄牛原种300头，冷冻精液8万剂，生产有机肥800吨。其中新增种牛212头，冷冻精液6万剂。技术经济指标场区总平面布置的技术经济指标包括场区占地面积、建构筑物占地面积、道路面积、绿化面积及建筑系数和绿化系数等，详见表7-1。表7-1扩建场区总图布置方案技术指标表序号技术指标指标1场区总占地（米2）3422002种牛场占地（米2）336453育肥区占地（米2）381604生活管理区（米2）127205饲草饲料区（米2）127206污粪处理区（米2）36007绿化（米2）1001158牧草种植（米2）1294009其它1184010绿化系数29.3％11建筑系数3.1%

项目建设内容项目建设内容包括土建工程、场区工程、仪器设备购置和引种等。土建工程主要包括种公牛舍、种母牛舍、后备母牛舍、育成牛舍等生产性基础设施；兽医室、化验室、仓库、氨化池、沼气池等生产性辅助设施。场区工程包括围墙、道路、绿化、给排水等。土建工程8.1.1生产性基础设施生产性基础设施主要包括扩建各类标准化牛舍，建筑面积2800平方米。表8-1新增生产性基础设施一览表序号名称结构形式数量单位单价/元小计/万元1种公牛舍砖木200平方米4008.002种母牛舍砖木1900平方米40076.003后备母牛舍砖木380平方米40015.204育成牛舍砖木320平方米40012.80合计2800112.008.1.2生产性辅助设施兽医室、化验室、仓库的建筑标准参照普通民用住宅房的建设标准进行施工，结构形式除仓库为砖木结构外，化验室和兽医室均为砖混结构。表8-2新增辅助性生产设施一览表序号名称结构形式数量单位单价/元小计/万元1兽医室砖混50平方米8004.002化验室砖混100平方米8008.003仓库砖混200平方米60012.004青贮氨化池砖混100立方米2002.005沼气池砖混60立方米3001.80合计26.808.1.3牛舍建筑设计说明牛舍建筑是根据资源场达到稳定生产规模以及当地的气温变化、牛场现有生产条件、用途等因素加以确定。建牛舍因陋就简,就地取材,经济实用,还要符合兽医卫生要求,做到科学合理。

地基与墙体：地基深8-100厘米，砖墙厚24厘米，牛舍脊高4．0米，前后檐高3.5米。牛舍内墙的下部设墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。

门窗：门高2.1～2.2米，宽2～2.5米。门设成双开门。窗高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米。

牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15％～20％。种公牛12平方米，种母牛8平方米，青年牛6平方米，育成牛5平方米，犊牛3.5平方米。屋顶：采用双坡式彩钢板保温屋顶。这种屋顶可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模的各类牛群。这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。饲槽和牛床：设置饲喂通道，设在牛床前面。成年牛牛床长1.6～1.8米，宽1.0～1.2米，坡度为1.5％，应低于饲喂通道。其他牛群牛床应相应减小。通道和粪尿沟：采用对头式饲养，饲喂通道在中间，宽度2.6米。清粪通道在两侧，宽度1.5米，在清粪通道与牛床间设粪尿沟，宽0.3米，深O.3米，坡度1%～2%。场区工程主要包括场区道路、给水管线、排水管线、输电线路、绿化围墙、土地平整等内容。表8-3新增场区工程一览表序号名称数量单位单价/元小计/万元1场区道路1200米10012.002给水管线200立方米601.203排水管线200立方米501.004输电线路300米200.605绿化2170平方米5010.856围墙320米1003.20土地平整8500立方米108.50合计37.35仪器设备采购表8-4新增仪器设备一览表序号设备名称数量单位单价/元小计/万元（一）生产设备301.321自动饮水槽18个5000.92饲养用具6套4000.243手推车6个3000.18（二）辅助仪器设备70.8921采精、输精设备2套5400.1082细管灌装封口一体机1台24200.2423大动物解剖器2台8500.174消毒器2套18600.372（三）粪污处理设备1套216502.165（四）饲草料加工设备10.7531搅拌机1台75300.753（五）质检医疗仪器91.521显微镜2个6500.132恒温干燥箱2台24500.493液氮罐5个18000.9合计486.65种质资源选择项目基建结束后，为了充分整合利用资源，达到设计能力，计划引进50头郧巴黄牛原种。

投资估算及资金筹措总投资估算9.1.1编制依据该项目总投资包括工程费、工程建设其他费和基本预备费等，参照当地实际建筑投资定额，依据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目评价指南》中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；（2）省内外当前同类型工程的参考价格；（3）近期建筑材料及设备的市场价格；（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。9.1.2总投资构成项目建设总投资：234.38万元其中：工程建设费用：216.80万元 建筑工程费：180.15万元设备与安装费：6.65万元引种费：30.00万元工程建设其他费用：10.75万元预备费：6.83万元在总投资中，工程建设费用占总投资的92％，工程建设其他费用占5%，预备费3%。总投资的详细估算表9-1。表9-1总投资估算表单位：万元9.1.3工程费用在工程费用中，建筑工程费占76.86%，设备及安装费占2.84%，其他基建费用20.30%。工程建设其他费用在工程建设其他费用中，可研报告编制费3万元，占工程费用1.38%；设计费4.15万元，占工程费用1.91%；监理费1.10万元，占工程费用0.5%；招投标费1.00万元，占工程费用0.5%；建设单位管理费1.50万元，占工程费用0.7%。预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3%取值，涨价预备费为零。资金筹措项目固定资产投资234.38万元，根据农业部要求，资金来源计划为：中央投资150万元，地方配套资金30万元，单位自筹54.38万元。项目流动资金全部由承建单位自己解决。项目建设期限与实施进度安排项目建设期限畜产品品种资源的保护与选育是养殖业良种工程与优化农业产业结构的一项基础工作，也是功在当代，利在千秋的事业，本项目建设期限为一年。项目建设实施进度项目建设期间需完成可研报告及扩初设计、完成土建工程、田间工程、附属工程和仪器设备购置。第一阶段：进一步完善原种场基础设施建设，组建郧巴黄牛样本群，在主产区选择引进种母牛35头，种公牛15头，初步建立稳定的基础群。优质改草种植和冷冻精液人工授精站、点建设。第二阶段：基本建立种公牛25头，种母牛345头的基础群工作，完成郧巴黄牛的提纯复壮，种质资源测定工作。第三阶段：完成资料收集，实验研究，横交固定工作，开展经济杂交组合实验研究。项目达到正常生产水平和设计要求。表10-1项目建设实施进度表

土地、规划、节能和环保土地该项目在原郧巴黄牛繁育场的基础上进行扩建。规划项目建设单位已按照资源保种场的建设要求进行扩建规划，符合生产、防疫和排污、环保要求。扩建项目符合当地区域规划要求，同时也符合湖北省畜牧产业布局要求。环保11.3.1环境保护技术路线编制依据：根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）、《畜禽场环境质量标准》（NY/T388）制定相应的环境保护技术路线。该项目主要从事黄牛养殖，主要污染源来自牛的粪尿和生产过程种所产生的污水、臭气等污染物。另外，生产线上的工作人员和饲养员所产生的少量生活垃圾。场区在建设上，配套建设污水处理设施和粪污堆放场，做到环保设施与生产设施同时设计、同时施工，同时使用。对产生的污水进行无害化处理，达到保护环境的目的。11.3.2排放标准项目产生的污水和粪便经过无害化处理后，符合GB18596-2001《集约化畜禽养殖业污染物排放标准》要求。11.3.3处理措施污水处理:本项目中扩建了场区排污系统、沼气池等粪污无害化处理设施，污水经无害化处理后达标排放。粪便处理：所产生的粪便在粪污处理区堆粪场集中，制作有机肥后出售。恶臭气体处理：该项目恶臭气体主要来源于牛舍及粪污处理区，恶臭气体中主要污物为H2S和NH3，该部分气体比较分散，难于收集，排放方式为无组织排放。本项目拟采用及时清除粪尿，并对粪污等进行处理的方法，减少恶臭气体的源头。同时通过采用科学的饲料配方、干清粪工艺和饲养管理技术，大幅度降低污染物的产生量。结合场区的合理绿化改善舍内和场区的空气质量，有效防治恶臭气体对空气的污染。生活垃圾：生产线上工作人员和饲养员所产生的生活垃圾，其固体废弃物可采用袋装收集后，委托当地环卫部门统一处理，液体部分也进入排污管道与场区生产污水一起处理。11.3.4主要设施排污管道、粪污无害化处理设施、堆粪场设施、沼气池等与项目建设同时进行，由环保部门监督执行。项目组织管理与运行项目组织机构湖北省郧巴黄牛资源保种场.212.1.3财务管理项目财务管理实行法人负责制。资金的投入严格按资金管理程序进行，实行专帐核算，专人管理，专款专用。技术管理本项目由湖北竹山县畜牧局养牛技术专家负责技术指导和监督，配备业务精干的技术人员，负责种牛生产、科研攻关，制定种牛生产管理操作规程和选育技术方案，严格岗位职责，与省农科院畜牧兽医研究所、华中农业大学合作，开展郧巴黄牛选育技术科研攻关。劳动定员本项目新增定员11人，其中：管理人员1人，技术人员3人，饲养工人7人。员工一律实行聘用合同制，按岗位责任制与目标经营责任制考核，贯彻“多劳多得、按劳取酬、重奖重罚”的分配原则，按国家规定与职工理劳动保障与保险事宜。人员培训全部员工在上岗前，由项目单位统一组织岗前培训。凡是进场工人均应开展饲养及饲料工业卫生知识讲座。对行管、生产等关键人员在特殊岗位的职工，采取送出去的办法，实行短期轮训，以不断提高他们的管理操作技能。湖北地区目前从事畜牧科学教学、科研的有华中农业大学、武汉市农业学校、湖北省农业科学院、武汉市农科院等各类大专院校、科研院所十余家。种牛场定期选派技术人员到以上单位进修、培训，同时，通过接纳大中专毕业生以及双向交流合作等方式，不断对员工进行技术培训，接受继续教育。项目建设完成后的组织管理机构与职能项目建设完成后，将以市场为导向和资金管理为中心，以效益最大化为原则，实现投入与效益的良性循环。资源场组建懂技术、善经营、会管理的精干班子，对资源场实行统一管理，逐级负责。生产经营策略坚持新机制、高科技、严管理、高效率的原则，对郧巴黄牛资源保种场产进行科学规划及布局，使其成为湖北乃至全国有较大影响的优质地方肉牛生产供应基地。并通过发展科技，配套进行种牛生产技术、饲料供应、疾病防治等服务，扶持规模化肉牛场和专业户发展，以获得最大的社会、经济效益。

效益分析与风险评价销售收入、销售税金及附加测算13.1产品销售价格:本项目的产品种牛及淘汰种牛、精液以及有机肥等，产品的销售价格参照目前的市场价格及企业目前的实际销售价格测算，见下表。项目建成后产品销售效益测算表序号项目单位数量单价(元)金额(万元)收入256.221种牛头2007000140.002阉牛头150550082.503淘汰牛头20500010.004粪肥吨58620011.725冻精万剂60000212.00销售收入测算：按以上产品的销售价格及本项目分年经营目标测算，预计正常生产年份的销售收入合计为256.22万元。总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》及《农业项目可行性研究与经济评价手册》的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按直接材料、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及递延资产摊销费、其他费用、财务费用、销售费用等成本要素进行测算。种牛生产的直接材料成本包括饲养成本、选育及科研费、疫病防治费、水电费、人工等，本项目正常生产年份的直接材料成本按企业提供的目前单位产品的实际成本测算，见下表。新增成本支出表序号项目单位数量单价(元)金额(万元)成本合计179.72(一)饲料130.001混合饲料吨370200074.002干草吨160030048.003青贮吨1008008.00(二)兽药防疫只5(三)冷配只1(四)燃料动力13.721电度600000.623.722燃料吨20500010.00(五)工资福利人251200030.00预计本项目正常生产年份的经营成本200万元，见附表12-2。财务效益分析13.3损益测算见附表12-4，本项目年均的销售收入为256.22万元，总成本费用215.89万元，税后利润总额为26.24万元。13.3财务评价指标：所得税后内部收益率12.56％；财务净现值（贴现率为8％）82.09万元；投资回收期8.19年（含建设期）；财务评价：从以上财务评价指标中可以看出，本项目能够实现盈利。

招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、《湖北省招标投标条例》以及湖北省发改委的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。招投标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程和生物措施方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。招投标依据根据《中华人民共和国招投标办法》、《湖北省招标投标条例》、《湖北省工程建设招标范围和规模标准规定》进行招投标。招投标范围根据农业部和湖北省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：14.3.1土建工程土建工程投资180.15万元。其招标范围为本市范围内建设资质单位。14.3.2仪器设备包括各种养殖和公用工程设施等。投资6.65万元。其招标范围为农业技术部门、科研单位、生产厂家。招标方式本项目属大型公益性建设项目，招标方式应遵守农业部基本建设投资招标规定，全部采用邀请招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。招标程序本项目招标将严格按照国家和湖北省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。评标程序首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。

结论与建议结论（1）竹山县是湖北省地方优良品种郧巴黄牛主产县，建设郧巴黄牛资源保种场，实施以其为母本的冷冻细管精液人工授精、人工种草，秸秆综合利用技术，可为郧巴黄牛的纯繁扩群保护和大力发展杂交优质肉牛技术保证。（2）秸秆加工成饲草草块，它是将农作物秸秆打碎后冷压成草块，体积缩小不到原来的15%，便于运输、长期贮存和商品化。这为农村圈养发展牛、羊草食畜牧业创造了条件。同时将农村浪费掉的大量农作物秸杆收购起来进行加工，为农户增加了收入，减少了环境污染，保护了生态环境。（3）该项目实施后，不仅保护了郧巴黄牛优良品种资源，且年多养牛3.4万头，出栏1.4万头，创产值4200万元，纯利1680万元，人均年增收455元，财政年增收252万元，秸秆综合利用，变废为宝，为全县农民年增收160万元，饲草草块加工年创收320万元，获纯利96万元,财政新增收入5.76万元。安置1300人就业和6000人的间接就业与增收。综上所述，通过该项目的实施，可产生显著的社会、经济及生态效益，请求立项扶持。建议项目建设过程中，应加强项目管理，特别是资金管理，加强企业人员培训教育，使之达到预期的效果。单位名称竹山县郧巴黄牛繁育场单位性质民营企业法人证书编号：42188306-7证件名称：企业法人营业执照编号：420323000000433法定住所竹山县深河乡茅坝村法定代表人姓名通讯地址电话传真电子邮箱邮政编码谢渊博竹山县城关镇大街164hangjiy1980@442200单位财务状况年总收入(万元)年总支出(万元)资产总额(万元)负债总额(万元)经费主要来源(万元财政拨款2、经营收入176万3、其他收入单位土地及固定资产现状（与本项目有关的）1、土地有无自有土地：有,210亩2、房产现有房产面积：7611平方米3、设备共有仪器设备：17台（套），见可研报告表4-2技术力量总人数25人；技术人员16人；中级以上（含中级）7人；副高以上（含副高）2人。附表1建设单位基本情况表附表2项目选址和建设条件表建设地点湖北省十堰市竹山县深河乡茅坝村二组四邻情况东靠:霍河水库南靠:茅坝村3组西靠:杨二姐沟北靠:井泉村3组建设用地情况总占地面积224亩；生产用地32亩；实验用地5亩；建设用地17亩；其他170亩。备注其他用地为草山草坡土地来源面积（亩）用途土地主管部门审批自有土地210生产、实验、建设及其它已审批征用土地14建设用地已审批水源生活用水水源天然泉水供应，有水井1座，10吨/日生产用水水源建水塔1座，1200吨/年电力用途现有负荷供电网络（现有）新增负荷供电网络（新增）离供电网络距离动力用电2级50千伏安直达本场生活用电2级50千伏安直达本场道路项目离主干道的距离20千米，主干道：305省道项目用地内道路情况：南侧靠通村的乡村公路供暖室内安装有保暖设备通讯网络：铺设有2M宽带电信网络项目是否通电话是否可以增加电话端口是是附表3项目建设内容投资一览表一项目编号二项目名称湖北省郧巴黄牛资源保种场建设项目三申报单位湖北省畜牧兽医局四申报文件湖北省郧巴黄牛资源保种场建设项目可行性研究报告五建设性质改扩建六建设单位竹山县郧巴黄牛繁育场七建设年限2009年1月－2009年12月八建设地点(省、市、县、镇)湖北省十堰市竹山县深河乡九主要建设内容及规模新增基础母牛群197头、种公牛15头，扩建标准化牛舍2800平方米，辅助生产建筑350平方米，修建沼气池、青贮氨化池160立方米，改造人工草场150亩。十建设内容建筑形式规模单位单价(元)投资估算(万元)备注(一)建安工程177.151生产建筑112.001.1种公牛舍砖木200m24008.001.2种母牛舍砖木1900m240076.001.3后备母牛舍砖木380m240015.201.4育成牛舍砖木320m240012.802辅助生产建筑27.802.1兽医室砖混50m28004.002.2化验室砖混100m28008.002.3仓库砖混200m260012.002.4青贮氨化池100m32002.002.5沼气池60m33001.803场区工程37.353.1场区道路1200m10012.003.2给水管线200m601.203.3排水管线200m501.003.4输电线路300m200.603.5绿化2170m25010.853.6围墙320m1003.203.7土地平整8500m3108.50(二)仪器设备购置6.651生产设备3.731.1自动饮水槽18个5000.901.2饲养用具6套4000.241.3手推车6个3000.181.4采精、输精设备2套5400.111.5细管灌装封口一体机1台24200.241.6大动物解剖器2台8500.171.7消毒器2套18600.371.8显微镜2个6500.131.9恒温干燥箱2台24500.491.10液氮罐5个18000.902辅助设施设备2.922.1粪污处理设备1套216502.172.2饲料搅拌机1台75300.75(三）引种费50头600030.00(四）人工草场改造150亩2003.00合计216.80十一工程建设其他费10.751可研报告编制费32设计费4.153招标费14监理费1.15建设单位管理费1.5十二预备费6.83十三总投资234.38十四资金来源中央投资150地方投资30自有资金54.38其他资金十五建设成效指标建设前基本情况数据建设后预期效益数据良种生产能力148种母牛+10种公牛345种母牛+25种公牛销售额（万元）利润（万元）良种年供应能力（头、只）88300附表4建设项目招标投标事项申请表招标范围招标组织形式招标方式设计全部招标自行招标邀请招标建筑工程全部招标委托招标邀请招标安装工程全部招标委托招标邀请招标监理全部招标自行招标邀请招标主要设备部分招标委托招标邀请招标重要材料无无无其他附表5创建申报基础信息表项目名称湖北省郧巴黄牛资源保种场建设项目申报文号申报文件名称湖北省郧巴黄牛资源保种场建设项目

可行性研究报告申报年份2008年申报批次第一次申报主管单位湖北省畜牧兽医局项目类型畜禽良种工程储备项目项目所属地区西部地区建设地点湖北省十堰市竹山县深河乡茅坝村二组详细建设地点湖北省十堰市竹山县深河乡茅坝村二组建设单位竹山县郧巴黄牛繁育场建设年限2009年1月－2009年12月建设内容（长度不能大于250新增基础母牛群197头、种公牛15头，扩建标准化牛舍2800平方米，辅助生产建筑350平方米，修建沼气池、青贮氨化池160立方米，改造人工草场150亩。新建/续建续建是否是农垦项目否附表6单项工程综合投资估算及资金来源表序号建设内容建设性质建筑形式单位数量单位造价（元）合计

（万元）投资来源中央投资地方配套单位自筹合计177.1515027.151生产建筑2800112.0095171.1种公牛舍新建砖木平方米2004008.001.2种母牛舍新建砖木平方米190040076.001.3后备母牛舍新建砖木平方米38040015.201.4育成牛舍新建砖木平方米32040012.802辅助建筑35027.80252.802.1兽医室新建砖混平方米508004.002.2化验室新建砖混平方米1008008.002.3仓库新建砖混平方米20060012.002.4青贮氨化池新建砖混立方米1002002.002.5沼气池新建砖混立方米603001.803场区工程新建37.35307.353.1场区道路新建米120010012.003.2给水管线新建米200601.203.3排水管线新建米200501.003.4输电线路新建米300200.603.5绿化新建平方米21705010.853.6土地平整新建立方米8500108.503.7围墙新建米3201003.20合计