业务员出差管理制度范本（二篇）

第页共页业务员出差管理制度范本第一章总则第一条为规范业务员出差行为，提高出差效率，确保企业利益，制定本制度。第二条本制度适用于企业所有出差人员。第三条业务员出差应遵守国家相关法律法规，秉持诚实守信、公平合理的原则，树立良好的企业形象。第四条出差任务应通过正式渠道安排，并明确出差地点、时间、目的、要求等。第五条业务员出差应主动与公司保持联系，及时向上级汇报工作进展以及遇到的问题。第二章出差前的准备工作第六条业务员应根据任务要求制定出差计划，包括人员安排、行程安排、出差材料准备等。第七条出差任务需经过上级批准，业务员出差前应填写出差申请表，包括出差时间、目的、地点等信息，并向上级提出申请。第八条出差前，业务员应核对行程安排、集合时间和地点等信息，确保没有遗漏。第九条出差前，业务员应核对必要的出差材料，如合同、产品资料、行程安排等，确保完备。第十条出差前，业务员应核实出差地点的交通情况、住宿条件、天气预报等信息，做好相应准备。第三章出差期间的行为准则第十一条业务员应按照任务要求完成出差工作，不得擅自变更行程或减少工作内容。第十二条出差期间，业务员应保持企业形象，言行举止要得体，不得做出违法、违纪、不道德行为。第十三条出差期间，业务员应遵守目的地的法律法规和规章制度，遵守当地社会习俗和道德风尚。第十四条出差期间，业务员应合理安排时间，高效利用资源，确保任务按时完成。第十五条出差期间，业务员应密切关注市场动态、竞争情况等，及时向上级反馈并提出建议。第十六条出差期间，业务员应保护企业机密信息，不得泄露给其他机构或个人。第四章出差报销管理第十七条出差期间的费用应按照公司相关规定报销，包括交通费、住宿费、餐费、油费等。第十八条出差费用报销需填写报销申请表，并提供相关费用发票原件或复印件。第十九条出差费用报销需遵守公司的报销流程，经过审批后方能进行报销。第二十条出差费用报销需合理、真实、准确，不得夸大费用或虚假报销。第二十一条出差费用报销应提交及时，不得超过规定的时间限制。第五章违规责任及处理第二十二条业务员出差行为违反本制度的，应受到相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、记过、记大过、辞退等。第二十三条业务员出差期间存在违法、违规行为的，将依法追究其法律责任。第二十四条对于款项、财物等违规问题，公司有权进行追回并追究相应的经济责任。第六章附则第二十五条本制度自颁布之日起执行。第二十六条本制度的解释权归企业所有。第二十七条本制度的内容如有调整，将进行相应的通知和培训。第二十八条本制度未涉及的事项，可根据实际情况进行补充和完善。以上是业务员出差管理制度的范本，以供参考使用。实际制定时，需根据企业的具体情况进行适当调整和完善。业务员出差管理制度范本（二）第一章总则第一条为了规范和管理业务员的出差行为，提高工作效率和服务质量，确保公司的利益和形象，制定本管理制度。第二条本管理制度适用于公司的所有业务员出差活动。第三条出差行为包括出差计划、出差申请、行程安排、费用报销等。第四条出差活动必须符合国家法律法规和公司相关规定，不得违反公共道德和公司信誉。第五条公司将为出差人员提供必要的出差指南、工具和保障，以确保出差活动的顺利进行。第六条业务员应当严格遵守本管理制度，履行出差行为的各项义务，并承担相应责任。第七条公司对业务员的出差行为进行监督和管理，凡违反本管理制度的，将依据公司规定进行处理。第二章出差计划第八条出差计划是业务员进行出差活动的前期准备工作，必须根据业务需要和任务要求进行合理安排。第九条出差计划应当明确出差目的、时间、地点、交通方式、住宿安排、费用及预算等。第十条出差计划必须提前报备给主管领导，并经批准后方可实施。第十一条出差计划变更或取消，应当及时报备主管领导，经批准后方可执行。第十二条出差计划必须能够最大程度保证工作效率和服务质量，节约成本，提高效益。第三章出差申请第十三条业务员出差前必须填写出差申请表，并附上相关证明材料。第十四条出差申请表的内容包括：出差人员基本信息、出差目的和任务、行程安排、费用预算等。第十五条出差申请表必须在出差前足够时间提出，以便主管领导审核和批准。第十六条出差申请表必须经主管领导审批通过后，方可实施。第十七条对于特殊情况下的紧急出差申请，应当及时报备主管领导，经批准后方可实施。第四章行程安排第十八条业务员在安排出差行程时，必须根据出差计划、任务要求和业务需要进行合理布局。第十九条行程安排应当充分考虑交通、住宿、会议、拜访等因素，合理安排时间。第二十条行程安排必须与拜访对象、合作伙伴等进行预约和确认，以确保工作的顺利进行。第二十一条行程安排必须合理控制时间和路线，尽可能避免长时间和高强度的工作。第五章费用报销第二十二条业务员出差期间发生的相关费用必须按照公司相关规定进行合理报销。第二十三条费用报销包括交通费、住宿费、餐费、电话费、会议费等。第二十四条费用报销必须通过填写费用报销表和提交相关凭证材料进行。第二十五条费用报销必须符合公司的财务规定和制度要求，如实填写并经审核通过后方可进行。第六章管理与监督第二十六条公司将对业务员的出差行为进行监督和管理，及时掌握出差情况和工作进展。第二十七条公司将对出差计划、出差申请、行程安排、费用报销等进行审核并及时给予指导和支持。第二十八条出差人员应当定期向主管领导汇报工作进展和相关情况。第二十九条出差人员必须按照公司的要求提供出差报告和工作总结，以便公司进行绩效评估和优化管理。第三十条对于