如何建立ISO实施作业流程

怎样建立iso0实施步骤？组织实施iso0信息技术服务管理体系步骤：前期准备、调研、培训（动员会、iso0标准培训、体系文件编写培训）、文件编写、体系建立（体系文件编写/修改/公布）、体系运行、内审、符合性审核、正式审核。此步骤可结合组织实际情况做对应调整。1开展培训，职能分工1.1培训1.1.1动员会全员iso0基础知识培训。培训目标：了解iso0信息技术服务管理体系标准内容；了解iso0信息技术服务管理体系标准基础要求；了解iso0信息技术服务管理体系标准实施措施了解企业推行ISO0信息技术服务管理体系意义和计划。学习内容：什么是iso0信息技术服务管理体系标准？iso0信息技术服务管理体系标准应该怎样了解？实施iso0信息技术服务管理体系意义？组织实施iso0信息技术服务管理体系计划和要求。1.1.2骨干培训培训目标：了解iso0信息技术服务管理体系标准基础内容；领导在体系中作用；了解为何要推行iso0信息技术服务管理体系；要了解怎样推行iso0信息技术服务管理体系。学习内容：iso0信息技术服务管理体系标准结构、原理和内容概述；关键质量概念；实施标准指导思想；领导在体系中作用；IT服务管理体系认证、维护和改善过程。参与人员：企业总经理、副总经理、各相关部门经理和主管。1.1.3文件编写技能培训培训目标：掌握文件编写方法；结合本企业实际怎样编制相关文件。学习内容：IT服务管理体系文件总论；IT服务管理体系编写；程序文件编写；工作文件编写；管理计划制订；管理统计。参与人员：企业各相关部门领导、iso0工作小组内组员，专职管理人员。1.2建立组织1.2.1领导小组iso0委员会推行iso0信息技术服务管理体系，领导是关键，企业领导应作正确决议，并主动地带头参与这项工作；给出人力和物力支援；成立领导小组，关键领导全部应该参与；任命管理代表，负责标准中要求职责；立即处理相关重大问题；组织管理评审。1.2.2工作机构为了推行iso0信息技术服务管理体系，企业应成立专门工作机构，负责全企业推行iso0组织协调工作，作为一个办事关键。应确保：全部各相关部门全部能参与工作小组；有专职人员；有骨干力量。骨干人员应对iso0信息技术服务管理体系有较全方面系统学习，最好有一定相关工作经历。1.2.3管理者代表企业应按标准要求任命管理者代表。应由最高管理者指定；管理者代表应是企业管理层组员；管理者代表应含有以下职责：确保根据标准要求建立、实施和维持IT服务管理体系要求；向管理者汇报体系实施情况，方便评审和改善管理体系；管理者代表职责还能够包含就IT服务管理体系方面和外部机构联络。1.3系统调查、诊疗1.3.1经过诊疗，达成以下目标：现有体系和标准符合性：找出和标准之间差距；找出形成这些差距原因。1.3.2选择适宜IT服务管理体系标准及其补充要求：依据企业运作需要、协议要求、产品特点从iso9000或其它标准中选择适合于企业管理体系标准；在此基础上对选定标准进行必需增删，提出对IT服务管理体系补充要求。1.3.3识别确定对服务管理体系进行修改内容：体系标准和要素选择；机构调整内容；体系文件清单；需新编制文件（清单）。1.3.4诊疗依据诊疗工作通常应按某一适宜IT服务管理体系标准、关键协议和本单位部分基础法规。依据各单位具体情况，诊疗依据能够归纳成以下多个方面：管理体系标准：比如iso0标准；诊疗所选择标准和申请认证标准应是同一类型。协议：IT服务管理体系应能基础满足各用户要求，所以，协议应是论断一个关键依据。本单位基础要求、规程：如相关标准化方面、相关监控方面、有安全方面等等，这些要求、规程是否合理及合理内容是否被有效运行，诊疗时要检验内容。社会或行业相关法规IT服务管理体系不仅要满足管理体系标准、协议和企业相关要求，还应该符合国家、地域、行业相关法律、法规、规章制度要求，诊疗时应作为考虑。(1).相关安全法规；(2).相关服务法规；(3).相关环境保护法规；(4).相关劳动法规。1.3.5实施诊疗人员实施诊疗员能够是企业内部人员，也能够企业委托外部机构，如谘询机构人员，所以实施诊疗人员能够有以下几方面：咨询人员：假如企业聘用了咨询人员，诊疗工作能够其为主进行。为此咨询机构能够委派专门诊疗、检验工作组，制订计划，在企业确定基础上按计划进行诊疗。内部审核员：假如企业有经培训合格并胜任该项工作人员，能够授权其进行诊疗工作。第三方审核机构人员：假如企业有需要，能够聘用外部审核机构审核员为企业进行诊疗。1.3.6诊疗工作实施过程确定诊疗小组。确定诊疗依据和诊疗物件。制订诊疗计划，编制诊疗工作文件。现场诊疗检验(1).和现场人员交谈，了解情况；(2).检验现场文件和统计；(3).如实统计体系运行现实状况。提交诊疗汇报(1).不合格汇报；(2).诊疗结论；(3).体系文件清单；(4).需新编制和修订文件（清单）。1.4职能分工、体系设计1.4.1制订IT服务管理方针；1.4.2任命管理者代表关键责任：帮助管理者确保按标准要求建立IT服务管理体系。负责体系实施和维护。负责组织内部管理体系审核，向最高管理者汇报体系实施情况，方便评审和改善。就IT服务管理体系方面问题和外部联络。1.4.3选择体系标准和要素管理体系要素选择(1).依据协议要求，可删去所选择标准中包含一些服务管理体系要素或分要素，还能够包含体系要素证实程度调整；(2)按协议要求，要求对管理体系补充要求，比如统计程序控制要求、安全性要求等。设计调整组织机构(1)各部门职责应覆盖标准要求.(2)各部门有清楚职责。(3)各部门工作之间有合理衔接。(4)职能分工形成书面文件，并经充足讨论。(5)应把相关管理策划、控制、协调、检验、改善工作全部反应出来。确定新体系汉字件结构(1)经典文件层次编写文件、试点运行1.5文件编写1.5.1列出文件清单：IT服务管理体系：（1）手册组成（2）职能分配（3）组织结构（4）手册中要素描述（5）相关支持性文件（针对某个具体事件管理措施、工作步骤、或具体说明）程序文件：（1）需编制哪些程序文件（2）每个程序文件对应标准哪个要素（3）各程序文件之间有没有反复、有没有遗漏（4）各程序文件形成统计（5）相关支援性文件工作文件：（1）作业指导书（2）技术类文件（3）管理文件（4）汇报和表格1.5.2明确哪些旧文件作废、哪些保留：1.5.3分配文件编写任务：各部门参与1.5.4起草文件：1.5.5文件讨论：内部讨论─适用性外部检验─完整性1.5.6文件同意发效审核、同意复印、装订受控、登记发效、签收1.6体系试运行1.6.1向工作人员进行体系文件交代：手册：特点、使用、保管要求；程序：特点、注意事项、形成统计、各程序之间介面；工作文件：需要掌握关键问题怎样统计，汇报不合格品。1.6.2培训、宣传：培训：岗位培训；特殊岗位培训考评；管理人员程序文件培训；全员IT服务管理方针、目标培训。宣传：管理方针；试运行计划；ISO0认证计划；体系文件内容介绍。1.6.3其它配套工作：监控；合格分承包方许定；标识制作。1.6.4试运行：补充完善基础工作：边运行，边完善第三层次文件；修改体系文件：边运行，边修改不适宜文件；作为统计并保留好统计以推供证据。2内部审核、正式运行2.1部审核、管理评审：最少进行一次内部审核，按iso0要求制订审核计划、审核清单、审核汇报、不合格项跟踪和监督等相关活动统计和文件应保留完好，方便以认证检验。最少安排一次管理评审，以评价新体系有效性和适用性，同时积累一次管理评审活动统计，评审按程序文件要求进行。2.2正式运行：经过内部审核、管理评审，对体系文件中不切合实际或要求不适宜之处进行立即修改，在一系列修改後，公布第二版管理手册、程序文件进行正式运行。3内部审核，准备认证3.1为了降低认证一次经过可能存在某种风险，在由第三方正式审核之前，能够由内部审核组成类似外部机构进行一次内部审核或请已确