特采管理规定

GF[GF[PAGEPAGE3（共3页）特采管理规定有限公司特采管理规定文件编号:JYH-WI-QA-069版 本： A/0密 级：公开拟 制：朱献娥审 核：批 准：生效日期：特采管理规定特采管理规定文件修订履历版本修订内容简述修订日期修订部门/修订者A/0初版拟制文件公开范围版本公开范围A/0公司内部1目的为了确保能准时完成客户要求的交货日期，在不影响产品性能和造成客户诉怨或退货的原则下，对来料、半成品、成品不合格品加以特别采用而制定的特采作业管理规定。2适用范围适用于本公司采购和生产部门由于生产需求，对原材料或半成品、产品提出的特采要求。3.职责3.1生产部：针对半成品或成品负责组织特采会审的提出，签署特采，采购部与供应商就不合格品按特采决议处理方式交涉。3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。3.3财务部负责费用的核算及扣除。4.定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品功能质量，造成客户抱怨或退货情况下，经评审特别采用，允许该产品接收或出货。5.来料特采工作程序5.1品质依据《合格供应商名录》核对公司指定的供应商，《进料检验流程规范》、样品、《报检单》、对应机型的《BOM》、《采购订单》、《生产指令单》、《抽样方案》、《SOP》、《SIP》、《样品承认书》等文件、执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，如实填写《IQC来料检验单》。5.2《IQC来料检验单》有异常物料时，经部门领导确认不合格后，交由研发部确认尺寸等影响功能的隐患，4H内给出验证方案或确认结果，外观不良的物料异常由产品部负责人跟业务沟通后4H内确认处理结果。5.3研发部、采购部或者业务部根据生产与出货需求决定是否申请特采，根据货期提出特采申请。5.4特采申请必须符以下原则：5.4.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不会引起客户抱怨或退货情况的发生。5.4.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户或客户代表同意，方可使用。5.5采购申请特采时，必须详细填写《特采申请单》，注明不合格原因及特采原因。5.6由申请部门召集生产部、研发部、采购部、品质部、进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。5.7会签意见同时呈交副总进行审核，签署最后意见。特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。5.7.1偏差接受特采物料仅影响生产速度，而不造成产品功能影响，由生产工艺部估算并上报超耗工时，报申请部门核实。由采购部与供应商交涉，达成协议后执行。5.7.2全检检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全检，原材料挑选的不良做退货处理；合格品入库，投入生产，挑选耗费工时由外协生产部部送交财务部作扣款处理。5.7.3返工检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工成为合格品，须事先向采购部申报费用，就有关费用同供应商达成一致意见后通知处理，加工费用通知财务部作扣款处理。5.8特采处理后，品质须再行检验，合格部分予以接受，统计增加的处理和检验工时上报财务，由采购沟通转嫁供应商，不合格部分退货处理。5.9特采记录由品质部收集保存，并执行《文件控制程序》。制程生产半成品/成品特采工作程序6.1生产不规范造成的半成品及成品，指对不合格品改变等级，确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不会引起客户抱怨或退货情况的发生。由生产部门人员提出特采需求，详细填写《特采申请单》，注明不合格原因及特采原因，召集业务、采购、品质、PMC、产品、研发工艺等部门，进行异常评审处理，按照《不合格品控制程序》和《产品检验》执行。6.2如客户订单合约中有明确规定时，与客户的样品有差异的情况，必须征求客户或客户代表同意，方可做好登记追溯特采此批。7.相关文件表单7.1《不合格品控制程序》7.2《产品全流程检验规范》7.3《进料检验程序》7.4《IPQC作业检验规范》7.5《产品标示可追溯性控制程序》7.6《报检单》7.7《特采申请单》7.8《IQC检验报告单》7.9《品质异常单》7.10《入库单》7.11《退货单》7.12《返修单》7.《特采管理规定流程图》序号流程部门责任人操作说明使用表格123456结束决议通过特采入库决议返修或退货签署最后意见物料/产品评审需求部门提出特采申请产品报检生产过程的不合格原材料检验不合格结束决议通过特采入库决议返修或退货签署最后意见物料/产品评审需求部门提出特采申请产品报检生产过程的不合格原材料检验不合格仓库品质市场部、业务部、采购部、研发部市场部、研发部、品质部副总、总裁仓库仓库/生产送检品质检验物料产品品质检验员对供应商原材料、企业内部半产品/成品进行检验工作记录不合格的《IQC来料检验单》和制程《品质异常单》给领导确认后，通知相关部门需要特采的，由需求部门发出《特采申请单》需求，附《品质检验报告》组织相关部门会审，启动特采申请产