饶阳县顺兴面业有限公司质量管理手册饶阳县质监局样本

饶阳县顺兴面业有限公司质量管理手册二00九年十一月目录任命书关于发布《质量管理手册》决定一、质量方针二、质量目的三、组织构构图四、质量职责（一）厂长兼质量负责人职责（二）生产车间职责（三）质检科职责（四）供销科职责（五）车间主任职责（六）质检科长职责（七）供销科长职责（八）化验员职责（九）质检员职责（十）操作工职责（十一）维修工职责（十二）仓库保管员职责管理制度（一）生产设备管理制度（二）采购质量管理制度（三）文献管理制度（四）卫生管理制度（五）安全生产管理制度（六）仓库管理制度（七）人员培训管理制度（八）检查管理制度（九）检查设备管理制度（十）产品质量管理制度（十一）不合格管理办法（十二）质量责任制考核办法（十三）生产过程管理与考核办法（十四）原（辅）材料验收细则六、小麦粉加工作业指引书（带※者为核心控制环节）一、整机开车前准备工作（1）应检查项目（2）应注意事项（3）应准备事项（4）开车顺序二、整机工作过程中重要工序注意事项（1）清理去石、去磁※打麦（2）磨面※（3）分级（4）添加剂使用※三、停车顺序与注意事项（1）停车前注意事项（2）停车顺序（3）停车后注意事项附录：一、公司概况任命书为保持质量管理体系有效运营，保证产品质量满足规定，经研究决定、任命：李鹏程同志担任本厂质量负责人：质量负责人具备如下职责和权限：贯彻关于法律法规和规章，制定并实行本厂质量方针、质量目的：负责本厂质量管理体系建立、实行和保持，组织质量管理体系文献，各项管理制度编制、实行，负责协调、监督各部门质量职能执行状况；负责解决生产过程中与质量关于问题，对最后质量负责；提出质量工作筹划和质量改进规定。厂长：李铁旁二00九年三月十五日关于发布《质量管理手册》决定各科室、车间：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是咱们厂质量方针，通过对产品质量保证体系建立，对产品做出公正、科学、精确评价，保护消费者利益，增进产品质量提高，为保证这一任务完毕，保证产品质量，本厂特制度《质量管理手册》。《质量管理手册》汇集了本厂质量规定，各部门职责，各基管理规章制度和各工序操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量工作重要手段，是开展各项质量活动大纲性文献，现予以发布，望全体人员遵循执行。饶阳县五公鹏飞面粉厂厂长：李铁旁二00九年三月十五日一、质量方针（一）、质量方针：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。（二）、本厂在制定质量方针时应保证：

1、与本厂公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客保证与承诺，以国家法律法规为准则，以原则为判断根据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目的框架。4、在本厂内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本厂信誉度和权威性。6、对方针和持续适当性进行评审和修订，以适应不断变化内外环境。7、质量方针由厂长批准发布，修订后应重新批准发布。饶阳县五公鹏飞面粉厂厂长：李铁旁二00九年三月十五日二、质量目的厂长组织并策划在本厂质量方针框架下制定本厂质量目的，并把质量目的进行分解至各部门，确立各部门质量目的。质量目的是可测量或考核。本厂组织定期对质量目的进行考核评审，保证质量目的适应性。质量目的：产品出厂合格率100%；原辅材料采购合格率100%；顾客满意率达到90%以上。由质检科把关，检查不合格产品不得出厂，不符合验收细则原辅材料不得进厂，并定期向质量负责人报告出厂检查状况；由供销科负责顾客满意率考核，采用问卷形式市场调查表，每季度考核一次，每次10份，供销科汇总计分并对调查建议和意见进行整治和改进。饶阳县五公鹏飞面粉厂厂长：李铁旁二00九年三月十五日三、组织机构图厂长兼质量负责人厂长兼质量负责人质检科质检科供销科生产车间化验化验室四、质量职责（一）厂长兼质量负责人职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对本厂生产进行指挥，对经营管理工作统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家关于质量工作方针、政策和法律法规。3、保证全体职工关注和满足顾客需求，对产品、服务质量全面负责，制定培训筹划并组织实行。4、组织制定和实行质量方针、质量目的。建立健全质量体系，抓好质量管理。主持质量工作会议，亲自解决重大问题。5、批准和颁布质量手册。6、聘请中层管理人员，明确其职责和权限。7、组织质量体系评审，对其实用性和有效性负责。8、抓好财务管理，负责员工工资原则制定和计件工资定额管理工作。9、注重和维护职工合法权益，建立和完善职工代表大会制度，重大事宜要组织召开职代会讨论审议。（二）生产车间职责1、负责本厂文献和资料控制。2、负责本厂质量记录控制。3、负责本厂工作环境管理。4、负责本厂产品实现策划。5、负责本厂小麦粉生产、包装。6、负责本厂过程确认工作。7、负责外部包装及成品储存摆放。8、负责本厂生产设备使用、保养及维修工作。9、负责本厂产品标记和可追溯性工作。10、协助质检科对各种生产材料验收，并组织入库工作。11、负责本厂过程及产品监控和测量管理工作。12、负责本厂不合格品控制和纠正办法。13、负责与外部各监督部门协调工作。14、责任监视和测量装置控制。15、完毕领导交办其她暂时性工作。（三）质检科职责1、负责质量管理体系建立和实行并对实行状况进行检查考核。2、负责产品质量检查工作，组织实行材料、成品检查和实验，对出厂产品质量负全责。3、组织召开质量分析会议，及时将生产过程质量信息、顾客反馈信息，传递到关于领导和部门。4、负责计量管理工作，负责检查、测量和实验设备台帐建立和周期检定工作。5、负责不合格辨认并跟踪不合格解决成果，负责纠正防止办法实行及验证工作。6、负责制定本厂工艺技术规程、操作规程、原辅料质量原则、产品原则及检查文献，并监督检查其执行状况。7、负责工艺技术文献发放管理等工作。8、保证各类质量报表精确性，负责保管产品检查报告、检查资料。（四）供销科职责1、负责本厂产品防护工作，原辅材料采购工作。2、负责成品装车、运送工作。3、负责收欠款并开具提票具，定期交帐。4、负责运送车辆清洗消毒、年审、维修及安全工作。5、及时反馈业务单位提供信息。6、负责为其她部门工作提供运送交通工具。7、完毕厂内交付其她运送任务。8、负责拟定产品规定及产品规定评审工作。9、负责与顾客沟通工作。10、负责顾客满意度调查工作。11、负责销售人员培训、考核与管理。12、对客户负责并保持经常性联系，及时掌握市场信息。13、灵活、合理地动用资源，使各区域市场均衡发展。14、负责本厂各种物资材料采购工作。（五）车间主任职责1、组织建立和完善生产指引系统，编制生产筹划、检查生产工作，保证生产任务完毕。2、依照生产运营筹划，搞好车间人员调配。严细奖惩办法，责任到人，努力减少成本。3、每周一次定期召开生产会议，分析生产形势，提出解决问题办法和办法。4、审核生产车间提报设备材料物资采购筹划，协助质检科把关物资进厂验收。5、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，组织建立设备台帐和定期维护保养，提高设备完好率和运用率。6、负责技术和质量保证工作，抓好核心控制点，发现问题及时组织解决和解决，负责贯彻车间、设备、设施卫生清理工作。7、抓好不合格产品控制管理、纠正及防止办法。8、定期组织安全、环保、卫生大检查贯彻安全办法，督促整治。9、负责贯彻公司考核方案，每月两次严格按考核方案贯彻到位。10、完毕厂长交办暂时性工作。（六）质检科长职责1、负责组织领导本厂质量管理和质量检查工作，贯彻质量第一原则，解决质量问题。2、负责组织产品实现过程策划，生产技术准备，编制、报批工艺技术文献。3、负责解决生产过程中技术问题和生产工艺改进。4、负责组织新产品开发鉴定，提出新产品开发筹划。5、负责本厂计量管理工作，保证检查、测量和实验设备配备和精度满足工艺规定。6、负责检查筹划审批，组织不合格品评审处置。7、负责与产品关于纠正和防止办法组织协调和验证。（七）供销科长职责1、在质量负责人领导下，独立负责地领导物资供应，车辆运送、产品销售、市场开发等工作。2、组织拟定产品规定及产品规定评审工作。3、审核把关物资采购供应方面价格、供出时间、质量、索证等关于事宜。4、搞好市场预测和调研，组织制定中长期销售方针目的，编制月、季、年销售筹划。5、全面调动销售人员积极性，建立完善销售网络。6、负责销售合同签字、评审、修订工作。做到“重叠同、守信誉”，扩大公司知名度。7、搞好车辆清洗消毒维修及安全检查，搞好车辆调度工作，保证送货及时，搞好售后服务，让顾客满意。8、负责组织整顿顾客反馈信息，解决顾客投诉事宜。9、负责整顿关于信息，定期向质量负责人报告。10、完毕厂长交办暂时性工作。（八）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关，保证出厂产品合格率100%，具备质量否决权。3、严格按检查筹划和检查规程进行产品抽检工作，按检查质量原则对产品进行检查，做出检查结论。4、化验成果超标或有超标迹象，进行复查，找出问题。5、保证检查项目齐全、数据精确，检查记录填写笔迹清晰、真实，检查成果应及时告知关于部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、完毕本岗位肩负检查和暂时性检查工作，发现异常及时报告。（九）质检员职责1、负责检查验收新进物资质量。2、负责检查生产过程中违规操作。3、负责检查设备正常运转和备用状况。4、负责监督和记录化验员检测出成品质量。5、负责检查产品商标粘贴与否合格，检查包装完好状况与计量与否精确。6、负责检查化验员出厂化验状况，负责审查化验报告。7、对不合格品，存储于不合格处，挂“不合格品”标记，待解决。（十）操作工岗位职责1、操作人员要牢固树立“质量第一，安全生产”思想，严格按操作规程作业。要学习遵守公司内部各项规章制度。禁止工作时间打闹、睡觉、串岗和擅自离岗等违规现象发生，杜绝不安全隐患，否则，浮现责任事故导致损失后果自负。2、开车前，必要检查各个传动部位润滑状况，各部件连接牢固性。依照动力大小，控制好配电盘先后顺序。3、开车期间，思想要高度集中，坚守操作岗位，注意观测机器各部位运转与否灵活，电机与否发热，传递装置、风选系统与否堵塞，配电盘电流与否正常，及其他异常现象。如浮现异常状况应及时向带班人反映，以便及时解决，避免发生事故。要特别注重核心工序、核心控制点控制，保证不合格品不流入下道工序，并作好岗位工作记录。4、停车后，要及时清理机器上尘土、工具及地面堆放物料，保持生产区清洁卫生，环境整洁干净，贯彻《文明安全卫生规定》。5、认真学习业务技术知识，熟悉掌握操作规程，保质、保量完毕任务，学习《产品质量管理制度》、《设备管理规定》、《设备清理规定》、《不合格品控制规定》和《生产核心工序作业指引书》。6、凡上岗操作人员必要经专业技术培训，体检合格，身体健康。做到持证上岗。（十一）维修工职责1、熟悉面粉生产线上各种设备构造、技术性能和完好原则，可以纯熟地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备运转状况，指引生产车间合理合伙和维修保养设备，制止违章操作，保证设备完好率。3、设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障因素，采用办法抓紧检修，保证生产正常运营。4、维修工作中在保证性能、精度前提下，坚持修旧利废，节约挖潜，并要对的使用、妥善保管维修工具，减少损失挥霍。5、对于核心设备要重点维护保养。6、服从分派，完毕领导交给其她工作任务。（十二）仓库保管员职责1、编制材料月、季库存管理筹划和各种物资筹划平衡工作。2、仓库内摆放物资整洁、库位编号与材料标示符合质保体系规定。3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。4、掌握各种材料进、出、存动态，坚持按先进先出原则出入库。5、负责做好仓库卫生、安全工作。6、执行出入库规定，严格履行出入库手续。7、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。8、掌握材料技术原则。9、积极开展生产余料回收运用，协助做好积压物资解决工作。五、管理制度（一）生产设备管理制度一、设备设施管理1、设备管理人员对安装验收合格设备进行登记，建立设备管理档案；以设备技术参数，技术资料（阐明书）和检修历史记录，都要做好登记，建立设备台帐。2、设备管理人员指引并督促生产车间做好设备维护和保养。3、依照工艺规定，结合生产实际及操作人员自身能力，对设备操作人员能力进行必要现场指引。4、重点设备操作人员必要经专门培训和考核，拟定能满足操作和基本维护、保养能力者方可上岗，同步要严格按操作规程作业。二、设备维护保养1、设备维护保养内容。重要涉及：清洁、润滑、紧固、调节、防腐、少量修复及易磨损件更换。2、寻常保养：生产车间内部组织实行，由操作人员在设备停车后填写交接班和设备运营记录，重要清洁设备外部、紧固松动螺丝、设备润滑和安全状况。3、一级保养：除寻常保养工作外，还要进行某些调节。保养范畴从设备外部进入内部，保养项目增多，保养是定期，在专职人员指引下，由操作人员承担。4、二级保养：除对设备内部清洁、润滑外，还要对设备进行局部解体、检查、调节、修复和更换少量磨损配件，由专职检修人员定期保养，操作人员协助进行，并做好保养项目记录。三、设备维修1、生产设备、设施发生故障，由设备操作人员自行拟定维修筹划，生产车间自行维修时，要及时修理，生产车间无能力维修时，由维修人员承担，操作人员要积极配合，维修后，设备运转正常，由操作人员负责填写维修记录。2、所有设备、设施保养、维修记录，由专人收集，建立设备档案，作为编制设备维护保养和维修根据。四、设备报废或停用1、对无法修复或无使用价值生产设备，由专职维修人员填写设备报废单，经领导审批方可报废，并注销该设备台账。2、因生产规模扩大或进一步提高某一设备生产能力，需更换设备，换掉后要及时保养并妥善保管。五、设备清理规定为了防止滞留物阻塞设备设施和霉变导致污染，特制定如下清理规定：1、开车前，应对上一班清理状况进行一次全面检查，发现滞留物阻塞设备和霉变时要再进行清理，清理后方可生产。2、生产过程中，当换品种加工时，应对设备进行一次全面彻底清理，滞留物应隔离解决。3、由于停电或其他因素突然停车时，应对滞留物进行恰当清理，以防闷车。4、每班停车后，应对设备进行一次全面清理。不更换加工品种和下班间隔时间不长时，应将设备中滞留物作恰当清理，并将当班杂质清理干净；当下一班需要更换加工品种或加工间隔时间太长时，应将设备中滞留物和当班杂质清理干净，并作隔离解决5、长时间停车后再开车时，开车人员应对设备中滞留物进行一次彻底清理，滞留物作隔离解决，以防污染。6、发现不按规定清理，扣除当班工资。导致损失，按奖惩制度办理。7、设备每次清理后，都要做好记录，所作记录要妥善保管，以备查用。（二）采购质量管理制度1、生产科依照采购筹划表，选取证件齐全，有质量保证正规大公司所生产材料。2、严格保证生产材料质量，必要通过验证齐全后方可购买，不买低劣材料，规格、型号要对的。3、对所购材料及时和库，及时办理入库手续，及时结算。4、加速奖金周转，坚持筹划采购，要有采购记录，不导致积压、挥霍。5、多理解市场信息，等质、等量、等价采购，对不合格原材料，查清责任对象，严格做出解决。6、重要原材料采购时，明确品名、规格、数量、质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限等。7、货品进厂后仍需进行检查。按规定经检查或验证合格后方可入库，并做好记录，做到帐、物相符，按品种登记分别堆放整洁，做好标记。8、保证采购物资质量，要熟悉所采购物资性能、技术指标，货比三家，按原则规格、型号、技术性能指标采购物资材料，保证进购物资质量，达到物美价廉规定。9、采购物资若浮现质量问题，技术性能指标不符等问题，采购员必要及时退货，挽回所有经济损失。10、严格物资管理制度，健全物资管理手续。认真执行国家物价政策，不乱采购，不买低劣物资材料。所购物资要及时入库，办理好入库手续。所购材料阐明书、卡片、合格证等要齐全，随材料一并入库。11、要遵纪守法，坚持职业道德建设，在采购物资材料中不搞投机倒把，不搞回扣，若浮现违法乱纪行为，按本厂规章制度和国家法律进行严肃解决。（三）文献管理制度1、认真贯彻“以防为主、防治结合”原则，要有适当保管文献资料库房、厨具和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）办法。2、文献由于丽霞兼职管理，所有文献要定期上缴，如需借阅厂长签字批准，必要关于登记记录。3、对文献统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整文献。4、由于换版修改面作废文献及时收回。5、编制本厂文献清单，以使文献处在受控管理状态。（四）卫生管理制度为营造一种良好生产和工作环境，增进精神文明和物质文明建设，特制定如下卫生管理制度。1、各车间、办公室、仓库要经常对所分管卫生区垃圾、污水、杂草进行清除，保持地面干净、环境优美。2、各办公室每天上班前应将办公室地面卫生、桌椅、门窗等打扫干净。3、凡规定责任区，每班交班时必要做到地面，设备、管道、墙壁无灰尘，地面无粮粒。窗户每周清扫一次，严格执行交接制度，不准互相扯皮。4、生产车间每天下班前必要对机器设备和地面进行清扫、擦试摆放整洁，以保证车间和生产区内整洁。5、经常查灰源，堵漏洞，发现设备及管道冒风，跑灰，应及时封闭，如除尘设备损坏，要及时反映，进行修理或更换，杜绝灰尘外扬。除尘布筒每一周清理一次，以免堵塞，影响除尘效果，除尘间每两个班清理一次。6、各集尘箱及排杂管道每班清理一次，水除尘下水道及沉降池每周清理一次，所清理杂物及灰尘，要按指定地点堆放，禁止乱倒垃圾，违者罚款伍元。7、车间设备维修或更换后，由修理人员负责换掉配件、废油一律存储到材料库，禁止乱拉乱丢。违者罚当事人伍元。8、车间配专人负责检查，如发现卫生不合原则，扣除当班人员当天工资。车间主任不定期检查，每十天评比一次，评优者，奖励30元，如三次评比都不合格者，罚款20元。（五）安全生产管理制度1、开机前要认真检查电路和机械设备状况，完好正常方能开机，严格按操作规程作业。2、禁止在车间吸烟及生火，及时清理易燃、易爆物品，经常打扫粉尘，禁止生产区内存储易燃、易爆物品。3、经常检查线路、电器及照明设施，发现问题及时反映，及时整治、防止发生电险及火灾事故。4、使用和维护好设备防护罩，杜绝人身伤亡事故发生。5、所有职工都应熟知普通消防安全知识、安全用电知识，会使用消防器材，维护、保养好消防器材。6、积极做好防火、防盗等工作，发现苗头及时报告和解决。（六）仓库管理制度1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品存储规定，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整洁。2、认真贯彻“以防为主、综合防治”保粮方针，对存储原粮、半成品、成品仓库大门要有防鼠板，门窗应有防雀网。积极开展无虫害、无鼠、无雀、无霉变、无事故“五无粮仓”工作，依照粮温、水份、气候、季节，适时注意库内通风或关闭门窗。3、凡入库粮或运出粮，必要经检查合格后方可入库或出库，库内保管各种原粮、成品、半成品、副产品都必要分品种、分规格、分级别或按关于标记分堆堆放，不得混淆。4、要经常保持仓内外清洁整洁，做到“仓内面面光（堆放整洁）、仓外三不留（即不留污水、不留垃圾、不留杂草）”。5、凡转运车辆或工具，必要保持清洁、无污染等。6、禁止在仓库吸烟和明火照明，保证仓库安全，应有标示。7、在交接原粮、成品、半成品或付产品过程中，工作人员必要做到说话和气，热情接送，有问必答，多做解释，提高服务质量，增强信誉。8、物品应离地、离墙存储，成品库中产品应有“已检、待检、不合格”等标记。9、按先进先出原则出入库，避免发生过期变质现象。10、仓库内不得存储有毒、有害及易燃、易爆等物品。11、仓库管理人员应认真记录物品出入库状况。（七）人员培训管理制度1、厂长组织各部门对不同类别岗位，不同工种人员采用查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位能力适应性，从而发展能力不适当处，拟定解决办法需求。2、厂长依照本厂发展和实际规定及和部门提报建议筹划，制定本厂职工年度培训筹划或招聘等其她筹划。工厂暂时性应急培训，生产科提出筹划，经厂长批准后实行。3、普通岗位人员参加质量管理和岗位技能培训。4、从事检查工作人员需参加专业知识培训和资格考核，合格者由批部门颁发资格证书方可上岗。5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。6、对新上岗人员由厂长组织关于部门进行职业道德、公司规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。7、厂长负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。（八）检查管理制度1、检查科负责产品检查工作，独立行使检查职权，对产品逐批进行检查，严把质量关，禁止不合格产品作为合格产品或产品不经检查出厂。2、以同一班次、同一品种产品为一种生产批进行检查。3、产品出厂前，须经化验室逐渐进行检查，检查合格后等后合格证产品方可出厂。4、由厂检查指标如有一项不符合规定规定，不得出厂。5、检查定量包装与否达到规定规定，所抽查样品不到规定重量，应判整批为不合格返回重装。6、检查包装物与否完好无损，不得有脏污和破损现象。7、检查其她指标逐项鉴定。如有一项以上（含一项）不合格，应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验成果为准。若仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。8、检查用仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处在良好状态，以保证检查数据和精确。9、应按GB1355—1986《小麦粉》、和JJF1070—《定量包装商品净含量计量检查规则》规定原则和检查办法进行检查，要逐批次对出厂前成品进行检查并记录检查成果。检查合格产品方可出厂。10、原料进厂必要坚持进货验收制度，按照国标对原粮进行抽样检查，发现不合格，不得投入使用。每年两次依照GB5749《生活饮用水卫生原则》对原水进行委托检查，保证水质合格。11、生产过程中，必要定期以感观或仪器形式，查看小麦粉粉色、麸星、色泽气味、水分等项目，对产品进行抽样检查，发现不合格，应及时进行隔离，并扩大抽样检查范畴，以拟定不合格数量。12、产品在贮存期间，应定期检查，发现问题及时报告领导，做出解决。13、出厂前，应按最新国标或合同规定对出厂产品进行检查。小麦粉出厂检查有加工精度、灰粉、粗细度、水分、气味口味等五个项目。检查不合格，禁止出厂。出厂检查与否合格以县质检中心出具检查报告为准。14、积极配合上级质量监督部门进行批量抽样检查和定期检查。检查项目以与县、市检查机构订立委托检查合同为准。15、对于出厂检查中食品添加剂（过氧化苯甲酰）、汞（以Hg计）、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、铅（Pb）、无机砷（以As计）等七个检查项目，每年上半年与下半年分别进行一次检查，本厂不能检查项目委托有检定资质实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查检查报告中对以上项目已经进行检查，可相应减少该项目检查次数。16、每年参加一次质量技术监督部门组织出厂检查能力比对实验，保证明验室数据精确有效。17、过程检查：生产过程中，必要定期按照国标对产品进行抽样检查，发现不合格，应及时进行隔离，并扩大抽样检查范畴，以拟定不合格数量。不合格品按《不合格管理办法》规定程序进行解决。（九）检查设备管理制度1、由质检科负责检查管理制度，定期检定，检查检查人员使用维护状况。2、由化验员每天清除每个岗位工作台，实验台、仪器设备及器皿上灰尘，保持清洁。人中在工作成果后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时解决。3、实验定内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。4、电热、高温炉、烘箱、高压灭菌器或电热蒸馏器，使用时严格操作规程进行，使用过程中操作人员不得离岗。5、实验室高温电气设备必要装有接地线和保险装置，使用时不得超过容许温度范畴。（十）产品质量管理制度食品质量安全直接关系到广大人民群众切身利益，为加强公司内部管理，不断提高产品质量，做到不合格产品不准出厂。特制定本制度。1、必要建立健全质量管理组织机构。本厂质量管理组织机构网络为：厂长兼质量负责人直接负责质量管理工作，下设质检科并配备化验室，车间设专职质检员，班组有兼职质检员及操作人员自检五级质量管理网络。2、认真宣传和贯彻《产品质量法》、《原则化法》等关于质量法律法规。要从原粮进厂到生产过程中各工序加工，直至成品入库及出厂各个环节都要进行严格监督检查，保证以合格优质产品投放市场。3、原粮入库、征收调运原粮，由专职验质员负责，必要按照国标验收，合格原粮方可入库，验质员要严格把关，保证原粮质量。禁止收人情粮、高水分、多杂质粮，发现一次不符合原则粮食入库，分别予以验质员、仓库管理员罚款30元、20元。再次发现加倍惩罚。4、生产过程中，带班人要高度负责，生产人员要严格按操作规程作业，及时消除影响产品质量因素，因责任心不强擅离生产岗位而导致产品质量低下影响销售者，扣除带班人和生产人员当月奖金，并加罚50元。5、质检科作为质量监控机构，必要对生产过程进行严格监测，每班定期对产品不少四次取样检测，并做好记录，检查单必要由当班负责人和质检员签字，产品受检率必要达100%，受检合格率98%，产品合格率达100%。检查成果要及时向车间反馈质量状况。每班检测成果要及时报主管厂长及车间主任备查，对不准时取样检查、检查人员对其检查结查弄虚作假导致质量不合格者，予以罚款40元，对漏检、错检，每次罚20元解决。6、在取样检查发既有不符合产品原则，质检科有权责令车间主任及时进行停机整治。7、合格产品在包装袋上必要装订检查合格证，并按食品标签通用原则进行标注。8、原粮、产成品、付产品入库后，应妥善保管，密切注意通风、测温、测湿、防虫、防鼠雀，发现问题及时上报，拟定产品出厂前无霉烂、无变质。因责任心不强，保管不善，导致一切经济损失，由保管员承担并扣发当月奖金。9、凡本厂无法检查项目，要委托具备法定资格质检机构检查。10、定期向厂领导及有关科室反映产品质量状况。（十一）不合格品管理办法为加强在采购、生产过程中浮现不合格品（各生产工序半成品、出厂成品）控制，防止不合格品非预期使用或交付，保证提供、交付合格产品，特作如规定：1、不合格品范畴（1）进货检查、验证后鉴定不合格品；（2）生产过程检查、检测后鉴定不合格品；（3）竣工检查后鉴定不合格品；（4）出厂检查鉴定不合格品；（5）顾客返回不合格品；（6）贮存期内产生不合格品。2、不合格品控制（1）本公司对不合格品控制采用：标记、隔离、中断解决、不合格品拟定、不合格品处置、处置后复检等办法。（2）不合格品标记、隔离和中断解决A、进货检查鉴定不合格品，由收发人员凭检查报告拒收。如发生暂时搁置必须挂上不合格品文字标记牌，并进行隔离。B、生产和服务提供过程中不合格品a）工序操作人员自检浮现不合格品，及时中断流水作业，能返工及时进行返工；不能返工由工序操作人员向车间主任报告，由车间主任负责依照不合格品产生因素和状况进行分别解决：能鉴定并解决由车间主任负责解决；车间主任无法鉴定、解决，由质检人员配合共同解决；所有生产线上撤下不合格品由该工序操作人员负责进行文字标记并进行隔离。b）质检人员在生产过程检查中发现不合格品，在车间现场对不合格品应及时告知车间主任对不合格品进行隔离；同步扩大抽检范畴，以便更精确地界定不合格品范畴和数量，配合生产车间依照实际状况进行不合格品拟定并及时解决。c）质管部门进行竣工检查时发现不合格品，由质检人员告知生产现场负责人对不合格品采用返工或隔离等处置办法。C、成品出厂前和交付后不合格品a）贮存期产生不合格品由质检人员进行确认，收发保管人员负责位置标记并隔离；b）成品出厂检查时发现不合格品，由质检人员告知收发人员对不合格品进行文字标记并隔离，负责对不合格品进行拟定并告知生产车间对不合格品进行处置；c）顾客返回不合格品由质检人员加以确认，由收发人员负责进行文字标记并隔离。D、不合格品文字标记一律采用白底红字标记牌。E、不合格品采用区域进行隔离。F、在不合格品未得处处置前，任何部门和个人不得撤除标记牌和隔离。G、不合格品严格按规定进行召回，不合格品召回严格按照《总局第98号令《食品召回管理规定》执行。对于不合格解决，由质检科向厂长报告不合格状况，厂长进行详细理解后，由质检科对不合格做相应解决。质检科对不合格解决要有明确记录。有广泛意义纠正和防止办法，生产科及时进行总结，编入工艺文献，防止后来类似问题发生。（十二）质量责任制考核办法为保证公司质量管理工作，使全体员工按各项管理制度规定执行，做到人尽其责制定本办法。1、质检科负责全厂质量管理工作，对出厂产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定状况进行监督考核。2、本考核办法采用打分制度，每月考核一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责部门、车间及个人每发现一次扣0.5—5分。4、对玩忽职守导致质量损失要追究其责任，每发现一次扣10分，对导致重大质量事故，按不合格解决。5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生当事人予以1.5—3分加分，特殊贡献者经厂长批准加5—20分。6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由厂长研究决定发奖金。7、由厂长对质量目的贯彻进行考核，每季度一次，对考核合格科室进行奖励，不合格进行惩罚。（十三）生产过程管理与考核办法本厂对小麦粉生产进行全过程管理和控制，对所发生不合格及时进行纠正和防止，避免上一环节不合格流入下一环节导致更大面积不合格和损失。一、人员规定1、所有人员必要树立质量意识，并掌握一定专业技术知识。2、设备操作人员必要熟悉设备工艺操作规程，核心工序质量控制办法及设备普通保养和维修知识。3、设备操作人员应每年体检一次，体检合格，身体健康并经技术培训合格后方可持证上岗。4、质管人员必要熟悉产品抽样办法，按原则抽样。二、部门职责：1、质管办负责相应质量管理文献编制，并定期修改充实和完善，实行全面质量管理。2、车间负责生产过程控制和核心设备监控，管理并指引生产操作人员对设备保养、维修及监督操作指引书执行和生产任务完毕。3、办公室负责原粮、成品、副产品交付、保管、销售组织工作。三、设备控制1、应依照工艺改进和设备技术性能状况，适时对设备进行改造。2、应依照产品发展和市场需要，工艺规定和设备技术性能状况，及时进行更新。更新时应一方面考虑质量控制点核心设备更新。更新原则是技术先进代替技术落后，无法修复或耗能大，严重污染设备。四、原料控制1、凡投入生产原料，必要通过进货验收合格，不符合产品技术规定原料不准投产。2、在生产过程中各个工艺段落，应防止原料二次污染。五、过程控制1、车间负责对生产加工过程、工艺流程及核心设备控制点拟定。并依照市场潜在需求状况及库存量来拟定生产筹划。2、生产筹划经重要负责人审批后告知有关部门。3、质管办应将新加工产品特性和技术规定告知生产车间，必要时还需要提供原则样品，以便对产品质量全面监控。4、生产前应检查车间供电、供水与否满足生产所需，生产现场原料，辅料与否到位；成品、非成品等所有物质分区堆放，标记与否明显，设备与否清洁等。5、在生产过程中车间主任对生产全过程进行监控，并负责全过程中质量监督。认真填写班次记录。如每班生产所用原料，产成品数量及质量状况；耗电量、设备维修、运转状况；现场环境卫生状况等。6、生产过程中操作人员自检和互检相结合，车间质量监督员全班监督，随时观测产品质量波动。若发现质量指标波动时，要及时向车间主任和质管办反映状况，及时安排操作人员，调节设备，操作人员要严格按操作规程对核心工序进行控制。六、环境监控1、每班开机前，由车间负责检查设备和环境卫生。2、生产过程中，应保持车间环境卫生、生产区面积应与生产能力相适应，通风处装有防鼠、防蝇、防虫设施。温度应控制在产品规定范畴内，并保持良好通风。3、车间内所有设备应保持清洁卫生。七、监控、抽样检查：1、质管办负责，每个生产批次成品要准时抽样，按照委托检查合同所规定事项办理。2、凡出厂检查项目，要与市级检测中心订立“委托检查合同”按合同规定每年定期检查2次，以保证合格产品投放市场。八、放行交付和交付后活动1、成品须经县质检中心检查后，方可出厂销售。2、产品出库时，仓库保管员应检查运送车辆与否清洁卫生，并防止包装损伤、混运串味，并注意防止日晒、雨淋等。3、销售人员负责产品销售及交付后售后服务，当顾客对产品质量提出质疑或特殊规定，销售人员负责应按关于规定加以解决。考核办法：1、以上7条与本《质量手册》所规定各项管理制度和操作规程共同构成过程管理考核体系。2、质检科负责过程管理考核工作。3、考核方式：质检科对于生产过程不合格管理与控制，同步也是对生产过程考核。对于发现不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年终评价各车间和班组工作业绩根据。4、由厂长在年终组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格危害及纠正和防止办法与否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。（十四）原（辅）材料验收细则原粮选购质量验收1、原粮选购入库时，要切实严把验质关，质检人员认真负责，按照GB1351-1999进行验收。2、原粮入库前，必要由质检人员检查，确认合格，开出验质单，按规定项目填写齐全，包袋分清，笔迹清晰，涂改无效，并加盖验质员印章，方可过磅。3、质检人员要秉公执法，严格对照原则验收，不准收人情粮，严防提质提价或降质压价，对高水分、多杂质、霉变粮禁止验收，仓库管理人员有责任复检，发现不符合原则入库粮，有权拒收。4、凡属批量调入原粮，必要经货主和司机签字，如发现不符合原则，要单独存储，并告知对方来人解决，严格按关于规定办理。5、收购散粮，同样不得减少进货验收原则，过磅时要仔细核对，做到精确无误，开收票据时，要注明来源、品种、数量和价格等，以便入库时分类存储和核对验收。6、应定期对收购原料进行抽样检查，未经检查或检查不合格原料不得用于生产，并严格加以隔离。7、订立合同文本（电话、电传都要作好记录）要妥善保管。二、塑料编织袋验收规定1、本公司生产产品一律使用塑料编织袋包装，袋各项技术指标必要符合GB/T8947-1998国标。2、编织袋必要选用无毒、无害、无气味、无污染聚丙稀、聚乙稀为重要原料，经挤出、拉伸成扁丝、再经织造而成，禁止使用再生材料加工，应有生产方提供卫生允许证和检查合格证。3、袋子规格即宽度、长度，按本公司提供实际装载重量数量予以加工，其加工精度必要在国标容许偏差范畴之内，符合《容许偏差表》。4、袋包装应牢固、平整，适应于运送。5、每大件包装中不容许有不同品种、型号、规格产品，并要严格进行抽查，范畴应控制在2%以上，其抽查项目重要是宽度、长度、经密、纬密、勒边检测，应符合《外观质量表》规定。抽查办法和鉴定应符合《抽样鉴定表》规定。6、产品包装上应标有制造厂名、品名、规格、原则代号、出厂日期等内容。7、验收应有文字记录，并有保管人员签字承认后，财务方可付款。8、编织袋应贮藏在阴凉、干净库房中，禁止放在有污染、火源、热源和日光直接照射环境中。9、时刻注意贮藏期使用，普通保存期从袋出厂日期起，不得超过18个月，购进不同批量编织袋要按进厂日期分开堆放，采用先购进先使用原则，禁止使用超过保质期袋子。面粉改良剂（氧化苯甲酰）验收规定面粉改良剂必须选用国家正规公司产品，进货时索要生产厂家营业执照、生产允许证、卫生允许证复印件以及产品检查报告和产品合格证，同步对照GB7718查验其标签与否符合规定。六、小麦粉加工作业指引书（带※者为核心控制点）一、整机开车前准备工作（一）应检查项目：1、传动带与否挂上，安全防护设备与否牢固。2、机器上有无工具和其他杂质。3、各轴承和油环加适量润滑油。4、各机器、各工序与否处在工作状态。5、各通风管、溜管、输料管与否畅通，各调节板与否灵活。6、磨面磨辊与否松开,磨辊间隙与否适当,离合器装置与否正常。7、面、麸、杂质各种包装与否扎上。8、各机器转向与否对的，运转声音与否正常。9、车间与否整洁、操作人员与否齐全。（二）应注意事项：1、电源连接与否正常，各仪表与否精确，各导电部位接触与否良好。2、入机小麦品种、质量、出粉率比例规定。3、洗后小麦入仓及开仓顺序。4、毛粮存量、麦仓小麦存量。（三）应准备事项：1、维修工具、易损备件齐全。2、各种包装袋备足，工作人员到位。（四）开车顺序：一方面应合总开关，另一方面应依照小麦清理和面粉制作设备详细开车顺序，以该机阐明书规定为准。二、整机工作过程中重要工序注意事项：（一）清理去石、去磁※1、清理筛毛粮供应要源源不断，麦流要均匀分布在整个筛面宽度之内。2、下料要畅通无阻，麦料不得外溅，无漏麦现象。3、筛面与否被杂物阻塞，有效清理面积不能低于80%。4、去石效果与否正常，调节弧形板，使每公斤石子中不超过50粒小麦，去石后小麦，去石率不低于98%。5、筛面麦粒分布要均匀，防止中间多、两边少或单边跑现象。（三）打麦：1、注意检查杂质中与否有完整麦粒或碎麦过多。2、定期清理杂质，保证吸尘管畅通。（四）磨面：※1、各磨粉机流量与否均匀恰当，有无窜漏现象。2、破碎效果与否抱负，禁止磨辊空研。3、各轴承座与否发热，普通不超过60度。4、各磨粉机负荷与否正常，传动带松紧度与否恰当。5、适时检查皮磨和心磨破碎状况，调节好磨辊间隙和角度，以达到抱负研磨效果。（五）分级：1、观测各筛体运动轨迹与否作园周运动。2、检查粉筛流层有无窜漏现象。3、观测各筛理层分级与否清晰，有无糊底现象。4、运转过程中观测相邻两平筛运动方向与否对的。5、经常检查面粉中有无麸皮、面粉色泽和出粉率与否适当。（六）添加剂使用※1、本厂使用面粉改良剂（过氧化苯甲酰）作为添加剂。每天由专人依照生产筹划和0.06g/kg最大使用量领取添加剂。2、每天上班后一方面检查微量喂料机工作与否正常，保证喂料机在正常状态下使用。每次加料要记录加料量和相应面粉产量。3、每班依照添加剂使用记录估算并监测产品中添加剂含量，及时调节喂料机转速，严密防止添加剂使用超标现象发生。三、停车顺序与注意事项（一）停车前注意事项停车前要等各机器物料走空、关闭水源、磨面机物料走空后，应及时松开磨辊，以免磨辊互相直接磨擦，导致磨辊损坏。（二）停车顺序1、小麦清理间：