食品安全管理专项规章新规制度

四、不合格管理制度LGZ04-1概述对不合格进行严格控制和管理，预防不合格再次出现。2职责2.1品控部负责不合格管理。2.2相关责任部门负责不合格纠正或采取纠正方法，品控部负责跟踪验证。2.3不合格范围：a.产品不合格，包含原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；b.工作不合格：包含管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。3本企业经过检验、考评、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接收投诉等方法发觉存在不合格。4产品不合格处理4.1不合格品由品控部负责判别、标识、统计并通知责任部门和汇报企业领导。4.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以显著标志。4.3品控部组织质检、技术、生产、供给等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理方法并报企业领导同意。4.4对不合格半成品通常采取以下方法：a.返工；b.报废。4.5对原辅材料、包装材料不合格通常采取以下方法：a.退货；b.报废。4.6对不合格源水要停用。4.7对不合格成品要进行报废。5、责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正方法，品控部进行跟踪验证。6、工作不合格处理a.相关部门在检验、考评、用户走访、信息反馈、接收投诉等方法发觉存在工作不合格时应立即汇报质检科，填写不合格通知单交责任部门。b.责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理方法并报企业领导同意。c.责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正方法，品控部进行跟踪验证。7总经理酌情对责任人员进行教育和合适处理。不安全食品召回制度LGZ05-本企业在改革和完善现有制度同时，主动探索新市场准入制度，加强对生产领域产品质量监管。为提升质量监督有效性，将实施不合格产品退货、召回制度。不合格产品退货、召回制度适适用于以下几方面:1.召回制度1.1对抽查中发觉直接危及人体健康和人身财产安全产品。1.2存在严重质量安全隐患产品。1.3对不合格召回产品处理方法:a.通知经销企业立即将产品撤下柜台；b.生产企业对召回产品进行监督销毁和处理：c.假如不合格品经处理后能重新使用，将对不合格品处理后重新检验合格，才能发货。d.不合格品不能处理使用，将全部倒掉作为废品处理，而且有统计。2.退货制度2.2.1假如用户发觉不合格品，将会通知我企业，不合格品包含；a.卫生指标不合格；b.产品印刷效果不合格；c.多种强度不能满足实际生产需要等。1.2我企业将派人核实，假如用户投诉属实，我企业依据要求将对出现问题产品作退货处理。2.1.3.退货产品处理方法a.对退货产品我企业员工首先填写《退货产品投诉处理单》交仓库保管核实数量。b.仓库保管签字确定后交品控部决定处理方法。c.品控部重新检验后对所发生问题进行评定：d.假如有处理价值，将安排生产部将此批次退货重新处理后检验发货。e.假如无处理价值，品控部将通知仓库根据正常废品进行销毁处理。十、进货查验统计制度LGZ10-1、为了加强本单位食品质量安全监督管理，确保本单位根据法定条件、要求从事食品生产活动，销售符正当定要求食品，保护消费者正当权益，制订本制度。2、凡进入本单位原辅料全部应该实施进货检验验收，审验供货方经营资格、生产许可、标准文本、验明合格证实和食品标识，索取相关票证。3、本单位采购者要对原辅料包装标识进行查验查对，内容包含：（一）汉字标明商品名称、生产厂名和厂址；（二）产品质量检验合格证实；（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品净含量及其标准方法；（四）依据商品特点和使用要求，需要标明规格、等级、所含关键成份和含量；（五）限期使用商品生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保留期）和失效日期；4、本单位采购者应检验原辅料外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求，应立即给予处理，对过期、腐烂变质食品，应立即上报并停止采购。5、本单位采购者按摄影关要求进行采购，采购时要注意查验是否有虚假内容。6、本单位管理人员要指导保管者做好原辅料进货查验工作，检验督促落实进货查验工作，对关键原辅料相关票证，应统一保管，保留期限不得少于二年。并集中立案，接收行政执法部门检验。7、本单位采购者在进货时，对查验不合格和无正当起源食品，应拒绝进货。发觉有假冒伪劣原辅料时，应立即汇报当地工商行政管理部门。十一、出厂检验统计制度LGZ11-1、 目标及适用范围为了确保企业产品质量安全性，确保出厂产品质量，如实统计出厂产品质量安全情况，依据《中华人民食品安全法》等法律法规要求，制订本制度。适适用于对最终产品检验。2、 职责2.1检验室负责出厂产品质量检验。2.2生产部成品库负责入库产品质量、数量验收和出厂产品统计管理。3、产品出厂检验及统计3.1品控部必需根据国家标准、企业标准等检验要求进行检验和判定。并符合以下要求：（1）检验室含有企业必备检验设备，计量器具依法经检定合格或校准，辅助设备及化学试剂完好、齐备并在使用期内；（2）检验室检验人员须含有对应检验能力，经国家职业技能判定部门培训考评后持证上岗；3.2检验室对企业出厂每批产品进行出厂质量检验，出厂检验项目和所实施标准要求相关检验项目一致。3..3每一次检验出厂产品质量检验，质量检验员全部应做好检验统计，统计立即、完整、清楚，并能正确反应最终产品实际质量情况。检验室保留好检验统计，保留期限不低于两年。出厂检验统计应该包含以下内容：产品名称、规格、数量、生产日期/批号、检验员等。3.4检验完成后立即报出检验结果。如产品判定为合格，生产部成品库库管员方可办理产品出入库手续，如判定不合格，按《不合格品控制程序》要求进行处理。4、产品出厂统计4.1成品库管员对成品进行外观质量和数量验收，对产品状态(待检、合格、不合格、超期)进行标识。4.2生产部库管员严格根据营销部开具提货单上品种、数量进行发货。4.3生产部库管员按要求在产品出库统计上统计购货者名称、品种、数量、生产日期/批号、出库日期等内容。4.4生产部成品库应确保产品出库统计立即、完整、清楚，并认真保管，统计保留期限不低于两年。十三、生产过程控制管理制度及考评措施LGZ13-生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程管理。制订本管理文件，确定生产过程中人、机、料控制要求，形成操作、监控统计，明确各部门负担职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行，使产品达成标准和用户要求。1、目标对我企业产品生产过程进行有效控制，确保生产作业根据相关要求方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足要求要求。2、适用范围本程序适适用于产品生产过程中多种影响原因控制。3、职责3.1生产部3.1.1负责制订生产计划，并根据计划组织生产，负责生产计划落实。3.1.2负责生产过程监督和现场管理。3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。3.1.4负责搜集生产信息反馈到品控部，便于产品质量改善。3.1.5责任人员配置、培训和资格认可。3.2品控部3.2.1负责生产过程中关键过程监控。3.2.2负责制订多种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。3.2.3负责过程产品检验，卫生规范要求监督考评。3.3生产车间3.3.1负责根据工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。3.3.2负责本车间设备维护和保养。3.3.3负责生产过程中工艺参数监控，按规程、标准要求进行操作控制。3.3.4落实实施食品卫生规范和本企业卫生管理制度要求，做好设备、设施清理消毒和环境保持。4、具体内容4.1生产计划控制4.1.1生产部依据业务科部提供年度销售计划制订下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每个月编制《月生产计划》，下发到车间。4.1.2生产车间依据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。4.2生产准备4.2.1品控部负责制订《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经同意后，下发到相关部门和车间实施。4.2.2办公室依据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间依据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。4.2.3车间操作工对领到原、辅材料质量、数量确定无误后，投入生产。4.3生产过程控制4.3.1生产过程分为通常工序和关键工序4.3.2通常工序人员控制操作人员必需提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。设备控制a.操作工人按《设备管理制度》要求，定时清理机械设备、设施中滞留物料，对设备进行维护保养。b.各工序操作人员负责正确使用本岗位设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格实施相关设备清洗消毒要求并做好相关统计。原辅材料控制原辅材料进入车间，投料前由操作人员查对是否符合要求，立即剔除不合格原辅料，发觉问题立即报品控部进行检验，并依据检验结果立即采取对应方法。工艺过程控制a.生产部依据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。b.生产车间严格根据《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作，生产责任人负责检验、指导和纠正不规范操作。c.品控部对过程产品质量进行检验，对工序质量控制点参数进行监督检验。环境条件控制由生产部负责，根据食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场环境满足要求。办公室协调水、电、汽供给，满足生产工艺要求。4.3.4关键工序关键工序控制关键点除包含通常工序控制关键点外，还应进行以下控制：操作人员控制a.必需经过严格专业技术培训后方可上岗。b.操作人员必需严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响原因进行监控并作好关键控制点统计，出现异常立即反应、处理。c.过程出现异常，车间操作人员能处理，立即现场处理，不能处理由车间报办公室会同相关部门处理。品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点操作要求实施监控，确保产品质量。品控部定时将质量管理实施情况反馈到生产科，方便掌握工艺实施及质量波动情况，对车间进行指导。车间要保持好设施和环境卫生，车间现场严禁存放产生异味物质，对生产设备要定时清理，不得留有滞留物料，预防霉变。生产责任人负责关键工序控制情况检验。关键工序控制情况统计由生产部保留。考评措施5.1品控部根据负责对生产过程质量管理进行抽查，对发觉问题具体按《产品检验评定标准》实施扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。5.2在对合格入库产品检验评审中，发觉不合格经查实属人为原因，罚缺点产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。4.3对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序，罚责任部门100元/次。5.4对后道工序发觉前道工序流下来人为原因不合格，依据情况奖励问题发觉部门30元/次，对问题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。5.5对市场信息反馈中不合格，经查实属人为原因，通常不合格扣罚责任部门50—100元/项/次；关键、安全项加倍处罚。5.6监督检验中发觉自互检工作做很好，对同过去相比有显著提升，对质量控制要求方法主动配合，当月给奖励50-100元。5.7质量改善项目，非客观原因未完成，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果奖50-100元/项。5.8其它任何形式出现不合格或属于质量责任考评内容，依据责任原因分别处责任单位50-100元处罚。二十八、从业人员健康检验制度LGZ28-1概述食品生产企业从业人员尤其是和食品直接接触人员，其健康情况对食品安全有着直接影响，同时也关系到广大消费者健康。《食品安全法》第三十四条要求食品生产经营者建立并实施从业人员健康管理制度：从业人员健康检验制度和健康档案制度。2职责2.1办公室负责组织厂全体人员健康检验；2.2办公室负责厂全体人员健康档案建立及管理。3健康检验3.1检验对象3.1.1食品生产经营人员（包含食品生产人员、食品生产管理人员、食品仓储及运输人员、检验人员）和职员食堂全体工作人员，每十二个月最少进行一次健康检验。3.1.2上述范围内新参与工作人员和临时工、协议工、季节性食品加工工作人员，在参与工作前必需进行健康检验。3.2检验内容3.2.1了解被检验者有没有有碍食品安全疾病既往史、现病史。3.2.2检验关键：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等。3.2.3检验关键项目必需包含肝脾触诊、皮肤检验、肠道带菌检验、胸部透视、肝功效等。3.3工作程序和要求3.3.1负担健康检验医疗卫生机构必需是经当地卫生行政部门认可单位，在指定范围内开展健康检验工作。3.3.2办公室把应参与健康检验人员编制名册，送体检机构，方便组织人员进行体检。对因故未能参与体检人员应立即补检。办公室负责建立个人健康档案。3.3.3医疗卫生机构按要求应检项目安排健康检验，不得随意增减健康检验项目和频次。3.3.4健康检验单位应将受检人员检验、检验等原始统计及健康检验结果报送卫生行政部门。3.3.5卫生行政部门依据健康检验结果，对健康检验合格者签发健康证。对不合格者提出处理意见，并监督企业对其调离直接接触食品岗位。3.3.6从业人员在食品生产经营活动中应随身携带健康证，方便卫生行政部门或质监部门监督检验。4有碍食品安全疾病和带菌（毒）者调离4.1依据《食品安全法》第三十四条要求：“患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病人员，和患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病人员，不得从事接触直接入口食品工作。”4.2凡下列情况之一者，必需调离接触直接入口食品工作：（1）痢疾病人或带菌者；（2）伤寒病人或带菌者；（3）病毒性肝炎（包含急性肝炎、慢性活动性肝炎和慢性迁延性肝炎）病人；（4）活动性肺结核病人；（5）化脓性或渗出性皮肤病病人（包含疖子、多发性破溃疖肿、湿疹、疥疮、神经性皮炎等）；（6）其它有碍于食品安全疾病（如手癣、头癣、麻风患者、肛门漏等）。4.3疑似肝炎病人在未确诊或排除前应临时停止接触直接入口食品和食具工作。另外，慢性活动性肝炎和慢性迁延性肝炎病人除调离直接入口食品工作外，还应不接触食具。4.4从业人员在食品生产经营过程中如发觉自己有呕吐、发烧、咽喉疼痛，皮疹或其它皮肤损伤（烫伤或刀伤），眼、耳或鼻溢液，凡有上述情况之一，应有义务立即向主管领导汇报，如诊疗为有碍食品安全传染病，应立即调离。5有碍食品安全疾病和带菌（毒）人员恢复原岗位要求对患有有碍食品安全疾病人员要立即就诊诊疗，有还要住院隔离诊疗，待痊愈后要求恢复原岗位工作，必需要经过原体检单位或县级以上医疗单位检验，并出具符合恢复工作条件证实，经卫生行政部门审核同意，才能恢复工作。6健康档案6.1为预防食用者发生食物中毒、传染病等多种疾病，企业对职员要进行严格健康管理，开展健康宣传教育，早期发觉传染病患者及病原携带者，并立即进行处理。6.2在不接触直接入口食品岗位上发觉传染病患者或带菌者时，也应该进行管理，加强诊疗。6.3办公室要建立一人一卡健康检验档案，方便全方面掌握食品从业人员健康情况。7统计职员健康检验档案表编号姓名性别年龄岗位体检结论年月日年月日年月日（从业人员健康检验每十二个月不少于一次，患有传染病隐性传染病精神病等不宜从业人员应立即调离岗位）三十二、食品安全事故处理方案LGZ32-1.目标对已发生食品安全事故，要求出响应方法，认真做好食品安全事故处理工作，使各级领导立即了解掌握相关情况，取得指导和处理主动权，最大程度地降低可能对食品安全造成影响，特制订本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或可能有危害事故。重大食品安全事故：指包含人数较多群体性食物中毒或出现死亡病例重大食品安全事故3.职责3.1质量管理部门负责组织对紧急事故造成食品安全问题进行统计、分析和组织处理。3.2企业食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制订必需应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3销售负责认定为食品安全事故后，产品召回具体实施工作。3.4生产部负责本单位安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合品控部和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处理包含不安全产品和原料。4.工作程序4.1汇报汇报标准：企业任何职员有义务在第一时间汇报或越级汇报包含企业产品食品安全事故。4.2汇报程序发生食品安全事故时，企业各部门应立即向主管领导汇报，对于重大食品安全事故，要立即向企业领导汇报，部门主管领导不在时，可直接向企业领导汇报，并由企业统一立即向当地卫生行政部门作出书面汇报。任何部门或个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭相关证据。4.2.1首次汇报应尽可能汇报食品安全事故发生时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故汇报单位及汇报时间、汇报单位联络人员及联络方法、事故发生原因初步判定、事故发生后采取方法及事故控制情况等，如有可能应该汇报事故简明经过。4.2.2阶段汇报既要汇报新发生情况，也要对首次汇报情况进行补充和修正，包含事故发展和改变、处理进程、事故原因等。4.2.3总结汇报包含食品安全事故判定结论，对事故处理工作进行总结，分析事故原因和影响原因，提出以后对类似事故防范和处理提议。4.3食品安全事故处理发生食品安全事故时要封存暂扣可能造成食品安全事故产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确定属于被污染产品及其原料，应立即停止生产、销售并立即给予召回并销毁。5.责任追究5.1各部门责任人及企业领导必需保持天天二十四小时联络通畅，对无法联络造成严重后果要严厉追究责任。5.2各部门关键责任人为本部门食品安全事故汇报第一责任人，如事故发生后，要立即上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因汇报不实，影响领导决议，影响事件处理，要追究相关领导和责任人责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果，要严厉查处。6.纠正和完善如有事故发生，由品控部组织进行原因分析，编制《食品安全事故调查汇报》，针对造成食品安全事故原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正方法，交食品安全小组组长确定后给予实施。食品安全小组将《食品安全事故调查汇报》交事故发生部门立案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和相关应急预案进行评审和修订，使其不停完善。食品质量事故处理应急小组职务姓名年纪岗位联系方式组长组员三十三、食品生产安全自查管理制度LGZ33-1.目标定时对企业食品生产安全情况进行自我检验评价，立即发觉危害食品安全不符合情况并立即采取整改方法，确保我企业食品安全。2.范围食品生产安全自查范围包含现场检验、管理制度和质量统计。3.职责3.1品控部负责食品安全自查管理制度文件编制、修改、更新。3.2品控部组织人员每个月两次进行食品生产安全现场检验。3.2生产部、品控部分别指派一名以上管理人员组成食品安全自查小组，每六个月度对企业食品安全总体情况检验评价一次，并向企业总经理提交自查汇报。4.食品生产安全检验规程4.1现场检验规程一、原辅料（包含食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检验项目：原辅料存放、专库管理、标签标识、索证索票、制度含有情况、现场统计。（一）原辅料存放1.原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检验规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求关键注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有预防虫害侵入装置。2.仓库是否符合卫生要求检验规程：查看现场卫生情况。原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及统计是否符合要求。检验规程：查看是否有过期原料，是否有处理统计。4.生产过程中用到危险化学品，存放是否符合要求。检验规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。关键注释：需符合危险化学品安全管理要求；5.生产用原辅料是否和有毒有害物质一起存放。检验规程：查看是否有毒有害物质和原辅料一起存放。关键注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其它物品。检验规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其它物品。关键注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，预防交叉污染。（二）专库管理1.食品添加剂是否专库或专柜保留，并有专员管理。检验规程：查看是否有食品添加剂专库，问询管理人员。关键注释：查看是否有专员专管。2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。检验规程：查看是否有内包装材料仓库或专门区域。关键注释：原料、包装材料等应依据性质不一样分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。（三）标签标识1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检验规程：抽查最少3种原辅料，不足3种全部检验，查看标签内容。关键注释：直接向消费者提供预包装食品标签标示应包含食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者名称、地址和联络方法、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其它需要标示内容。2.进口原辅料是否有汉字标签。检验规程：查看进口原料是否有汉字标签，标签内容是否符正当律要求。关键注释：要符合中国法律法规要求，有进口商相关信息。3.原辅料标签和索证索票一致。检验规程：查阅抽查原辅料索证索票情况，是否和现场原辅料产品一致。关键注释：应该查验供货者许可证和产品合格证实文件。（四）索证索票1.企业直接采购中国生产食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和和购进批次产品相适应合格证或批检汇报。检验规程：查看索取材料是否反应现场抽查原辅料情况。关键注释：应该查验供货者许可证和产品合格证实文件；对无法提供合格证实文件食品原料，应该依据食品安全标准进行检验。2.企业直接采购进口食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效检验检疫证实。检验规程：查看索取材料是否反应现场抽查情况。3.企业直接从流通经营单位采购原辅料，是否留存保留含有流通经营单位信息每笔购物凭证。检验规程：查看索取材料是否反应现场抽查原辅料情况。关键注释：同14.对无法提供合格证实文件食品原辅材料及包装材料，企业是否依据食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保留检验统计。检验规程：查看原料辅料检验统计，名称批次等信息是否和现场抽查原辅料符合。关键注释：同1（五）制度含有情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检验规程：查阅制度是否在实施。关键注释：必需建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。（六）现场统计1.企业是否有仓库温湿度统计（对于有贮存条件要求原辅料）、原辅料进货查验统计、原辅料进出库统计。检验规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应相关统计。2.进货查验统计中是否包含产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期、产品许可证证号或票据号及其它合格证实文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。检验规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应相关统计。3.企业生产加工食品所使用食品原辅料品种是否和进货查验统计内容一致。检验规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应相关统计。关键注释：经过进货查验统计，查看索证索票。4.食品添加剂使用是否有统计检验规程：问询专管人员，查阅领料统计。关键注释：是否有独立食品添加剂领料统计。二、生产过程控制检验项目：厂区环境清洁卫生情况；更衣室；生产加工场所清洁卫生情况；生产加工设施、设备清洁卫生情况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料统计；生产加工过程中关键控制点控制统计；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收产品处理情况。（一）厂区环境清洁卫生情况1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味,是否有多种杂物堆放。检验规程：检验厂区内环境，是否符合卫生规范。关键注释：不得有对食品有显著污染区域，垃圾应立即清扫，无杂物混堆。2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检验规程：检验厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。关键注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。3.企业生活区和生产区是否分离检验规程：检验厂区是否有生活区，生活区是否和生产区有隔离。关键注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职员娱乐设施等生活区应和生产区保持合适距离或分隔。4.企业是否统计清洁卫生情况检验规程：查看是否有清洁统计，是否按卫生制度实施。关键注释：有卫生管理制度。（二）更衣室1.更衣室内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋和工作服、靴是否分开放置。检验规程：查看更衣室设施，是否按要求摆放。关键注释：要有和生产量相匹配更衣设施，确保工作服和个人服装及其它物品分开放置。2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒检验规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒统计。关键注释：可采取紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。3.更衣室内是否有完好非手动式洗手设施、干手器，并配置了洗手液和消毒液。检验规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置统计。关键注释：消毒液配置和更换要根据使用说明和制度要求。（三）生产加工场所清洁卫生情况1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检验规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。关键注释：通常设置在仓库或车间出入口。2.物料是否离地离墙堆放检验规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。关键注释：同仓库存贮要求。3.生产车间内垃圾是否密闭存放。检验规程：查看车间垃圾桶是否有带盖。关键注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。4.各车间墙面及地面有没有污垢、霉变、积水，是否统计清洁卫生情况。检验规程：查看车间墙面及地面有没有污垢、霉变、积水，查阅清洁统计。关键注释：车间无积水、无蛛网积灰等。（四）生产加工设施、设备清洁卫生情况1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。检验规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。关键注释：生产用设施设备需立即清洁，并做好统计。2.企业是否统计生产加工设施、设备清洁卫生情况。检验规程：查阅设施、设备清洁统计。（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1.企业是否能提供设备、设施维护保养统计检验规程：查阅设施、设备维护保养统计。2.企业是否有清洗消毒统计检验规程：查阅清洗消毒统计。关键注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方小于1.5m处（有微生物要求产品）。（六）产品投料统计1.企业是否能提供产品投料统计，投料项是否有违法添加。检验规程：查阅产品投料统计，统计为成品仓库中抽查同批次成品。关键注释：食品添加剂使用量和使用范围必需符合GB2760。2.投料统计是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品名称、生产日期或批号等内容。检验规程：查阅产品投料统计，一一对应查看统计内容。（七）生产加工过程中关键控制点控制统计企业是否能提供关键控制点统计检验规程：查阅关键控制点统计，是否和制度中制订一致，否是按要求统计。关键注释：关键控制点是否和许可时设置一致。（八）生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染检验规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效方法避免交叉污染。（九）原料、半成品、成品交叉污染情况1.原料是否经脱包或采取其它清洁外包处理后进入生产车间检验规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采取其它清洁外包处理后进入生产车间。关键注释：能有效降低原料卫生情况对产品质量影响设施设备。2.半成品存贮是否有防护方法，标识信息是否清楚检验规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域检验规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。关键注释：指定区域，要有标识。4.贮存、运输和装卸食品容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特征要求检验规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅和食品直接接触容器等是否符合卫生要求。关键注释：生产用设备包含生产用管道和多种周转容器、工具必需符合食品卫生要求。（十）设备、设施运行情况1.温湿度控制设备是否正常开启检验规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必需话进行现场检测。关键注释：查看相关制度要求，需符合制度。2.清洗消毒设施是否正常开启检验规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。关键注释：查看相关制度要求，需符合制度；3.空气净化装置是否正常开启；检验规程：查看空气净化装置是否正常开启；关键注释：查看相关制度要求，需符合制度；4.其它生产必备设施是否发生改变；检验规程：查阅许可资料，进行现场比对，检验生产必；关键注释：不得随意改变，必需根据许可要求进行生产；（十一）现场人员卫生防护情况1.是否按要求清洗消毒检验规程：查看最少2人现场清洗消毒动作是否按要求实施。关键注释：从事食品生产人员，进入生产场所前应该洗净双手；工作服应定时清洗消毒。采取挂钩放置工作服应在更衣室合适位置安装紫外线灯进行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩检验规程：查看最少2人工作衣帽及口罩是否按要求穿戴。关键注释：穿戴清洁工作衣、帽，头发不得露于帽外。3.是否佩戴首饰检验规程：查看最少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求检验规程：问询最少2人姓名，查看其健康证和培训情况。关键注释：需建立从业人员培训管理制度。（十二）回收产品处理情况1.是否发觉使用回收产品从事生产加工检验规程：查看车间是否有回收产品。关键注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本企业成品。2.回收产品是否设置专门存放区域检验规程：查看回收产品存放区域，是否和其它产品分开存放。关键注释：查看回收产品存放区域。3.回收产品是否专员专管检验规程：问询回收产品管理人员，怎样登记、保留、处理回收产品。关键注释：问询回收产品管理人员。4.企业是否能提供回收产品处理统计检验规程：查阅回收产品处理统计，处理量是否和回收量相符，是否留下处理影像资料。关键注释：查看回收统计、处理统计或处理影像。三、出厂检验现场检验检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应含有对应能力检验员；出厂销售成品是否含有出厂检验；自行出厂检验企业试验室是否含有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。（一）检验室设施、设备、化学试剂情况1.检验室场地等基础设施是否保持洁净检验规程：查阅场地清洁统计。关键注释：根据卫生管理制度实施，有清洁统计。2.超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检验）检验规程：查看超净工作台是否专间放置。关键注释：根据许可要求放置使用超净工作台。3.天平等计量器具放置是否符合要求检验规程：查看天平是否水平放置。4.检验室中出厂检验必备设备是否保持齐全检验规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。关键注释：化验设备、试剂要配置齐全、有效；计量器材应经过检定，且在使用期内。5.检验室中出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检验规程：抽查最少1个设备，是否能正常使用。6.检验室中出厂检验设备检定或校准是否在使用期内检验依据：检验规程：抽查最少1个设备，查阅其检定或校准汇报，是否在使用期内。7.检验室中必备化学试剂是否在使用期内检验规程：抽查最少1个检验项目标试剂，查看试剂是否在使用期内。（二）应含有对应能力检验员1.是否含有专（兼）职检验人员检验规程：问询检验人员姓名，查阅劳务协议。2.企业检验技术人员是否取得对应食品检验职业资格证书检验规程：查看检验人员食品检验职业资格证书，证书上描述检验能力是否符合产品检验要求。关键注释：检验人员要有检验资质。（三）出厂销售成品是否含有出厂检验1.出厂检验项目和食品安全标准及相关要求项目是否保持一致检验规程：抽查最少1个批次产品出厂检验汇报，查看其项目是否和食品安全标准要求一致。关键注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检验出厂检验项目是否齐全。2.出厂销售产品是否含有检验汇报、原始数据统计检验规程：抽查最少1个批次产品出厂检验汇报，和原始数据统计。14关键注释：原始检验统计、出厂检验汇报和生产统计等相关统计要相对应。3.出厂检验汇报是否统计食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检验规程：抽查最少1个批次产品出厂检验汇报，是否按要求统计产品相关信息。4.出厂检验统计是否保留2年检验规程：查看出厂检验统计。（四）自行出厂检验企业试验室是否含有测量比对1.出厂检验应到食品安全监管部门指定检验机构进行检验能力比对检验检验规程：抽查最少1个发证单元比对汇报（发证1年以上）。关键注释：生产可许证年度审查需查看。2.实施比正确企业是否定时检验规程：1个发证单元1年最少进行1次比对检验。关键注释：根据产品不一样标准，十二个月一次。3.是否建立并保留比对统计检验规程：查阅比对统计。关键注释：查看比对统计。（五）委托出厂检验情况1.企业是否和有资质检验机构签署使用期最少三年委托检验协议。协议书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。检验规程：查阅委托检验协议，是否写明委托检验产品标准，及检验项目。关键注释：查看委托检验协议。2.委托出厂检验汇报是否和企业生产产品批次一致。检验规程：抽查最少1个批次产品委托出厂检验汇报；关键注释：查阅生产统计和检验汇报；（六）产品留样情况1.产品留样样品是否有统计。检验规程：抽查最少1个批次产品留样统计，是否和生产统计一致。关键注释：查阅留样统计。2.是否含有留样样品存放区域。检验规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否和生产量相符。关键注释：查看留样间或区域。（七）成品库成品存放是否符合要求1.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。检验规程：查看成品存放情况，是否符合存放要求。关键注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。2.仓库是否符合卫生要求。检验规程：查看现场卫生情况。关键注释：仓库应以无毒、