原材料管理新规制度

原材料管理制度为确保关系到企业产品成本、利润率和产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以确保企业原材料采购、供给、使用乃至生产、销售步骤稳定运作，特制订以下原材料管理制度。一、原材料管理部门原材料供给管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料使用安全性由配方管理员负责监督。二、原材料采购管理要求（一）原材料采购1、原材料采购申请原材料在库存不足常态库存情况下，仓库主管应依据该原材料历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。2、原材料采购审批1.原料部总监由到生产品控部送来采购申请后，应立即查对原材料库存量，经确定需采购后，应立即组织本部门人员落料采购；2.如原材料价格及产地发生改变，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”相关要求处理。（三）原材料产地及价格发生变动时处理1.原材料价格和产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照实施，因市场改变而造成价格或产地变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理要求相关步骤处理。2.原材料价格及产地变动后续工作：原料部总监将总经理审批《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应立即通知管理员，由管理员重新核定产品成本价格，并立即转交财务中心重新核实产品出厂价。三、原材料库存管理要求（一）原材料常态库管理1、常态库存定额形成和制订方法（1）物资常态库存形成：企业生产经营活动所需物资，是分批进货陆续消耗使用。所以，企业仓库中应常常保持一定合理物资贮备，称为库存物资。确定合理库存量标准，应该以优异合理为标准。因为，过多贮备会造成物资积压，影响资金周转，而贮备量过少，则会造成停工待料。2、常态库存放备定额制订：企业库存物资总是常常在最大和最小之间变动，从而形成了库存常常贮备，其制订方法以下：1)日期定量法：即先确定物资供给间隔天数(即物资贮备天数)，然后，据以确定物资常常贮备。2)日期定量法计算公式：库存常常贮备定额＝平均天天需要量×常常贮备合理天数（二）原材料库存管理1.原材料入库后，仓库管理员应按相关原材料产品保管要求进行分类存放；2.任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；3.严格实施原材料、产品出入库管理制度，当日出入库原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后原料名称、型号标识字迹应清楚显著，发出货物要和《货物出库单》相一致，并立即登帐，做到帐物相符；4.仓库应保持洁净整齐，确保原材料保留环境干燥、阴凉、通风；5.仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产和保质期清、保留要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防渗透、防变味、防变质、防破损、防偷窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保留”；6.库存物品应遵照“发旧存新”、“发零存整”标准进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货前后，做到先到先用，预防久放变质；7.仓库管理员要严格实施收发管理制度，杜绝无单据交接货物（因特殊情况未能立即提供凭证者，仓库管理员随即要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；8.仓库管理员要常常检验仓库货物，发觉有盛装物破损，要立即给更换，预防因泄漏造成企业财产损失；9.除财务中心因业务需要外，未经总经理同意同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；10.仓库主管应于次月10日前将上一月相关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核实工作。四、原材料出入库管理要求（一）原材料入库1.原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行查对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库管理员通知质控部门取样检验，符合质量标准由质控部门开具《合格证》，仓库方可凭质控部门开具《合格证》将货物验收入库；2.经质控部门检验不合格原材料，由质控部门开具《不合格证》，仓库管理员接到不合格通知后,应立即通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应立即通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到和标样一致原料，而生产确需使用时，原料部门可根据按新原材料采购相关要求实施；3.仓库管理人员应严格根据技术中心要求原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；4.未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，不然造成质量事故和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关同意使用人员负责。（二）原材料出库1、研发部门申请领用由研发部写《领料单》，向部门总监提出申请，少许原材料由部门总监同意后，仓库可凭研发部门总监签批《领料单》中所列明原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副总经理同意。）2、生产部门申请领用由生产车间主任凭销售服务部下达《生产计划单》向仓库领用原材料。3、特殊原材料申请领用特殊原材料申请按“特殊原材料使用管理要求”实施。4、任何人无上述所要求签批手续，仓库管理员一律不得发放原材料；5、原材料出库后，仓库管理员必需立即销帐，确保库存物资帐物相符。成品仓库管理制度

一、目标

本制度对于仓库收、发、贮、管作了要求，以确保不合格成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

成品库及待处理品库管理。

三、内容

1、职责

成品库管员负责成品收、发、管工作和退回货物前期验收。

待处理品库管员负责待处理品收、发、管工作。

成品入库

①检验结论为“合格”产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检验、查对产品品名、型号、数量等标识是否正确、规范和外包装是否洁净等，符合要求方可入库。

②成品入库后应放置于仓库合格区内。

待处理品入库

成品库库管员负责退货和超出保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检验查对产品品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

产品入库后，库管员应立即审核，在帐上统计产品名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期和注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》要求做出标识。

未经检验和试验或经检验和试验认为不合格产品不得入库。

库管员应妥善保留入库产品相关质量统计（验证统计、原始质量证实、检验汇报单等），每个月将这些质量统计按时间次序和产品类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3、贮存

贮存产品场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以预防库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在显著位置做出产品标识，预防错用、错发。具体要求以下：

①库存产品标识包含产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌方法做出。若产品外包装已经有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可；

②按型号、批号放，高度不得超出6层；

③放置于货架上产品，要按上轻下重标准放置，以保持货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调库房。4、出库

提取成品时必需有营业部打印《出库单》和《调拨单》。

成品库库管员凭经审批《出库单》、《调拨单》成品，发放时应做到：

①认真查对《出库单》、《调拨单》各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备不得发放；②发放时，应认真查对实物品名、型号和数量，符合出库凭证要求才能发放；

③发放完成，库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核，单据应妥善保管；④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；⑤同一规格成品应按“优异后出”标准进行发放。⑥成品出库后，仓库管理员必需立即销帐，确保库存物资帐物相符。5、仓库内部管理●成品库主管部门应对仓库进行不定时抽查，检验账、物、卡相符情况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料仓储情况、环境条件、有没有错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发觉问题，立即处理。●库管员应常常对库存产品进行检验和维护，发觉变质、发霉或标识脱落等现象应立即向直接上级汇报，立即处理。对有保质期产品要预防失效。发放距保质期不到30天（含）原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）成品通常不发放（用户同意除外），但应立即报验，依据检验结果进行处理。若超出保质期，应立即报验，并按《不合格品控制程序》要求处理。●仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在要求范围。仓库内严禁烟火，不许可存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够消防器材。消防器材不许可占压。●对有毒有害及带有腐蚀性物品应分别贮存，并采取有效安全防护方法。●退库成品应按品种、型号分别码放并给予标识，经质管部检验为合格办理入库，并立即发出。经检验为不合格，按不合格评审处理意见办理，并作出待处理标识。●成品库另划待处理品区，存放退货并给予标识，同时配合相关部门按程序做好退货处理工作。●原料库依据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。依据生产计划和库存填报采购申请计划，确保生产