质量奖励与质量责任追究新规制度

湖南金翎箭信息技术程序文件文件编号JLJ/CX05-03-代

替生效日期质量奖励和质量责任追究制度编

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数修改标识同意人生效日期1目标提升职员质量意识和质量成本意识，以形成预防为主和主动改善质量气氛。实施制度管理，使质量工作做到责任明确、奖惩合理、有据可依。2范围适适用于本企业和质量活动相关全部职员及部门3职责.1质量管理部门为质量奖惩归口管理部门，负责以下具体工作：a)负责跨部门实施质量奖惩核实和奖惩申报，负责组织重大质量事故及责任不明问题判定。b)负责质量奖惩通报确实定及审核、同意承接，负责质量奖惩通报公布和申诉受理；c)负责质量奖惩信息管理，编制《年度质量奖惩明细表》。财务办公室负责质量奖惩兑现。4内容和要求4.1制订标准4.1.1重奖标准，即对确保和提升产品质量做出突出贡献或对质量方面有显著改善给予重奖，以激励职员创新和连续改善；4.1.2首次错误重视改善，反复错误实施重罚标准；4.1.3重大事故必追究责任标准；4.1.4奖惩对等标准，即发觉问题，首先奖励发觉人，其次要查明原因，制订纠正预防方法，并对责任人进行处罚；4.2质量责任追究对象4.2.1直接责任人：指导起质量事故直接行为人；14.2.2关键责任人：指同一事故有多个责任人时，在质量事故中起关键作用直接行为人；4.2.3次要责任人：指同一事故有多个责任人时，在质量事故中起通常作用直接行为人，如校对、审核人员、辅助作业人员等；4.2.4管理责任人：指因管理失误发生质量事故管理人员和（或）所在部门责任人；4.2.5连带责任人：指发生重大质量事故时，对其负有管理责任直接领导、间接领导及主管领导；5质量责任追究及处罚5.1追责项目5.1.1简单设计缺点：指在产品和工艺中出现显而易见、常识性设计错误，只需设计、工艺人员认真就可发觉和处理、无需进行系统复杂计算缺点；5.1.2设计反复质量事故：反馈后已改善（含研发人员现场改善），但因底图、相关技术文件未改而在后续发放图纸、技术文件或在新设计中又出现一样问题而造成质量事故；5.1.3内部反馈质量事故：以下质量事故或行为均属于内反馈简单质量事故：a)在出厂之前各工序校验后，由检验员发觉或工序转序后由非本工序其它人员发觉因未按步骤、制度、要求、图纸、工艺等作业而引发简单质量事故；b)在日常工作（含检验）中发觉；不首检、不自检、不按制度、步骤、计划、工艺、图纸、标准等作业行为；c)影响制造结果或制造作业简单设计缺点或设计反复质量事故；d)各部门数据归集人不按要求报送质量统计数据，造成质量统计不能按期完成或统计数据严重失真。5.1.4反复质量事故：指十二个月内已经发生过同类质量事故并由相关人员指出，并统计在案，或同一人员在十二个月内因同类问题已经有过质量处罚质量事故；5.1.5管理失误：因以下管理行为引发质量事故，均属于管理失误：a)不按步骤、制度指挥、调度；b)对可预见会造成不良结果问题已发觉或已得到汇报而不采取方法；c)对直接下属发生3次及以上反复质量问题而不制订纠正预防方法；b)对内、外审发觉不符合项、问题项不制订合理纠正方法、或制订了纠正方法不按期整改，或整改后没有保持，在以后内审、外审中出现一样问题（注：因资源条件限制，临时没措施实施整改，在要求期限内向质量部门提出说明，经确定后，方可免责）。5.2奖罚程序5.2.1质量奖/惩责任划分a)全部些人均采取直接奖励或罚款；b）同一奖/惩事件有多个直接责任人、或关键责任人、或管理责任人时，每个责任人应按相关条款独立进行奖/惩；c）对次要责任人，同一奖/惩事件不管包含人数多和少，均按直接责任人奖/额度40%进行奖/惩；d）对相关责任人，同一奖/惩事件均按直接责任人奖/惩额度40%进行奖/惩；e）有明确师徒关系，徒弟需要进行奖/惩时，师傅负担奖/惩额度70%，徒弟负担奖/惩额度30%；f）无法追溯到个人，但能够追溯到作业生产线，由该作业生产线共同负担，生产线责任人奖/惩额度为平均额度2倍。5.3.2质量奖/惩类型及方法实施部门（人）及发觉部门（人）填写《质量奖/罚单》，交质量部门按以下表1实施。5.3.3质量奖/惩判定a)质量奖励不适适用于对发觉本职员作中问题而提出改善；b)对于责任明确通常事故，由质量部门将事实核实清楚后提出，并按要求呈报办理；c)对于责任不明确、出现争议问题，重大质量事故由质量部门组织成立评审小组，召开专题会议，按会议决议实施；d)对质量奖/惩中所提及经济损失，由评审小组依据产品销售单价、运输费用、返工/返修工时费、周转费、相关方索赔等费用进行核实，达成一致意见，按意见实施；e)为激励创新和连续改善，对于新产品、新工艺、新工装中非简单设计缺点、设计反复质量事故，设计人员免于处罚。5.4审批质量奖/惩均需经责任人确定、责任部门责任人审核、质量部门人员核实后，报总经理同意。5.5实施质量奖惩事宜在审批后，由质量部门公布质量奖/惩通报，并将奖惩明细提交办公室，由办公室依据奖/罚通报，在获奖或处罚人员本月工资中发放或扣除；若处罚额度超出被罚职员工资20%，则可分月扣款。5.6申诉被奖/惩人员或部门对奖/罚有异议，自通报发出之日起三日内（当事人请假、出差顺延）可向质量部门提出书面申诉，过时视为默认。质量部门接到申诉后三日内呈报原同意人处理。5.7仲裁原同意人接到申诉后指定相关部门调查取证，相关部门将调查结果呈报原同意人仲裁，仲裁结果为本企业最终裁决，相关部门或人必需实施。5.8其它5.8.1对出现质量事故后有意刁难，干扰核查人职员作事故责任人，报请企业分管质量领导处理；5.8.2个人十二个月内因关键责任、直接责任、管理责任受过质量处罚，取消年度评先资格；5.8.3对样机、样品试制阶段出现质量事故，依据事故性质，报请企业总经理同意。5.3.3质量奖/惩判定a)质量奖励不适适用于对发觉本职员作中问题而提出改善；b)对于责任明确通常事故，由质量部门将事实核实清楚后提出，并按要求呈报办理；c)对于责任不明确、出现争议问题，重大质量事故由质量部门组织成立评审小组，召开专题会议，按会议决议实施；d)对质量奖/惩中所提及经济损失，由评审小组依据产品销售单价、运输费用、返工/返修工时费、周转费、相关方索赔等费用进行核实，达成一致意见，按意见实施；e)为激励创新和连续改善，对于新产品、新工艺、新工装中非简单设计缺点、设计反复质量事故，设计人员免于处罚。5.4审批质量奖/惩均需经责任人确定、责任部门责任人审核、质量部门人员核实后，报总经理同意。5.5实施质量奖惩事宜在审批后，由质量部门公布质量奖/惩通报，并将奖惩明细提交办公室，由办公室依据奖/罚通报，在获奖或处罚人员本月工资中发放或扣除；若处罚额度超出被罚职员工资20%，则可分月扣款。5.6申诉被奖/惩人员或部门对奖/罚有异议，自通报发出之日起三日内（当事人请假、出差顺延）可向质量部门提出书面申诉，过时视为默认。质量部门接到申诉后三日内呈报原同意人处理。5.7仲裁原同意人接到申诉后指定相关部门调查取证，相关部门将调查结果呈报原同意人仲裁，仲裁结果为本企业最终裁决，相关部门或人必需实施。5.8其它5.8.1对出现质量事故后有意刁难，干扰核查人职员作事故责任人，报请企业分管质量领导处理；5.8.2个人十二个月内因关键责任、直接责任、管理责任受过质量处罚，取消年度评先资格；5.8.3对样机、样品试制阶段出现质量事故，依据事故性质，报请企业总经理同意，酌情减轻处理。相关文件无相关统计质量奖/罚单7.2质量奖/罚单表1类别奖励类型奖励方法处罚类型处罚方法年度质量奖惩年度质量统计中，职员在本职员作上未造成质量事故，且配合质量工作取得年度绩效工资中全额质量绩效激励年度质量统计中，职员在本职员作上造成质量事故，且不配合质量工作扣除年度绩效工资中全额质量绩效被评为年度“质量标兵”奖励1000元//因责任心问题造成或挽回经济损失质量事件奖/惩发觉、提出确保产品质量有效方法，挽回直接经济损失在1000元以内以口头或会议表彰为主造成直接经济损失在1000元以内以批评、告诫为主发觉、提出确保产品质量有效方法，挽回直接经济损失在1000-10000元以内给50-100元奖励造成直接经济损失在1000-10000元以内给50-100元处罚发觉、提出确保产品质量有效方法，挽回直接经济损失在10000元以上给所挽回经济损失1%-5%奖励造成直接经济损失在10000元以上给所挽回经济损失1%-5%处罚反复性内反馈质量事件奖/惩发觉设计、工艺、生产制造中对没有明文要求，单属于违反通例或常识第一次提出表彰；第二次奖励100元；三次及以上每次奖励200元对设计、工艺、生产制造中对没有明文要求，单属于违反通例或常识第一次提出批评；第二次处罚100元；三次及以上每次处罚200元发觉设计、工艺、生产制造中有明文要求，但不按要求实施（含5.2.13管理失误）第一次提出奖励100元；第二