工程项目标准化管理手册检查表范本

目录

检表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）..................................2

检表2质量管理检查表2（外业）................................................5

检表3安全环保管理检查表1（内业）............................................7

检表4安全环保管理检查表2（外业）...........................................10

检表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）...................................12

检表6项目施工进度检查表....................................................14

检表7成本管理检查表1（项目部）.............................................15

检表8成本管理检查表2（项目分部）...........................................17

检表9项目技术创新检查表....................................................19

检表10施工组织设计、方案实施检查表.........................................21

检表11项目机械设备管理检查表...............................................23

检表12项目物资管理检查表1..................................................................................................25

检表13项目物资管理检查表2..................................................................................................27

检表14项目测量工作检查表..................................................29

检表15工地试验室管理检查表................................................30

检表16项目财务管理检查表...................................................32

检表17劳资管理检查表.......................................................34

检表18劳务管理检查表1（项目部）............................................36

检表19劳务管理检查表2（子/分公司）.........................................38

检表20项目部培训管理检查表................................................40

检表21项目计划统计检查表..................................................41

检表22项目档案管理检查表...................................................43

检表23项目企业塑形检查表..................................................44

检表24项目党群工作检查表..................................................46

检表25项目贯标内审检查表..................................................48

检表26项目内业资料检查表..................................................51

检表27混凝土搅拌站检查表..................................................53

检表28合同综合检查表.......................................................55

检表29征地拆迁工作检查表...................................................57

检表30审计动态信息管理工作检查表...........................................58

表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）

项目名称：质量负责人：年月曰

职能部门：安全质量监察部检查人员：

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；2

技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3

组织机23

分；

构及质

质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考

1量保证35

核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；

体系

无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具

（12分）41

体明确或可操作性不强扣0.5分；

5质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。1

未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质

62

量责任制不健全扣1分；

质量责未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核

72

2任目标实性差扣1分；

（6分）质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分：目

8标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和2

奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；

应用“四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工

92

前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；

质量技未做到每项新工程施工前均对相关管理（技

术培训术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未

3

和交底10分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内6

（10分）容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对

性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；

11凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。2

质量风12无质量风险评估记录扣1分；1

4险控制重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；

132

（3分）措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。

项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检

14查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验2

质量监证记录不全扣1分；

5督检查无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处

152

（5分）置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；

未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进

161

行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。

2

续表1

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的

172

原始检验记录不规范扣1分/项；

质量检预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉

183

6验降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；

（8分）未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统

192

计分析报告并及时反馈的扣1-2分；

20检验批验评不及时扣1分。1

无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签

211

字等登记要素不全扣0.5分；

桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣

222

2分；漏项或记录不全扣1分；

技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，

23施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定2

报审、批准扣1分；

大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料

242

施工技不全扣1分：

7术

25大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；2

（18分）

26隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；1

27施工工艺不齐全或未经审批扣1分；1

施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规

283

范扣1分/项；

初（终）张拉时，混凝土强度（弹模）存在不符合验

292

标要求者扣2分；

30施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。2

试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目

312

与实际试验不符扣1分,人员台帐不全扣0.5分；

原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不

32明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/5

原材料

次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；

（成品）

8检验试33样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；1

验混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级

343

（15分）评定不及时扣1分；

混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配

353

合比未随用料变化及时调整扣2分；

36规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3

续表1

3

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；

计量设37未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定5

备检定合格标识不全扣0.5-1分；

9

标识张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1

（10分）38分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，5

校验记录不全扣1分。

测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事

392

的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；

测量设备台帐不健全扣1分，未按规定检定合

测量及405

格扣2-3分，检定合格标识不全扣0.5-1分；

其设备

施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置

10检定标413

镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；

识

施工放样测量未实行换手读数复核扣分；

（13分）4222

43测量计算无复核人签字扣1分；1

44原始记录不规范扣1分，无专人保管扣1分。2

11合计得分/100/

注：'‘施工质量及外业观感''项没有的''检查内容''用'7"标识，如某项“检查内容''做的很差，可

以借用没有的“检查内容”分值进行扣分，扣分以“检查项目”的分值扣完为止。

4

表2质量管理检查表2（外业）

项目名称：质量负责人：年月曰

职能部门：安全质量监察部检查人员：

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

质量宣1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；1

1传2作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；1

（分）

33施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。1

原材料原材料（成品、半成品）存放规范有序，防雨遮盖

46

（成品、完好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6分；

半成品）5砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣分；3

22-3

保存和

6钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；3

标识

（15分）7钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。3

8钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣3分：3

钢筋（定位网）间距、保护层厚度不符合设计

94

和验标要求扣2分/项；

钻（挖）孔灌筑桩桩头处理不工整、规范，预

10留高度不符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预6

留长度不符合设计要求扣2-3分；

11波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分；1

12结构（模板）尺寸不符设计•、验标要求扣3分/处；9

13支座上板与梁底支座板不密贴2分/处；4

工序或14桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；2

成品质

3隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长

量

度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷

（分）

57射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；

15钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏10

缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶

紧，脚底无虚硝或脱空现象，与围岩间间隙及

时喷填饱满，不符要求扣1分/项；

挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，

勾缝规范，无松脱损坏开裂现象；沉降缝（伸

166

缩缝）平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合

设计要求，不符合要求者扣2分/项；

路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不

173

符合要求者扣1分/处；

续表2

5

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

工序或18路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者扣3分：3

成品质

319涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；3

量

（57分）20因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。3

混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差

21明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、15

剥皮、露筋等缺陷扣1分/项；。

工程外

油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷

4观质量225

扣1分/项；

（25分）

23桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分;3

工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线

242

条流畅、色泽一致者扣2分。

5合计得分/100/

注：“施工质量及外业观感“项没有的''检查内容'‘用标识，如某项“检查内容''做的很差，可

以借用没有的“检查内容”分值进行扣分，扣分以“检查项目”的分值扣完为止。

6

表3安全环保管理检查表1（内业）

项目名称：安环负责人：年月曰

职能部门：安全质量监察部检查人员：

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

1层层建立安全责任制；1

安全生

2各部门执行了责任制；1

产责任

13制定了各工种安全操作规程；1

制

进行了安全生产责任制考核；

（5分）41

5定期召开了安全例会，有会议记录。1

6制定了安全管理目标；1

目标管7目标制定科学合理；1

2理8进行了安全责任目标分解；1

（5分）9制定有责任目标考核规定；1

10目标考核办法规范落实。1

组织机11建立了安全管理机构；1

构及安12按规定配备专兼职安全员（“群安员“）;1

3全保证制定了安全管理规章、制度；安全环保法律法

132

体系规及时更新；

（5分）14建立了安全保证体系的，文件及资料管理规范。1

15进行了危险源辨识、评价：2

危险源

16重点危险源及时进行更新：2

及管理

417对重点危险源有应对措施；2

方案

18对重大危险源制定安全管理方案：2

（10分）

19安全管理方案执行有力到位。2

20有书面安全技术交底；1

安全技21安全交底针对性强；1

5术交底22交底全面无遗漏；1

（分）

523交底履行了签字手续；1

24开展了班前安全活动。1

25施工组织设计中有安全措施；2

施工组织设计经过评审审批；

施工组262

6织设计27按规定项目单独编制专项安全方案；2

（分）

1028安全措施设计到位、全面；2

29安全措施针对性强。2

续表3

7

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

30有定期安全检查制度；2

安全检

31安全检查有记录；2

7查

32事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施；4

（10分）

33重大事故隐患整改通知书及时完成。2

34有安全教育制度；2

35每年的全员安全教育覆盖率达到100%；2

安全教

36转岗安全教育覆盖率达到100%；2

8育

新工艺、新技术和新设备，对相关人员安全教

（10分）372

育培训有记录；

38专职安全员持证上岗。2

39制定了应急预案；1

40制定的应急预案齐全、可操作性强；

应急预1

9案41应急预案经过评审；1

（5分）

42应急人员经过培训；1

43应急预案经过演练。1

44有安全费用台帐；1

45财务管理中有单独详细的安全教育培训费用；1

安全投

46有安全奖惩款项等费用使用支出清单；1

10入

投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，现

（5分）471

场保存有保单文本；

48安全物资发放建立了台帐。1

49特种作业人员做到持证上岗；2

特种（机50特种设备经有资质的检验机构检验合格；2

11械）作业51建立「机械管理制度;2

（10分）

52建立了特种设备安全技术档案及定检制度；2

53日常维护保养或运转记录齐全。2

54所有施工设施按设计进行安拆；4

施工设55制定了施工设施签证制度；2

12

施（10分）56制定了维护保养制度；2

57制定了定期检查制度。2

8

续表3

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

58建立了环境保证体系；1

环境管59有环境保护责任制；1

13

理（5分）60环境管理方案及保护措施，切合实际；2

61环境保护在当地环保部门无投诉记录的。1

62对特种作业人员进场前进行职业健康体检；2

职业健作业场所有毒、有害气体及物质定期监测，符

14632

康（5分）合国家规定；

64根据需要及时开展卫生防疫工作。1

15合计得分/100/

9

表4安全环保管理检查表2（外业）

项目名称：安环负责人：年月曰

职能部门：安全质量监察部检查人员：

序考核评分实际

考核要求检查情况备注

号项目标准得分

1在危险场所设有醒目的安全警示标识牌：2

2标识牌按规定悬挂；2

安全标

13宣传标识牌内容有创新、针对性强；2

志（10分）

4警示牌与警示部位结合恰当；2

5宣传警示牌规范、标准、完整。2

安全宣6施工现场"五牌一图”设置齐全；5

2

传（10分）7施工现场安全宣传标语醒目，达到10条以上；5

脚手架、登高梯按规定设置防护，脚手板做到

82

了满铺、牢固；

基本安9基坑施工按规定设置防护设施；2

3全防护

10工作平台设置了围栏和安全网；2

（10分）

11“四口”皆有防护和警示标识；2

12安全通道防护到位无隐患。2

13现场工作场所显著位置悬挂安全操作规程；4

施工设施有签证记录，设备有运转记录；

施工设144

4施设备15操作人员持证上岗；4

（分）

2016设备、设施安全装置符合要求；4

17设备、设施状况良好无隐患。4

18氧气瓶、乙烘瓶等气瓶放置符合规定；2

19消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准；2

防火防

520施工现场明火作业有防护措施；2

爆（10分）

21易燃易爆品存放符合规定；2

22工地火工用品有管理制度，记录齐全。2

23有临时用电方案；5

24临时用电方案经过专项评审；3

施工用

625线路架（铺）设符合"三相五线制”；2

电（20分）

26用电设施安装符合“三级配电二级保护”；2

27末端箱内配置做到“一机一闸一漏一箱一锁”；2

续表4

10

序考核项评分实际

考核要求检查情况备注

号目标准得分

28用电设施防护措施符合规定；2

施工用

629现场照明用电采用了相应安全电压；2

电（20分）

30使用手持电动工具有防护措施。2

31无违章操作机械设备；2

现场作32无作业人员违章作业；2

7业33无作业人员不文明行为；2

（分）

1034无不按规定穿戴安全防护用品进入现场现象：2

35无未经批准非工作人员进入施工现场现象。2

36生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好；2

施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业

372

文明工面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水；

8地建设噪声控制，污水、固体废弃物处理、废气排放

382

（10分）有措施，达到相关标准要求；

39野外施工有保健医药箱；2

40生活区有文化宣传栏。2

9合计得分/100/

11

表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）

项目名称：安环负责人：年月曰

职能部门：安全质量监察部检查人员：

序考核项检查

考核要求评判标准总体评价备注

号目情况

二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离

1是/否

是否符合规定；

2仰拱距掌子面的距离是否符合规定；是/否

掘进方法是否符合施工组织设计和实际

3是/否

围岩情况：

超前注浆导管、锚杆或初期支护，初期支

4是/否

护是否紧跟掌子面；

5专项安全措施和技术交底是否进行；是/否

隧道施隧道通风管道距作业面过大、通风管破损

I是/否

工6或通风压力不足，导致隧道内粉尘是否过

是/否

大；

隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车

7是/否

辆是否安全措施；

8围岩变形量过大是否及时采取有效措施；是/否

在有害气体的隧道施工时，对有害气体是

9是/否