原材料样品承认工作流程

（原材料样品承认工作流程）文件编号版本号A1文件层级3编制审核批准发行部门品质部发行日期2020年12月16日文件编号： 版本号： A1日期：2020/12/16文件编号： 版本号： A1 日期： 2020/12/161、目的对原材料样品承认过程实施控制，确保供应商提供的原材料质量符合产品设计、生产的要求。2、适用范围适用于产品设计和开发过程中需求的新原材料验证。适用于新供应商开发过程中，供应商提供的样品原材料验证。适用于设计和开发变更需求的新原材料验证。3、工作职责采购部：按研发中心或产品质量管理需求，寻找符合条件的供应商提供原材料样品并跟进样品验证结果。研发中心：协助采购部选择合适供应商提供原材料样品，对原材料样品验证结果进行确认。中试部：负责原材料样品上机、上电测试或使用寿命测试并输出《测试报告》。品质部：负责对符合要求的原材料样品封样及对应的检验标准编制，样品物料小批量试用质量验证。4、工作流程原材料样品申请研发中心在设计和开发过程中，生成BOM物料表和工程图纸有新物料需求时，研发工程师填写《物料请购单》经部门经理审核后，按“ERP物料编码规则”对BOM物料生成物料编码或申请临时编码。编码生成后把《物料请购单》转交给计划部，计划部录入ERP系统中制作《物料请购单》经部门经理审核后发给采购部进行采购。采购部接到《物料请购单》根据BOM表和工程图纸，物料需求分类采购并寻求供应商提供合适数量的样品。样品提供对样品提供厂家选取要求：优先从《合格供应商名录》中的供应商提出送样需求。若合格供应商名录中的供应商无法满足提供样品，再寻找能满足物料需求的新供应商，按《供应商管理控制程序》开发新供应商，收集供应商资料，填写《供应商基本资料表》，对文件编号： 版本号： A1 日期： 2020/12/16供应商进行生产能力、品控能力、交期等方面进行评估，评估合格后可与新供应商建立送样关系。在样品采购过程中，研发工程师需提供技术支持并协助配合采购员选择供应商。对样品提供要求：采购向供应商提出送样需求，供应商按样品需求交付样品并制作《样品承认书》一式四份及样品规格书或者样品技术资料，样品承认书附上该样品的各项性能、尺寸、外观等参数测试报告和样品。（钣金、机加工、标准件、壳类等）需要测量尺寸的样品，供应商按我司样品承认书格式进行制作，不需要提供尺寸报告的只采用我司样品承认书的封面。若供应商（贸易厂商）确实无法提供《样品承认书》时，由采购提供我司《样品承认书》模版给到厂商，将信息填写完整后方可进入样品承认流程。供应商按我司样品需求完成样品和样品承认书制作一式四份完成后一同送样给我司采购部相关采购工程师。样品接收采购接收到供应商样品和承认书后，样品和承认书一起转送到相关部门。样品送检采购送检前填写《样品验证单》整理齐以上文件后同样品一起交转给相关部门验证。样品验证电子元器件、电器类物料验证：单件物料一般性能验证：转交给研发工程师负责验证及结果确认。物料上机整体性能及参数验证：研发人员验证结束后必要时转交中试部上机对整机性能及参数符合性验证并填写《测试报告》，中试部将《测试报告》结果回馈给研发工程师最终由研发确定样品的可行性判定。探针、电源、原材料线材类、连接器类物料验证：单件物料一般性能验证:转交给中试部负责上机验证，原材料线材类只包含平方线缆，AWG电子线只需提供规格书由品质部管控；连接器类物料只包含定制型、非标型连接器，市场标准连接器由品质部验证。物料上机整体性能及参数验证：中试部进行上机整体性能及参数符合性验证并填写《样品测试报告》结果回馈给研发工程师，最终由研发工程师确定样品的可行性判定。文件编号： 版本号：A1日期：2020/12/16胶壳、气动、钣金件、机加工件类物料验证：单件物料一般性能验证：转交给品质部负责验证测试。物料上机整体性能及参数验证：品质部单件检验后，将需要测试的样品和《测试报告》交中试部进行上机整体性能及参数符合性验证并填写《测试报告》回馈给项目研发工程确定样品的可行性判定。样品验证结果处理研发工程师确定样品可行性判定验证结果为合格，在样品承认书进行确认，后经研发、中试、品质、采购进行会签。所有样品物料经上机测试/试装合格，《样品承认书》经研发、中试、品质、采购会签，最终由研发工程师批准封样。研发把会签好的《样品承认书》一式四份，一份给研发留档，一份给中试留档；另两份给品质部，品质部留一份转一份给采购部，采购部收到回签的《样品承认书》后，采购按照正常收货流程进行ERP系统入库，付费样品按正常流程入库形式，免费样品按赠品形式入库，品质再从ERP系统中打单领料；采购收到已签好的样品承认书寄回给供应商留档。由品质部通知采购小批量试产，采购根据品质部通知后下小批量试产单按订单量的5%数量给供应商，供应商按小批量订单生产交货后，生产部领料试生产通知品质部人员跟进生产品质情况填写《小批量试产报告》。小批量试产后由品质部提供《小批量试产报告》给采购，以下分两种情况。小批量试产合格，供应商在合格供应商清单中，可直接量产；未在合格供应商中的供应商按《供应商管理控制程序》执行《供应商现场审察表》现场审核，审核合格后采购方可调整供应商为合格供应商清单中，可以正式量产。小批量试产不合格，供应商视为不合格，不可量产。不合格样品处理不合格样品和《样品承认书》退回给采购，采购要求供应商重新送样或重新寻找新的供应商送样参照4.2.1.2执行。样品传递及《样品承认书》归档封样后样品及《样品承认书》各部门自行保管。文件编号： 版本号：A1日期：2020/12/16针对样品承认后小批量调货风险控制国内生产型厂家：必须是样品认证及小批量试产、量产为同一家厂商。严禁A厂家样品承认从B供应商调货，如出现以下情况时管控：由于A厂家无货供应时必须经A厂家负责从其它渠道调货，但品牌，性能参数，规格必须一致，同时在我司装配测试或客户端出现任何质量问题引起的客户索赔及损失由A厂家承担，严禁我司采购绕过A厂家从直接从B厂调货。.8.1.2由于A厂家无货且交期无法满足供应需求时，但从其它渠道获悉B厂家在生产同样品牌，规格型号的物料时，必须重新启动B厂家样品认证及供货资质认证，严禁不经认证直接调货。.8.1.3由于A厂家无货且交期无法满足供应需求时，可以从已认证的合格供应商处直接调货。贸易类物料调货风险管控：经过样品认证合格商家无现货时可以通过其它渠道调货，但品牌，性能参数，规格必须一致，同时在我司装配测试或客户端出现任何质量问题引起的客户索赔及损失全部由贸易商承担。要求各类物料样品认证至少有3家合格供应商。5、相关文件HYNN-2-009《供应商管理控制程序》6、相关质量记录表单《物料请购单》《合格供应商名录》《样品验证单》《样品承认书》《供应商基本资料表》《测试报告》《小批量试产报告》7、原材料样品承认工作流程图（附件）文件编号版本号： A1日期：2020/12/16电子元器件、电

器类单件一般性能上机整体性能研发验t样品需求探针、电源类单件一般性能按《ERP物料编码规则》

编码或向中试申请新物

料编码完成《物料请购单》填

写经部门经理审核后提

交到计划管理部计划管理部ERP系统制作

《物料请购单》采购选择供应商送样，

附带《样品承认书》

一式四份采购填写《样品验证

单》与物料一起转交给

验证部门样品验证原材料线材类、

连接器类胶壳、气动、钣

金件、机加件类上机整体性能平方线缆、定制型、非标型连接器研发确中试验证出