四川省成都市双流区人民检察院

四川省成都市双流区人民检察院2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能双流区人民检察院是国家的法律监督机关，对双流区人大代表会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。（二）2016年重点工作完成情况2016年双流区人民检察院在上级检察院以及中共双流区委的领导下，全面履行各项职能，12项次工作、9人次受到上级表彰，11项次工作得到各级领导肯定，获得“2016年度全国检察宣传先进单位”、“全市检察机关目标绩效考评先进单位”等称号。具体做了以下工作：一是全面履行检察职能，维护社会大局稳定。从严打击各类犯罪，批捕936件1232人，起诉1429件1862人。二是及时办理群众控告、申诉、举报111件；积极开展司法救助，向6名刑事被害人发放救助金。三是建成功能齐全、管理规范的检察服务大厅，集成各项服务职能，实现“一站式”服务。四是充分履行监督职能，全力维护司法公平正义。督促立案6件，纠正侦查违法26件，追捕19人、追诉44人；纠正审判违法等19件，提出抗诉或再审检察建议8件。开展刑罚执行领域专项监督，督促收押收监19人；对民事执行活动违法提出检察建议4件；监督行政违法行为3件。五是坚持惩治预防并举，全力助推廉洁双流建设。立案侦查贪腐犯罪14人、渎职犯罪5人。深化同区属国有投资公司的“检企共建”机制，由检察长带队走访国有投资公司主要领导53人次，提出十七项预防建议。围绕换届选举开展预防犯罪宣讲12次，教育人数2000余人，为营造风清气正的换届氛围起了积极作用。六是稳步推进检察改革，建设高素质的检察队伍。在具体工作中深入推进庭审实质化改革，提请证人出庭32次，以杨某某“盗转抢”案件承办了中韩刑事司法学术研讨会观摩庭，工作经验被全省推广。建成涉案财物管理的智能物联系统，用信息化手段对涉案财物全程监控。同西南财大和西南民大签订检校共建协议，促进检察干部的法学水平提升。七是创新检察工作措施，争创一流检察业绩。深化未成年人立体化帮教体系，以社团、学校、企业为主体，从不同层次整合社会各方力量，形成全民帮教网络，做法得到了省检察院肯定。

二、部门概况双流区人民检察院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2016年双流区人民检察院本年收入合计3793.63万元，与2015年相比减少341.04万元，主要变动原因是用于办公办案的经费相比往年所需经费少。其中：财政拨款收入3793.63万元，占100%，减少341.04万元，主要变动原因是用于办公办案的经费相比往年所需经费少。事业收入0万元，占0%，增加/减少0万元；经营收入0万元，占0%，增加/减少0万元；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加/减少0万元；其他收入0万元，占0%，增加/减少0万元。2016年双流区人民检察院本年支出合计3793.63万元，与2015年相比减少341.04万元，主要变动原因是用于办公办案技术用房运转开支的减少以及2016年没有构造建筑物的工程。其中：基本支出3239.63万元，占85%；增加680.24万元，主要原因是日常公用支出需求增大；项目支出554万元，占15%；减少1021.28万元，主要原因是检察专项的开展支出减少；上缴上级支出0万元，占0%；增加/减少0万元；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加/减少0万元。四、财政拨款收支决算情况双流区人民检察院2016年度财政拨款收支总决算3793.63万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少341.04万元，下降8%，财政拨款支出总计减少341.04万元，下降8%，主要变动原因是用于保障检察机关专项业务工作的开支减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况双流区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出3793.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少341.04万元，下降8.25%。主要原因是是用于办公办案技术用房运转开支的减少以及2016年没有构造建筑物的工程。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况双流区人民检察院2016年一般公共预算财政拨款支出3793.63万元，主要用于以下方面:公共安全支出3046.22万元，占80.3%；社会保障和就业支出452.76万元，占11.93%；医疗卫生与计划生育支出20.45万元，占0.54%；住房保障支出274.21万元，占7.23%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）:2016年决算数为2492.22万元，完成预算100%。2.公共安全支出（类）检察院（款）一般行政管理事项（项）:2016年决算数为294.32万元，完成预算100%。3.公共安全支出（类）检察院（款）查办与预防职务犯罪（项）:2016年决算数为75万元，完成预算100%。4.公共安全支出（类）检察院（款）公诉与审判监督（项）:2016年决算数为89.68万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算用于公诉部门办案办公设备购置。

5.公共安全支出（类）检察院（款）侦查监督（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）检察院（款）执行监督（项）:2016年决算数为18万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）检察院（款）控告申诉（项）:2016年决算数为12万元，完成预算100%。8.公共安全支出（类）检察院（款）其他检察支出（项）:2016年决算数为55万元，完成预算100%。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）:2016年决算数为339.19万元，完成预算100%。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为113.57万元，完成预算100%。11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为20.45万元，完成预算98.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为274.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况双流区人民检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出3239.63万元，与2015年相比增加680.24万元，主要变动原因是用于保障部门正常运转如办公费、印刷费等支出增大，其中：人员经费3088.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费151.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明双流区人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.73万元，完成预算33.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.07万元，完成预算33.29%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车辆公务改革后报废和拍卖，车辆运行费减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少77.22万元，下降61.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与2015年持平，2016年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算减少75.56万元，下降60%；主要原因是刑检办案数量相对减少，外出调查取证减少；公务接待费支出决算减少1.66万元，下降71.55%，主要原因公务接待减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.07万元，占98.65%；公务接待费支出决算0.66万元，占1.35%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费48.07万元,其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出48.07万元。主要用于进行案件送达、案件执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，31人，共计支出0.66万元，具体内容包括：（接待省外西安市户县检察院、新津县检察院、乡城检察院、成都市检察院、高新区检察院、温江区检察院）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况双流区人民检察院2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，双流区人民检察院机关运行经费支出0万元，比2015年减少300.22万元，增长/下降100%，主要原因是2016年基本支出中没有因履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。（二）政府采购支出情况2016年度，区检察院政府采购支出总额42.26万元，与2015年相比增加30.98万元，主要变动原因是因办公需求，采购了几批办公设备、专用设备等，均按政府采购执行。其中：政府采购货物支出42.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于一站式服务大厅建设以及办案部门专用设备购置。无对小微企业的政府采购情况。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，公有车辆27辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，警务用车26辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金495万元，覆盖率达到100%。共对2个项目进行绩效自评，包括一站式服务大厅建设、物管服务2个项目，平均得分99分，存在问题：相关业务培训还不够细致和到位，管理经验尚待积累；整改措施：积极向周边检察院学习请教，使相关业务知识得到完善和提高。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。8.公共安全支出（类）检察院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。9.公共安全支出（类）检察院（款）查办与预防职务犯罪（项）：指查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。10.公共安全支出（类）检察院（款）公诉与审判监督务（项）：指对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。11.公共安全支出（类）检察院（款）侦查监督（项）：指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。12、公共安全支出（类）检察院（款）执行监督务（项）：指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。13、公共安全支出（类）检察院（款）控告申诉（项）：指对受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。14、公共安全支出（类）检察院（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住