国有资产管理内部控制制度范文（三篇）

第页共页国有资产管理内部控制制度范文第一章总则第一条为了规范国有资产管理的内部控制制度，提高国有资产的保管和使用效益，保障国有资产的安全合理运营，提高国有资产管理的科学性和规范性，根据国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条国有资产管理的内部控制制度适用于本公司内部所有与国有资产管理相关的工作，包括国有资产的采购、领用、使用、保管、监督、检查等。第三条国有资产管理的内部控制制度是指本公司依法设立和完善的，以规范国有资产管理行为，加强资产监督，提高资产使用效益为目标的制度体系。第四条本制度是本公司实施国有资产管理的基础，是各级各部门在国有资产管理中必须指导和依据的准则。第五条公司领导要高度重视国有资产管理工作，加强对国有资产的监督，全面提高国有资产的管理水平和效益。第二章资产的采购第六条国有资产的采购必须按照国家和公司的相关规定进行，采购过程应该经过采购计划、采购审批、采购实施、验收等环节。第七条在编制采购计划时，需对资产型号、品牌、规格、数量等进行详细说明，并根据实际需求进行科学合理的计划。第八条采购审批应当按照规定程序进行，经部门负责人批准后，方可进行采购实施。第九条采购过程中，必须遵守国家的采购法规定，采取公开、公平、公正的方法，严禁违规操作，要保证资金的使用安全，保证采购的透明度。第十条采购完成后，需进行资产验收，确保所采购资产的质量、数量和技术指标符合要求。第三章资产的领用和使用第十一条国有资产的领用必须经过规定程序进行，需填写领用申请表并经部门负责人批准。第十二条在领用资产时，必须按照领用申请表上的内容进行操作，严禁擅自超标使用资产。第十三条在使用国有资产过程中，必须按照资产的使用规范和操作规程进行，保证资产的正常运行。第十四条资产使用人员必须爱护和保管好所使用的资产，做到安全使用，防止损坏和丢失。第十五条在资产使用过程中，如发现资产有质量问题或存在故障，应及时上报维修或更换。第十六条国有资产的报废和调拨应经过规定的程序进行，严禁擅自处理或转让国有资产。第四章资产的保管和监督第十七条国有资产的保管应按照规定的程序和方法进行。所有的资产必须由专人负责保管，做到定期检查和维护。第十八条资产保管人员必须具备良好的业务素质和责任心，对资产的保管、维护、修理等工作要认真负责。第十九条资产保管人员必须定期对资产进行盘点，并填写盘点记录表，确保资产账实一致。第二十条资产监督人员必须对资产的使用情况进行监督和检查，对不符合规定的行为要及时进行纠正。第二十一条资产监督人员必须发现问题要及时上报，并与相关部门协调解决。第二十二条公司必须加强资产管理信息化建设，做到资产的数字化管理和数据的信息化共享。第二十三条做好资产管理的内部控制风险评估和控制，防止内部控制体系的失效，保障国有资产的安全。第五章监督和检查第二十四条公司的领导部门应定期对国有资产管理工作的执行情况进行检查和评估，并根据检查结果制定相应的整改措施。第二十五条公司内部审计部门应定期对国有资产管理工作进行审计，并对审计结果进行整理和汇总，及时上报公司领导。第二十六条公司领导对国有资产管理工作进行日常监督，并要求各部门建立健全完善的内部控制制度。第二十七条公司的领导部门可委托专业机构对公司的国有资产进行评估和评估报告，以评估资产的价值和使用效益。第六章附则第二十八条本制度的解释权归本公司所有，本制度的修订由本公司的领导部门和内控管理部门负责。第二十九条本制度自颁布之日起施行，废止以前的有关国有资产管理的制度和规定。第三十条本制度的解释权归本公司享有，如对本制度有异议或需要完善之处，由公司领导部门商议决定，并及时对相关人员进行通知。这是一个简单的国有资产管理内部控制制度范文，可以根据实际情况进行适当修改和完善。此外，好的内部控制制度还应包括权限管理、财务管理、风险管理、机构建设等方面的内容。国有资产管理内部控制制度范文（二）国有资产管理内部控制制度第一章总则第一条为规范国有资产管理的内部控制工作，提高国有资产管理效率，保护国有资产安全，根据《中华人民共和国国有资产法》等相关法律法规及有关规定，制定本制度。第二条国有资产管理的内部控制是指国有资产管理部门依法进行的以保证国有资产安全、提高资产管理效率为目标的活动。第三条国有资产管理的内部控制应当综合运用组织管理、制度建设、信息系统和监督检查等手段，确保国有资产的安全，保护国有资产的合法权益。第四条国有资产管理的内部控制包括资产评估、资产监督、资产处置等环节的控制。第五条国有资产管理的内部控制工作应当坚持科学决策、严格执法、公开透明、依法合规的原则，建立健全科学、合理的内部控制体系。第二章组织管理措施第六条国有资产管理部门应当明确内部控制的组织管理责任，建立健全内部控制工作机构，制定内部控制工作规划，明确内部控制工作的目标和任务。第七条国有资产管理部门应当建立健全内部控制职责制度，明确内部控制工作的职责分工，落实内部控制的各项工作责任。第八条国有资产管理部门应当加强内部控制工作的培训和教育，提高内部控制工作人员的业务水平和责任意识。第九条国有资产管理部门应当建立健全内部控制工作信息系统，确保相关信息的及时、准确和完整。第十条国有资产管理部门应当开展内部控制的自评和外部评估，对内部控制工作进行定期检查和评估。第三章制度建设措施第十一条国有资产管理部门应当制定健全资产评估、资产监督、资产处置等制度，明确各项工作的流程和要求。第十二条国有资产管理部门应当加强对资产评估、资产监督、资产处置等工作的监督和检查，确保各项工作符合相关法律法规和制度要求。第十三条国有资产管理部门应当建立健全内部审计制度，开展内部审计工作，及时发现和纠正内部控制问题。第十四条国有资产管理部门应当建立健全风险管理制度，对可能影响国有资产安全和管理效率的风险进行评估和控制。第十五条国有资产管理部门应当建立健全内部控制的监督和问责机制，对不符合规定的行为和违法违纪行为进行追究和处罚。第四章信息系统措施第十六条国有资产管理部门应当建设完善的信息系统，确保相关信息的有效管理和利用。第十七条国有资产管理信息系统应当分级管理，确保数据的安全性和可靠性。第十八条国有资产管理部门应当加强对信息系统的管理和维护，及时更新和完善数据，防止信息泄露和篡改的风险。第十九条国有资产管理部门应当制定和实施信息系统安全保护措施，加强信息安全意识教育，防范网络攻击和病毒传播。第二十条国有资产管理部门应当加强对信息系统的监督和检查，确保信息系统的运行稳定和安全。第二十一条国有资产管理部门应当对信息系统进行定期检测和评估，及时发现和解决信息系统存在的问题。第五章监督检查措施第二十二条国有资产管理部门应当建立健全监督检查制度，对国有资产管理的内部控制工作进行监督和检查。第二十三条国有资产管理部门应当及时发现和纠正内部控制工作中的问题，制定整改方案，并督促整改措施的落实。第二十四条国有资产管理部门应当定期对内部控制工作进行检查和评估，及时发现和解决工作中存在的问题。第二十五条国有资产管理部门应当加强内外部整合，建立健全监督检查的工作机制，形成合力，确保内部控制工作的有效实施。第二十六条国有资产管理部门应当对监督检查工作进行总结和评估，及时发现和纠正工作中的不足，提出改进措施。第六章附则第二十七条国有资产管理部门应当根据本制度制定相应的配套制度和工作指南，明确工作的具体要求和流程。第二十八条本制度由国有资产管理部门负责解释和修订。第二十九条本制度自发布之日起生效。国有资产管理内部控制制度范文（三）国有资产管理内部控制制度模板第一章總則第一条为加强国有资产管理，规范国有资产的保管、调度、使用和监督，依据相关法律、法规和国家有关规定，制定本制度。第二条国有资产管理指的是指挥、控制国有资产的活动范畴。第三条国有资产管理内部控制是指组织机构为达到下列目标所采取的措施，以保证国有资产安全、资产使用的合理有效、资产流动的透明公开、国有资产管理的规范和保证国家和企业法人经济利益的增强。第四条国有资产管理内部控制制度应当适用于所有国有企事业单位。第二章内部控制的目标和基本原则第五条国有资产管理内部控制的目标是保护国有资产的安全、有效保管、合理配置和科学使用，及预防非法占有、流失，增加单位国家和企业法人的经济效益。第六条国有资产管理内部控制制度的基本原则有：法治原则、规章制度原则、风险控制原则、全员参与原则、相互协调原则、持续改进原则。第三章内部控制的组织机构和职责第七条国有资产管理内部控制组织机构应当由国有资产管理部门统一设立。第八条国有资产管理内部控制组织机构的职责包括：制定和修订国有资产管理内部控制制度，指导、监督、检查和评价国有资产管理内部控制工作的实施。第九条国有资产管理内部控制组织机构应当定期向单位负责人和国有资产监督机构报告内部控制工作情况。第四章内部控制的具体措施第十条国有资产管理内部控制的具体措施包括：资产保管控制、资产调度控制、资产使用控制、资产监督控制。第十一条资产保管控制的具体措施包括：建立资产保管制度、制定资产保管责任制、建立健全资产盘点制度、确保资产安全。第十二条资产调度控制的具体措施包括：建立资产调度制度、制定资产调度责任制、审批资产调度申请、统筹安排资产调度。第十三条资产使用控制的具体措施包括：建立资产使用制度、明确资产使用权限、加强资产使用监督、确保资产合理高效使用。第十四条资产监督控制的具体措施包括：建立资产监督制度、建立资产监督机制、加强资产监督检查、及时发现并处理违规和失职行为。第五章内部控制的建立和改进第十五条国有资产管理内部控制制度应当定期进行评估，发现问题