2023年企业所得税汇算清缴带公式和填报说明全套申报表_第1页
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文档简介

企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）,,

索引,,

序号,表单编号,表单名称

1,A000000,企业所得税年度纳税申报基础信息表

2,A100000,中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

3,A101010,一般企业收入明细表

4,A101020,金融企业收入明细表

5,A102010,一般企业成本支出明细表

6,A102020,金融企业支出明细表

7,A103000,事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表

8,A104000,期间费用明细表

9,A105000,纳税调整项目明细表

10,A105010,视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表

11,A105020,未按权责发生制确认收入纳税调整明细表

12,A105030,投资收益纳税调整明细表

13,A105040,专项用途财政性资金纳税调整明细表

14,A105050,职工薪酬支出及纳税调整明细表

15,A105060,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表

16,A105070,捐赠支出及纳税调整明细表

17,A105080,资产折旧、摊销及纳税调整明细表

18,A105090,资产损失税前扣除及纳税调整明细表

19,A105100,企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表

20,A105110,政策性搬迁纳税调整明细表

21,A105120,贷款损失准备金及纳税调整明细表

22,A106000,企业所得税弥补亏损明细表

23,A107010,免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

24,A107011,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表

25,A107012,研发费用加计扣除优惠明细表

26,A107020,所得减免优惠明细表

27,A107030,抵扣应纳税所得额明细表

28,A107040,减免所得税优惠明细表

29,A107041,高新技术企业优惠情况及明细表

30,A107042,软件、集成电路企业优惠情况及明细表

31,A107050,税额抵免优惠明细表

32,A108000,境外所得税收抵免明细表

33,A108010,境外所得纳税调整后所得明细表

34,A108020,境外分支机构弥补亏损明细表

35,A108030,跨年度结转抵免境外所得税明细表

36,A109000,跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表

37

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