KISC-SRM-业务蓝图-供应商信息变更流程-20120516-V2.0

昆钢电子商务平台项目昆钢电子商务平台项目昆钢电子商务平台项目业务蓝图文档（KISC_SRM_SUP_01_02）供应商信息变更流程SRM组完成日期：版本控制版本日期更新人描述1.02012/5/3周翔创建2.02012/5/16周翔流程图与流程描述更新分发与签署姓名角色确认日期目录1 流程描述 51.1 适用范围 51.2 流程简述 51.3 相关概念 52 未来业务流程图 63 流程步骤说明 74 关键控制点 75 变革与提高 76 本流程涉及的相关单据与报表 87 本流程需要二次开发的功能点 88 本流程涉及的各系统间的接口 89 本流程相关的系统数据转换点 8流程图符号说明图例节点名称使用要求开始每个流程只能有一开始节点。SRM系统操作在SRM系统进行的操作CRM系统操作在CRM系统进行的操作ERP系统操作在ERP系统进行的操作OBP系统操作在OBP系统进行的操作第三方系统操作在第三方系统进行的操作SRM系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。CRM系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。ERP系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。OBP系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。第三方系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外产生的重要单据系统外的重要单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。引用其他流程其他系统的引用标志。连接跨图的流程图通过此连接点进行连接。结束每个流程可能有一个或多个结束点。连接线连接节点的唯一符号。流程描述适用范围本流程为电子商务平台昆钢控股下属主要机构的供应商信息变更业务。适用于昆钢控股下，组织架构已在ERP中维护的公司下的供应商信息变更。流程简述电子商务平台作为供应商的统一入口，供应商信息变更必须在登录平台之后提交信息变更申请。申请在通过二级审批（平台运营部门，相关业务部门）之后生效。由信息中心应用监控部的主数据管理人员将变更的供应商信息提交到ERP系统。相关概念未来业务流程图流程步骤说明节点部门详细说明岗位/角色备注1供应商昆钢内部供应商登录电子商务平台供应商2供应商供应商要求资料变更，填写并提交变更申请供应商3平台运营部门运维人员对供应商变更资料进行初步审核运维人员4平台运营部门审核通过，转入节点5；否则，信息变更失败运维人员5相关业务部门业务人员对供应商变更资料进行复审业务人员6相关业务部门审核通过，转入节点7；否则，信息变更失败业务人员7应用监控部将供应商变更信息提交到ERP，更新供应商主数据主数据管理人员关键控制点界定允许供应商进行修改的基本信息；主数据管理人员审核供应商信息，更新系统中的供应商主数据。变革与提高现状电子商务公司通过自主开发的供应商管理平台对供应商主数据进行管理；股份公司下属已经实施ERP的机构通过ERP对供应商主数据进行管理；昆钢信息中心应用监控部负责ERP供应商主数据的录入和维护；审批流程在线下进行。未来统一的供应商入口与管理平台；各个单位统一的供应商信息变更流程；对每个审批步骤作了统一和规范，配套一致的工作标准。主要变化供应商资料存档；细化审批权限分配；标准化供应商管理。本流程涉及的相关单据与报表名称类型状态是否系统打印备注本流程需要二次开发的功能点节点编号节点描述功能点方式功能点描述7更新供应商主数据接口在ERP系统更新供应商主数据本流程涉及的各系统间的接口接口节点编号接口节点描述接口系统名称接口描述001ERP更新供应商主数据ERPOBP将供应商变更信息发送到ERP，在ERP中更新供应商主数