办公室工作手册范本

§5岗位设置表部门岗位编号岗位名称岗位类别岗位职数备注办公室001办公室主任专业管理类1兼整顿办主任002办公室副主任专业管理类1分管政策法规工作003办公室秘书专业管理类1004机要档案管理员专业管理类1005法规员专业管理类1006整顿规范管理员专业管理类1007综合服务部部长专业管理类1008食堂管理员专业管理类1009炊事员服务类2010水电工操作类2011保洁员服务类3012车队队长专业管理类1013驾驶员操作类2§6部门职责6.1专有职责1.承办区局（公司）和市委、政府及有关部门交办的相关工作任务，负责与市委、政府及有关部门的工作衔接；2.组织制定并监督执行市局（公司）行政管理制度；3.负责组织制定、更新并管理各类应急预案;负责市局（公司）的稳定和信访工作；4.负责起草市局（公司）的综合材料、工作报告、工作总结及领导讲话，收集、分析市局（公司）重要情况和工作动态，编报政务信息，负责市局（公司）的综合调研；负责市局（公司）公文处理和网上流转工作，负责综合办公信息系统的检查指导和更新维护工作。承担市局（公司）的文印工作；负责市局（公司）文书档案的收集、整理、管理、检索、保管及移交等工作。负责市局（公司）体系文件和体系记录管理；5.负责市局（公司）对外宣传工作，审核对外宣传材料；6.负责全市系统印章的刻制、启用、收缴、销毁工作；7.负责本部门对口接待服务工作和领导临时安排的接待服务工作；8.负责市局（公司）基础设施、劳保用品、办公用品的采购，承担办公室负责采购物品的采购工作；负责市局（公司）考勤、卫生、餐厅、资产、报刊等基础管理工作；9.负责市局（公司）基础管理指标的对标工作；10.负责全市系统科技创新项目的组织、协调及管理工作；11.负责市局（公司）综合性会议和局长(经理)行政办公会议的组织筹备工作,督促决定事项的贯彻落实；12.负责各单位、部门及行业内外的工作协调；13.承担督办职能，督促市局(公司)领导交办事项和各项工作任务的完成；14.研究贯彻行业有关体制改革的方针、政策，负责承办体制改革的各项工作任务；15.负责市局（公司）适用的质量、安全法律法规和其它要求的识别、评审与更新，定期进行评价，获取最新版本；16.负责市局（公司）法制宣传教育和培训，组织开展普法依法治理工作；17.依法审查各单位、部门拟制的规章制度、合同协议和规范性文件；依法对决策、经营管理活动进行前置性的法律把关；18.组织开展烟草专卖执法案件、行政许可事项的检查评议；承办行政复议工作；19.牵头组织、协调并有效完成全市系统整顿规范工作任务；20.配合管理者代表和审核组长进行质量管理体系内部审核，保管相关记录；配合局长（经理）开展管理评审，保管相关记录；21.完成市局(公司)领导交办的其他工作任务；6.1.11.建立和完善驾驶员档案，组织驾驶员进行教育培训。2.建立和完善车辆档案，办理车辆各种证件及各种保险，组织车辆的年度审验。3.严格执行“两证一单”制度，做好车辆的管理，对市局（公司）车辆进行检查，对有问题的车辆提出维修意见。4.负责本局（公司）在册车辆的宏观管理，核定车辆耗油、维修标准，车辆各项费用预算，并进行考核。5.协助办公室做好购置车辆的选型，并对新购置的车辆进行报牌等相关工作。6.2部门通用职责1.负责本部门危险源的辨识，进行风险评价，形成本部门危险源汇总清单，并根据风险程度制定控制措施；制定相应管理方案，并组织实施；2.收集、识别、更新本部门所适用的法律、法规及其它要求；3.根据市局（公司）下达的目标分解本部门质量、安全目标、指标，并组织实现；4.负责部门主控的程序文件、工作手册、规章制度、作业文件的编制、管理和实施；5.负责部门适用记录的管理；6.纠正本部门不符合项，并提出各类预防措施；7.负责主控应急预案的更新、演练和启动工作；8.积极参与公司的内审工作，并对内审不符合项进行纠正；9.制定和提交管理评审相关资料，落实部门内的整改措施；§7岗位说明书7.1办公室主任岗位职责岗位概况岗位名称办公室主任岗位职数1岗位编号005所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责主持办公室工作；组织制定并监督执行市局（公司）行政管理工作制度；组织部门人员进行业务培训和学习，不断提高部门人员的政治、业务素质；建立健全本部门的各项规章制度，做到人员落实，职责明确，工作规范，记录台帐齐全完善；组织协调市局（公司）的信访工作；负责办公室的绩效管理工作；负责市局（公司）对标贯标、科技创新、法规、整顿规范等重点工作的建设运行。承办上级机关、政府部门交办的工作任务，做好衔接工作；负责市局(公司)的会议管理及督办领导交办事项和任务的落实；协调各单位、部门及行业内外的工作；审核市局（公司）的文件、总结、报告、领导讲话等；组织市局（公司）综合调研；做好市局(公司)内部保密工作，负责各类印签的管理和使用；承担市局（公司）投资管理委员会日常工作，及时提请会议研究、审议各类投资、采购事项并监督实施。负责协调有关部门做好市局（公司）重大接待工作的计划安排以及本部门对口接待服务工作；负责有关部门及群众的来电、来信接转和来访接待工作；负责市局（公司）机关办公费用、采购费用的管理、审核工作。负责市局（公司）专项办公设备和固定资产的管理工作；负责食堂、卫生、物业等后勤管理工作；负责机关报刊杂志订阅计划的审核；组织协调相关部门开展整顿规范各项工作；负责市局（公司）的科技创新工作。完成上级交办的其他工作任务。二、通用职责领导本部门危险源的基础调查工作并确认本部门危险源辩识与风险评价表；确保本部门职工遵守相关质量、职业健康安全法律、法规及其它要求；组织实施本部门的目标、指标及管理方案；负责本部门工作手册、规章制度、作业指导书、工作计划的审核及定期评审；负责本部门员工培训的监督实施；负责不符合纠正、预防措施的监督实施；紧急事项对应措施的实施。监督部门适宜的各项规章制度的实施，组织本部门的安全检查。岗位涉及主要程序文件文件控制程序沟通和协商控制程序设备设施管理控制程序物资采购和服务外包控制程序不合格品控制程序纠正和预防控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序目标、指标与管理方案控制程序 应急准备和响应控制程序岗位涉及主要工作流程◆发文管理工作流程◆收文管理工作流程◆印章管理工作流程◆政务信息管理流程◆会务管理工作流程◆档案管理工作流程◆印章管理工作流程◆通讯费用管理流程◆食堂管理工作流程◆办公室物资采购管理流程◆信访工作流程◆固定资产管理流程◆环境卫生管理流程◆行政办公会议事流程任职资格政治面貌中共党员。学历要求大专以上学历。培训经历受过行政管理、烟草系统运营等方面的培训。工作经验具有5年以上工作经验。业务技能具有较强的责任心和独挡一面的工作能力；熟悉国家、地区及行业关于烟草行政管理方面的法律法规及政策；熟悉烟草系统运营和管理；熟悉办公软件及办公网络软件。资格证书无特殊要求。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有系统化思维，有解决复杂问题的能力；有计划性和实施执行的能力；较强的责任心和事业心；具有良好的语言和文字表达能力。工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级分管领导直接下属办公室副主任晋升方向轮转岗位同级别岗位7.2办公室副主任岗位职责岗位概况岗位名称办公室副主任岗位职数1岗位编号006所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责组织制定并监督执行市局（公司）行政管理、档案管理、保密管理相关工作制度；检查指导机关及基层单位档案管理工作；审核市局（公司）文件、和办公室有关的材料、简报、信息，必要时起草重要文件、报告；组织策划与办公室有关的对外宣传工作，统一宣传口径，对新闻、信息发布等对外宣传报道活动进行策划和审核；组织编制、更新市局（公司）突发公共事件应急预案并进行管理负责市局（公司）应急管理工作；负责研究、贯彻行业有关体制改革的方针、政策，承办体制改革的各项工作；组织开展普法依法治理、法律法规宣传教育培训、法律咨询服务；组织实施法律法规和政策方面的前置性把关；组织行政执法案件、行政复议案件的检查评议；具体负责市局（公司）法规工作具体负责市局（公司）基础管理指标对标工作；具体负责市局（公司）办事公开民主管理工作；完成上级交办的其他工作任务。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。安全职责在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助领导组织开展安全检查和安全专项整治，对查出的问题进行登记、上报，并督促按期整改。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件文件控制程序沟通和协商控制程序突发公共事件应急管理流程法律法规及其他要求控制程序岗位涉及主要工作流程◆发文管理工作流程◆政务信息管理流程◆规章制度前置性审核工作流程◆行政复议工作流程◆普法宣传工作流程◆经济合同审核工作流程◆行政应诉工作流程◆对标管理工作流程任职资格政治面貌中共党员。学历要求大专以上学历。培训经历受过行政管理、烟草系统运营和法律法规等方面的培训。工作经验具有3年以上工作经验。业务技能具有较强的责任心和独挡一面的工作能力；熟悉国家、地区及行业关于行政管理方面的法律法规及政策；熟悉烟草系统运营和管理；熟悉使用办公软件和办公网络系统。资格证书无特殊要求。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有系统化思维，有解决复杂问题的能力；有计划性和实施执行的能力；较强的责任心和事业心；具有良好的语言和文字表达能力。工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级办公室主任直接下属办公室秘书晋升方向办公室主任轮转岗位同级别岗位7.3办公室秘书岗位职责岗位概况岗位名称办公室秘书岗位职数1岗位编号007所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责负责起草与办公室相关的文件、材料；收集分析市局（公司）重要情况、重要动态，组织编写政务信息，编发领导重要讲话，报送重要政务信息；负责收集、督导、编发、管理市局（公司）政务信息；指导审核市局（公司）各单位、各部门公文流转工作，及时更新和维护办公自动化系统信息；负责编撰《中卫烟草年鉴》、《中卫烟草大事记》；协助策划对外新闻宣传报道活动，起草相关对外新闻宣传稿件；按照领导要求制定调研工作计划并组织执行，提交调研工作报告；负责市局（公司）全体干部职工会、行政办公会、投资委员会记录，起草会议纪要；做好市局（公司）质量管理体系运行的具体工作；完成上级交办的其他临时工作任务。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助领导组织开展安全检查和安全专项整治，对查出的问题进行登记、上报，并督促按期整改。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件文件控制程序记录控制程序沟通和协商控制程序岗位涉及主要工作流程发文管理工作流程政务信息管理流程行政办公会议事流程任职资格政治面貌中共党员。学历要求大专以上学历；中文、文秘、新闻等相关专业。培训经历受过行政管理、新闻业务、档案管理方面的培训。工作经验具有2年以上工作经验。业务技能具备相应的行政管理知识、秘书知识、文书撰写知识；具有较强的写作能力和表达能力；能够熟练使用办公软件，并具备基本的网络知识。资格证书无特殊要求。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有系统化思维，有解决复杂问题的能力；有计划性和实施执行的能力；较强的责任心和事业心；具有良好的语言和文字表达能力。工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级办公室副主任直接下属无晋升方向办公室副主任轮转岗位同级别岗位7.4机要档案管理员岗位职责岗位概况岗位名称机要档案管理员岗位职数1岗位编号008所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责按照文书档案管理制度及相关要求，归档和管理局（公司）各类档案；负责市局（公司）外来文件的收、传、转、催办、回收、归档；负责发文的排版、编号、套红、登记、分发、邮寄等工作；草拟市局（公司）机要保密、档案管理等相关规章制度；负责科室一般性文字材料的起草工作；具体负责科室文明科室创建、科室绩效管理工作。负责开具、保管市局（公司）介绍信、商调函；负责市局（公司）各类权证的分类和保管；负责机关食堂费用开支及帐务管理工作，核算职工伙食费；负责制作、管理市局（公司）全员的工作证；负责机关文印复印工作；负责办公室内勤工作和领导办公室临时来客的接待服务工作；负责市局（公司）礼品的登记工作；协助部门负责人做好会务服务工作；完成上级交办的其他临时工作。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助领导组织开展安全检查和安全专项整治，对查出的问题进行登记、上报，并督促按期整改。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件文件控制程序记录控制程序岗位涉及主要工作流程收文管理工作流程发文管理工作流程档案管理工作流程任职资格政治面貌中共党员。学历要求大专以上学历；汉语言文学、档案管理等相关专业。培训经历受过档案管理、烟草系统运营等方面的培训。工作经验具有1年以上工作经验。业务技能具备相应的行政管理知识、档案管理等知识；具有较强的写作能力和表达能力；能够熟练使用办公室软件，并具备基本的网络知识。资格证书档案管理岗位资格证书或文秘职业资格等级证书。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有清晰的思维能力，有解决复杂问题的能力；有较高的文字处理效率；较强的责任心和事业心；工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级办公室副主任直接下属无晋升方向办公室副主任轮转岗位同级别岗位7.5法规员岗位职责岗位概况岗位名称法规员岗位职数1岗位编号009所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责贯彻执行国家相关法律法规及行业有关政策、制度；负责相关法律、法规的培训、宣传、咨询工作；贯彻落实行业有关体制改革方针、政策；负责烟草专卖执法案件、行政许可案卷评查的组织实施；检查评议以及行政复议工作，做好数据统计、材料报表起草、制作、报送工作；收集、整理、保管政策法律法规相关资料；识别、评审法律法规和其它要求，修订《适用的法律法规及其他要求汇总清单》；负责市局（公司）合同的审查、备案工作；负责规范性文件的审查、备案工作；做好普法工作相关资料的收集、整理、上报等工作；完成上级交办的其它工作任务。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件法律法规及其他要求控制程序岗位涉及主要工作流程◆规章制度前置性审核工作流程◆行政复议工作流程◆普法宣传工作流程◆经济合同审核工作流程◆行政应诉工作流程◆信访工作流程任职资格政治面貌不限学历要求大专以上学历；法律相关专业。培训经历受过相关法律法规培训。工作经验具有1年以上工作经验。业务技能熟悉国家、地区及行业法律法规及政策；熟悉烟草系统运营和管理；具备相应的行政管理知识、文书撰写知识；具有一定的写作能力和语言表达能力；能够熟练使用办公室软件。资格证书无特殊要求。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有清晰的思维能力；有计划性和实施执行的能力；较强的责任心和事业心；具有良好的语言和文字表达能力。工作条件工作场所主要在室内环境状况工作环境良好直接上级办公室副主任直接下属无晋升方向办公室副主任轮转岗位同级别岗位7.6整顿规范管理员岗位职责岗位概况岗位名称整顿规范管理员岗位职数1岗位编号010所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责负责修订完善市局（公司）整顿规范制度；负责组织开展整顿规范相关工作，监督检查各项工作任务落实情况；完成领导交办的其他工作任务。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件不合格品控制程序岗位涉及主要工作流程◆办公室物资采购管理流程任职资格政治面貌不限。学历要求大专以上学历。培训经历受过法规政策等方面的培训。工作经验不限业务技能熟悉各项政策法规和规章制度。资格证书无特殊要求。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有较强的责任心和专业技能。工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级办公室主任直接下属无晋升方向轮转岗位同级别岗位7.7综合服务部部长岗位职责岗位概况岗位名称综合服务部部长岗位职数1岗位编号011所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责负责物资采购、验收、登记、领用和日常管理工作；按要求办理职工福利和劳保用品；负责市局（公司）办公室总务室、礼品上交的管理工作。协助主任做好对外接待、会务承办以及办公室负责的物资采购工作；负责机关备用钥匙的管理工作和办公区、住宿区的卫生管理工作；负责会议室的日常管理工作；负责机关各科室报刊、资料、杂志的订阅、统计；负责机关各项物业管理费用的清算、统计、分析工作；负责按要求做好固定资产、低值易耗品的管理工作；负责市局（公司）对外相关费用的结算、报销工作，做好办公室各项费用预算、报销工作。协助主任做好市局（公司）科技创新工作。完成上级交办的其它工作任务。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件沟通和协商控制程序设备设施管理控制程序物资采购和服务外包控制程序创新工作(设计开发)控制程序不合格品控制程序岗位涉及主要工作流程◆会务管理工作流程◆通讯费用管理流程◆食堂管理工作流程◆办公室物资采购管理流程◆固定资产管理流程◆环境卫生管理流程◆创新工作管理流程任职资格政治面貌不限。学历要求大专以上学历。培训经历不限。工作经验具有1年以上工作经验。业务技能熟练使用和调试会议使用的各种电器设备；能够使用办公软件。资格证书无特殊要求。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有清晰的思维能力；有计划性和实施执行的能力；较强的责任心和事业心。工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级办公室副主任直接下属无晋升方向轮转岗位同级别岗位7.8食堂管理员岗位职责岗位概况岗位名称食堂管理员岗位职数1岗位编号012所属部门办公室（法规科）岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责负责机关食堂管理工作；组织制定机关食堂各岗位人员工作职责，合理分工并监督执行；组织制定机关食堂管理制度并监督执行；负责宿舍楼的管理工作；负责报刊、资料、杂志的收发工作；负责机关绿化、美化管理工作；负责公共设备、设施的日常维护管理工作；负责机关食堂相关物品、食品的采购、管理工作，并做好监督检查；负责职工食堂伙食计划的审核和费用控制；完成上级交办的其他临时工作任务。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件不合格品控制程序沟通和协商控制程序岗位涉及主要工作流程◆食堂管理工作流程◆环境卫生管理流程任职资格政治面貌不限。学历要求大专以上学历。培训经历受过行政后勤管理方面的培训。工作经验具有1年以上食堂管理工作经验。业务技能具备相应的行政管理知识、文书撰写知识；能够使用办公室软件。资格证书健康证。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有清晰的思维能力；有计划性和实施执行的能力；较强的责任心和事业心；具有良好的语言表达能力。工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级办公室主任直接下属无晋升方向轮转岗位同级别岗位7.9炊事员岗位职责岗位概况岗位名称炊事员岗位职数2岗位编号013所属部门办公室（法规科）岗位类型服务类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责严格执行相关法律法规及市局（公司）规章制度；负责饭菜的烹饪工作；根据食堂管理员的意见和建议，制定菜谱；负责烹饪设备、餐具的清洗和清洁、消毒工作；负责做好机关食堂操作间的安全管理，杜绝违规操作和安全隐患。负责食堂操作间、就餐区和接待厅的保洁工作。二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件沟通和协商控制程序岗位涉及主要工作流程◆食堂管理工作流程◆环境卫生管理流程任职资格政治面貌不限。学历要求初中以上。培训经历餐饮卫生和安全方面的培训。工作经验具有1年以上烹饪经验。业务技能能够对各种橱具进行操作和一般的故障排除。资格证书健康证。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有较强的服务意识和吃苦精神。工作条件工作场所主要工作在室内环境状况工作环境良好直接上级总务管理员直接下属无晋升方向轮转岗位同级别岗位7.10水电工岗位职责岗位概况岗位名称水电工岗位职数2岗位编号014所属部门办公室（法规科）岗位类型操作类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责负责机关水、暖、电的日常维护和保养工作；负责市局（公司）设施维修工作，管理、维护、保养维修工具；二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件沟通和协商控制程序不合格品控制程序岗位涉及主要工作流程无任职资格政治面貌不限学历要求高中以上。培训经历受过法规政策、安全管理、职业健康安全等方面的培训。工作经验从事水、电工作3年以上。业务技能熟悉水、暖、电等设备。资格证书具有电工上岗证。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有较强的责任心和专业技能。工作条件工作场所主要工作在室外环境状况工作环境良好直接上级总务管理员直接下属无晋升方向轮转岗位同级别岗位7.11保洁员岗位职责岗位概况岗位名称保洁员岗位职数4岗位编号015所属部门办公室（法规科）岗位类型服务类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责负责局（公司）领导办公室及机关公共办公区域清扫清洁工作；负责提报清洁用品采购清单；负责保管、维护、保养清洁工具；二、通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；参加本部门内的危险源的基础调查工作。在科室负责人的具体领导下开展工作，对职责范围内因工作失误而导致的伤亡事故负责。认真贯彻执行有关安全保卫的规章制度，并接受上级安全保卫部门的业务指导。协助有关部门修订岗位安全操作规程，建立健全安全保卫工作台帐。岗位涉及主要程序文件沟通和协商控制程序岗位涉及主要工作流程◆环境卫生管理流程任职资格政治面貌不限。学历要求初中以上。培训经历保洁、安全知识技能培训。工作经验无特殊要求。业务技能无特殊要求。资格证书无特殊要求。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求较强的责任心。工作条件工作场所室内、室外环境状况工作环境良好直接上级总务管理员直接下属无晋升方向轮转岗位同级别岗位7.12车队队长岗位概况岗位名称车队队长岗位职数1岗位编号47所属部门办公室岗位类型专业管理类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责负责建立和完善驾驶员档案，组织驾驶员进行教育培训；负责建立和完善车辆档案，办理车辆各种证件及各种保险，组织车辆的年度审验；严格执行“两证一单”制度，做好车辆的管理，对市局（公司）车辆进行检查，对有问题的车辆提出维修意见；负责本局（公司）在册车辆的管理，核定车辆耗油、维修标准，车辆各项费用预算，并进行考核；协助办公室做好购置车辆的选型，并对新购置的车辆进行报牌等相关工作；根据三项检查规定，做好市局（公司）本部汽车油料、维修、保险费的采购；负责车库的管理工作；完成上级交办其他工作。二、通用职责领导本部门危险源的基础调查工作并确认本部门危险源辩识与风险评价表；确保本部门职工遵守相关质量、职业健康安全法律、法规及其它要求；组织实施本部门的目标、指标及管理方案；负责本部门职工培训的监督实施；负责不符合纠正、预防措施的监督实施；紧急事项对应措施的实施；监督部门适宜的各项规章制度的实施，组织本部门的安全检查；◆组织部门内的绩效考核。岗位涉及主要程序文件◆ 记录控制程序 ◆ 危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序 ◆ 目标、指标与管理方案控制程序 ◆ 交通安全控制程序 ◆ 应急准备和响应控制程序 ◆ 安全绩效测量和监视控制程序 ◆ 事故、事件、不符合处理程序 岗位涉及主要工作流程◆安全生产管理流程 ◆交通安全管理流程 ◆车辆调派和使用流程任职资格政治面貌无要求学历要求高中以上学历。培训经历《安全生产法》、《道路交通安全法》及驾驶专业技术相关培训。工作经验从事行业管理工作3年以上，具有5年以上驾驶车辆经验。业务技能熟悉安全、交通法规及车辆管理相关知识，并具有一定的车辆维修技能。资格证书驾驶证、行业上岗证。健康要求身体健康、精力充沛。能力要求具有较强的责任心和独挡一面的工作能力；熟练使用计算机、办公软件；具有较好的组织、协调、沟通、判断能力。工作条件工作场所室内工作环境状况工作环境舒适直接上级办公室副科长直接下属司机晋升方向办公室副科长轮转岗位同级别岗位7.13专职司机岗位概况岗位名称专职司机岗位职数2岗位编号49所属部门办公室岗位类型操作类薪酬制度工作内容和职责一、专有职责严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，遵守交通规则，安全行驶；负责车辆的保养和维护，并对车辆进行定期检查；负责定期对到期车辆进行审验；严格履行派车单制度，保障公务用车，认真填写行车日志；协助车队队长做好车辆的管理工作；自觉学习各项交通法规以及市局（公司）相关规定；完成上级交办其他工作。通用职责理解质量、职业健康安全方针，并在各自工作中予以实践；遵守法律、法规和其它要求；遵守文件中的规定，按章作业；接受规定的质量、安全教育和培训，提高质量意识和安全意识；◆参加本部门内的危险源的辨识工作。岗位涉及主要程序文件◆ 记录控制程序 ◆ 危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序 ◆ 交通安全控制程序 岗位涉及主要工作流程◆交通安全管理流程 ◆车辆调派和使用流程任职资格政治面貌无要求学历要求高中以上培训经历受到道路交通安全及相关法律法规的培训。工作经验具有3年以上驾驶经验。业务技能能够对车辆进行一般的故障排除和日常维护。资格证书驾驶证、行业上岗证。健康要求身体健康、精力充沛，能适应高强度工作。能力要求有较强的执行能力，责任心和事业心强。工作条件工作场所室外环境状况良好直接上级车队队长直接下属无晋升方向车队队长轮转岗位同级别岗位§8部门管理目标文件格式规范准确率95%以上。2．会议筹备合格率100%。3．物资采购合格率95%。4．费用统计准确率达100％。5．餐饮满意度达到80%。6．法制审批准确率100%。7．投资项目竣工验收合格率达到100%。§9部门目标分解表质量目标考核岗位考核办法/计算方式考核频次1．文件格式规范准确率95%以上办公室主任秘书机要档案管理员发文公文要素填写是否规范；内容结构是否合理，有无语法错误月2．会议筹备合格率100%办公室主任综合服务部部长现场考核月3．物资采购合格率95%办公室主任综合服务部部长现场核实、验收月4．费用统计准确率达100％综合服务部部长查看相关统计表和报销凭证月5．餐饮满意度达到80%综合服务部部长组织书面调查半年6．法制审批准确率100%法规员查看《中卫市烟草专卖局(公司)经济合同审核记录表》月7．投资项目竣工验收合格率达到100%办公室主任查看投资项目竣工验收报告书月§10业务流程规范政务管理流程ZW/GBG-01发文管理工作流程ZW/GBG-02收文管理工作流程ZW/GBG-03印章管理工作流程ZW/GBG-04档案管理工作流程ZW/GBG-05政务信息管理流程ZW/GBG-06信访工作流程ZW/GBG-07会务管理工作流程ZW/GBG-08接待服务工作流程ZW/GBG-09办公用品管理流程ZW/GBG-10固定资产管理流程ZW/GBG-11通讯费用管理流程ZW/GBG-12环境卫生管理流程ZW/GBG-13食堂管理工作流程ZW/GBG-14办公室物资采购管理流程政策法规流程ZW/GBG-15规章制度前置性审核工作流程ZW/GBG-16行政复议工作流程ZW/GBG-17普法宣传工作流程ZW/GBG-18行政处罚案件法制审核工作流程ZW/GBG-19行政许可事项检查评议流程ZW/GBG-20经济合同审核工作流程ZW/GBG-21行政应讼工作流程其他流程ZW/GBG-22应急预案管理流程ZW/GBG-23行政办公会议事流程ZW/GBG-24对标管理工作流程ZW/GBG-25科技创新工作流程ZW/GBG-26交通安全管理流程ZW/GBG-27车辆调派和使用流程ZWYC/G-BG-01发文管理工作流程1适用范围本标准规定了拟文、核稿、签批、发文等工作的相关要求。本标准适用于发文管理工作。2工作流程发文管理流程见附件A。3职责3.1拟稿人负责起草公文，填写发文要素。3.2拟稿部门负责人负责公文的审核。3.3办公室文秘负责公文的核稿，审核发文要素、公文内容和公文格式。3.4办公室主任负责公文的审核，并根据公文内容传至局（公司）领导签发。3.5局（公司）领导根据分管权限负责公文的签发。3.6机要档案管理员负责公文的编号、登记、排版、套红、盖章、分发、打印工作。4程序和要求4.1起草公文拟稿人根据工作要求草拟公文，拟稿完成后传至科室负责人审核；4.2科室负责人审核科室负责人审核草拟的公文，在1个工作日内将公文传至办公室秘书进行核稿，如需会签的文稿，向有关科室发起会签，4个小时内完成会签，传至办公室秘书进行核稿；4.3对公文修改、核稿办公室秘书对草拟公文进行修改、审核，并在1个工作日内将公文传至办公室主任复核；4.4办公室主任复核办公室主任在1工作日内完成公文复核，根据公文的内容将公文传至局（公司）领导签发；4.5局（公司）领导审核签发局（公司）领导在1工作日内，对公文进行审定、签发，并将公文传至机要档案管理员；4.6机要档案管理员编号、登记机要档案管理员根据拟稿部门和公文内容，选择相应的字号，并在1个小时内完成公文的编号、登记；4.7排版、套红机要档案管理员在1个小时内完成公文排版、套红，并将公文传至拟稿人；4.8校对、确认拟稿人在4个小时内对公文进行校对、确认，并回传至机要档案管理员；4.9盖章、分发、打印机要档案管理员在2个小时内对公文进行盖章、分发并打印归档。5考核指标.KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次抽查月度发文数量/月度发文总数*100%拟文结构严谨，条理清晰发文要素填写规范、格式排版规范各部门拟稿人各科室负责人办公室秘书办公室主任月度/次拟文准确率达到95%以上本月错误发文数量/发文总数*100%字词规范，标点正确，观点明确，表述准确各部门拟稿人各科室负责人办公室秘书办公室主任月度/次6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）公文处理办法》（卫烟字〔2007〕65号）6.2《中卫市烟草专卖局（公司）关于印发机关电子公文处理暂行办法的通知》（卫烟字〔2007〕92号）6.3《中卫市烟草专卖局（公司）办公室关于进一步加强政务信息和新闻宣传报道管理若干规定》（卫烟办综〔2009〕2号）6.4《中卫市烟草专卖局（公司）综合办公信息平台管理规定》（卫烟办〔2009〕56号）7相关法律法规及政策性文件略8记录8.1发文登记表(JL-BG-01B)8.2OA审核记录（文件处理单）(JL-BG-04B)附件AZWYC/G-BG-02收文管理工作流程1适用范围本标准规定了来文的签收、办理、归档等工作的相关要求。本标准适用于收文管理工作。2工作流程收文管理工作流程见附件A。3职责3.1机要档案管理员负责登记各种来文，及时传送文件，并对来文进行归档管理。3.2办公室主任负责根据来文部门、内容，草拟办理意见，并将来文传至局（公司）领导。3.3局（公司）领导负责批阅文件，并批示相关科室承办。3.4相关科室承办结束后传机要档案管理员办结、归档。4程序和要求4.1接收登记各种来文机要档案管理员及时接收登记各种来文、传真，填写《收文登记表》，并在2个小时内将来文传至办公室主任；4.2提出办理意见办公室主任根据来文的部门、内容和要求，提出办理意见，并在2个小时内将来文传至局（公司）分管领导；4.3领导批示局（公司）分管领导批阅文件，提出批示意见，并传至机要档案管理员；4.4传送承办科室机要档案管理员按领导批示在1个小时内将文件传至承办科室；4.5科室办理承办科室在2个工作日内办理结束后，将文件回传至机要档案管理员；4.6归档保存机要档案管理员将办结文件归档保存。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次承办部门承办及时率100%按时回传文件/承办文件总数*100%时间规定部门承办人员月度/次来文登记率100%检查收文登记表市局（公司）文档管理制度及文书立卷相关要求机要档案管理员年度/次6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）公文处理办法》（卫烟字〔2007〕65号）6.2《中卫市烟草专卖局（公司）关于印发机关电子公文处理暂行办法的通知》（卫烟字〔2007〕92号）7相关法律法规及政策性文件8记录8.1《收文登记表》(JL-BG-02B)8.2《收文处理单》(JL-BG-03B)8.3《有效文件发放/回收记录表》(JL-BG-62B)附件AZWYC/G-BG-03印章管理工作流程1适用范围本标准规定了使用印章的申请、使用、管理等工作的相关要求。本标准适用于印章管理工作。2工作流程印章管理工作流程见附件A。3职责3.1各用印申请人员负责向办公室主任提报用印资料。3.2办公室主任负责并对一般事项直接用印。3.3办公室主任负责审核用印资料，并将涉及对外重大业务或重要工作及非公务用章的资料提报法定代表人审核签字后用印。3.4单位法定代表人负责审核办公室主任提报的用印资料，并签字。4程序和要求4.1提报用印资料各用印申请人员提报用印资料，资料内容要真实、准确，并填写《中卫市烟草专卖局（公司）公章使用登记表》。4.2办公室主任审核办公室主任对用印资料进行审核，如果同意，要求申请人员《中卫市烟草专卖局（公司）公章使用登记表》上登记后，直接在资料上用印。如果不同意，则不予用印；4.3法定代表人审核对涉及对外重大业务或重要工作及非公务用章的资料，经办公室主任审核后提报法定代表人审核签字，法定代表人如签字，则办公室主任要求申请人员《中卫市烟草专卖局（公司）公章使用登记表》上登记后直接用印。如不签字，则不予用印。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次用印登记齐全率检查《中卫市烟草专卖局（公司）公章使用登记表》办公室主任对用印内容进行审核，并要求在《中卫市烟草专卖局（公司）公章使用登记表》上签字确认办公室主任用印申请人员月度6本局规章制度《中卫市烟草专卖局（公司）印鉴证照介绍信管理规定（修订）》（卫烟办〔2010〕37号）7相关法律法规及政策性文件无8记录8.1中卫市烟草专卖局（公司）公章外借审批表（JL-BG-119B）8.2中卫市烟草专卖局（公司）公章使用登记表（JL-BG-120B）8.3中卫市烟草专卖局（公司）公章领用登记表（JL-BG-121B）8.4中卫市烟草专卖局（公司）公章销毁登记表（JL-BG-122B）附件AZWYC/G-BG-04档案管理工作流程1适用范围本标准规定了档案的收集、整理、归档、分类、利用等工作的相关要求。本标准适用于档案管理工作。2工作流程档案管理工作流程见附件A。3职责3.1机要档案管理员负责整理归档的资料档案。3.2机要档案管理员负责对市局(公司)文书档案资料进行收集、整理、分类、编号、制定检索工具、装订、归档。4程序和要求4.1.档案整理按照文书立卷工作要求，机要档案管理员对市局(公司)文书档案资料进行收集、整理。4.2档案分类机要档案员对文书档案资料依据档案管理的标准，按照档案来源、时间、内容的异同点，对档案进行保管期限的区分。4.3档案编号机要档案管理员对文书档案资料按照分类进行排序编号。4.4编制检索工具机要档案管理员需编制检索工具，并向领导和机关工作人员提供利用服务。4.5归档机要档案员对档案进行归档。4.６档案销毁根据市局（公司）档案管理制度的要求，需要销毁的档案资料需经过审批后，集中进行销毁。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次档案资料归档、分类整理的规范性检查档案资料理归档以市档案局的考核检查为主按照文书立卷要求，对收集的档案资料进行分类整理归档。机要档案管理员年度6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）机关档案管理制度》（卫烟办〔2009〕45号）7相关法律、法规及政策性文件无8记录8.1《各类归档资料移交表》（JL-BG-06B）8.2《各类文档、资料、证件、合同及复印件借阅单》（JL-BG-07B）8.3《档案资料销毁审批表》（JL-BG-08B）附件AZWYC/G-BG-05政务信息管理流程1适用范围本标准规定了政务信息的草拟、审核、签发、报送、归档的相关程序及要求。本标准适用于各单位、部门政务信息管理工作。2工作流程政务信息管理流程见附件A。3职责3.1各单位、部门政务信息工作人员负责采集政务信息并及时填写《信息公开审查审核表》，在3个小时内报本单位、部门负责人审核。3.2各单位、部门负责人负责审核政务信息，于1小时内在《信息公开审查审核表》上签署意见，并报至办公室秘书；3.3对于保送的重要信息，办公室秘书及时审核后报办公室副主任审核，审核通过后报分管领导或主要领导批准上报。3.4办公室秘书对上报信息进行全面审核，对信息内容的真实性及信息质量不作大幅修改，若需大幅变动的信息，办公室秘书有权要求相关单位、部门重新撰写，信息内容的真实性及质量由各单位、部门主要负责人负责；办公室秘书将修改后的信息按照要求进行统计、汇总，并报区局（公司）、国家局邮箱或其他单位予以发布。4程序和要求4.1采集政务信息各单位、部门需确定一名政务信息报送员，专门负责本单位、部门政务信息撰写、报送工作。报送员按照《国家烟草专卖局关于印发〈新闻报道和网络发布信息管理规定〉的通知》（国烟办〔2001〕141号）、《国家烟草专卖局关于进一步加强和改进烟草行业新闻宣传报道工作的意见》（国烟办〔2003〕740号）等规定，采集信息素材，撰写政务信息。撰写的信息时效需在一个工作日内，结束审核程序并报相关单位发布。4.2部门负责人审核政务信息各单位、部门负责人审核下属提交的政务信息，对上报信息的及时性、真实性、有效性和撰写质量负责，并在《信息公开审查审核表》上签署意见。需要对政务信息做出修改的，在部门内协调后报办公室审核。4.3秘书审核政务信息办公室负责对各单位、部门上报的政务信息进行系统审核，包括信息的及时性和有效性，对于不符合上报要求的信息，办公室有权利予以退回，不计入当月报送数量。审核无误后，由办公室信息报送员进行统计、编发，并按照有关规定和领导意见，将政务信息及时报送上级部门、有关部门、有关领导或新闻媒体。4.4办公室分管领导审核政务信息对重大事项的相关信息，办公室需向分管领导报送审核，并确定是否向有关单位、部门进行报送。考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核办法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次政务信息审核达标率100%、政务信息报送数量达标率100%、政务信息编发准确率100%编报的政务信息数量统计表/月度统计通报严格政务信息审核程序，痕迹资料齐全，管理规范。报送数量达到区局、市局（公司）要求。政务信息标准严格，无重大有价值信息漏编情况。政务信息工作人员/单位(部门)负责人/办公室秘书/办公室副主任/分管领导月度6本局规章制度《中卫市烟草专卖局（公司）办公室关于进一步加强政务信息和新闻宣传报道管理若干规定》（卫烟办综〔2009〕2号）、《政务信息管理办法》、中卫市烟草专卖局（公司）关于转发《宁夏区烟草专卖局办公室关于进一步加强信息报道和网站内容保障工作的通知》的通知（卫烟办〔2011〕5）7相关法律、法规及政策性文件无8记录7.1《信息公开审查审核表》JL-BG-09B附件AZWYC/G-BG-06信访工作流程1适用范围本标准规定了市局（公司）来信来访接待、办理、督办工作的相关程序和要求。本标准适用于市局（公司）来信来访的接待、办理、督办。2工作流程信访工作流程图见附件A。3职责3.1法规员负责做好来信来访的接待、登记、督办工作。4程序和要求4.1接待、登记、督办来信、来访法规员依据《国务院信访条例》、《中卫市烟草专卖局（公司）信访事项督查督办工作规则》、《中卫市烟草专卖局（公司）接待群众来访工作规则》、《中卫市烟草专卖局（公司）处理信访事项登记表》、《中卫市烟草专卖局（公司）接待群众来访登记表》进行登记。4.1.1法规员要保管好信访资料，与来访人保持良好的沟通，并报至办公室主任。4.1.2办公室主任对信访资料进行审阅并提出意见。4.1.3报市局（公司）领导批办。4.2相关部门办理根据领导批示，相关部门及时处理来信来访案件并填写信访处理表。4.2.1办公室（法规科）对相关部门进行催办、督办。4.3办理结果反馈相关部门将处理结果填在信访处理表中，并签字确认。4.3.1相关部门将处理结果反馈市局（公司）领导和来信、来访人。4.3.2相关部门将《中卫市烟草专卖局（公司）处理信访事项登记表》交由办公室（法规科）归档。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次信访来件接收和登记及时率查看中卫市烟草专卖局（公司）处理信访事项登记表接到来信在1个工作日内，记录来访人的基本情况、反映的主要问题及来访人的基本要求法规员月度信访处理达标率查看中卫市烟草专卖局（公司）处理信访事项登记表承办部门处理情况准确性相关部门月度6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）信访事项督查督办工作规则（试行）》（卫烟办〔2009〕43号）6.2《中卫市烟草专卖局接待群众来访工作规则（试行）》（卫烟办〔2009〕46号）7相关法律法规及政策性文件7.1《国务院信访条例》8记录8.1《处理信访事项登记表》（JL-BG-10B）8.2《接待群众来访登记表》（JL-BG-11B）附件AZWYC/G-BG-07会务管理工作流程1适用范围本标准规定了会议通知、会议筹备、会议安排、会议保障的程序和要求。本标准适用于办公室组织的各类会议。2工作流程会议管理服务流程见附件A。3职责3.1办公室秘书负责按照会议的标准和类型拟定会议通知。3.2办公室主任负责审核会议通知的时间、地点和与会人员。3.3综合服务部部长布置会场、调试设备，做好会议后勤保障。3.4办公室秘书负责编写（行政办公会、工程投资委员会等专项会议）会议纪要。3.5办公室主任负责审核会议纪要。3.6局（公司）领导审核、签发会议纪要。3.7各相关部门负责按会议决议的要求在日常工作中执行落实。3.8办公室负责对会议决议执行情况进行督查。4程序和要求4.1拟定会议通知办公室秘书根据领导或办公室主任的要求，严格按照会议的标准和类型拟定会议通知，准确拟定会议的时间、地点、与会人员，报办公室主任审核。4.2审核办公室主任对会议的时间、地点、与会人员进行审核。4.3会议通知、会议筹备4.3.1会议通知。经办公室主任审核后，由办公室秘书发出会议通知。4.3.2会议筹备。按照局（公司）领导或办公室主任对会议筹备的要求，总务管理员布置会场、调试设备，对会场进行安全检查，填写《重大活动（会议）申报表》，并报安保科备案。4.4会议纪要编写和审核4.4.1办公室秘书做好会议记录，必要时编写会议纪要，并将会议纪要传至办公室主任审核。4.4.2办公室秘书将会议纪要提报局（公司）领导签发，形成会议决议。4.5执行落实相关单位、部门，按照会议决议执行落实。4.6决议督查办公室主任负责对相关单位、部门会议决议执行情况进行督查。填写《会议决议督查表》，并反馈至督察考评中心。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次会议筹备合格率100%现场考核按会议要求作好会议的通知、会场布置等工作，确保会议顺利进行办公室主任办公室秘书总务管理员月会议决议执行率100%会议决议对照会议纪要核查各单位、部门月6本局规章制度《中卫市烟草专卖局（公司）会议管理制度》（卫烟办〔2009〕61号）7相关法律法规及政策性文件无8记录8.1《督办检查工作表》（JL-BG-123B）附件AZWYC/G-BG-08接待服务工作流程1适用范围本标准规定了办公室接待工作的接待计划、接待执行等工作。本标准适用于办公室的接待工作。2工作流程接待工作流程见附件A。3职责3.1局（公司）领导负责审核审批各项接待费用，确定接待方案和就餐标准，需要住宿的确定住宿标准，审核接待工作任务的完成情况。3.2办公室主任负责制定接待计划，并按照制定的接待计划安排住宿、就餐地点，并协调安保科安排车辆。3.3办公室总务管理部部长负责做好接待工作，核算接待产生的费用，并完成费用报销工作。3.4各部门接待人员负责配合做好接待工作。4程序和要求4.1接到接待通知办公室或各单位、部门接到接待通知或客人来访，填写《业务接待审批单》，确定被接待的人员、职务、接待时间等信息，报分管领导审批。办公室对各部门接待进行登记,填写《业务接待登记表》。4.2审核分管领导对《业务接待审批单》进行审核,确定接待标准。4.3制定接待计划办公室主任按照领导审核确定接待标准。4.4安排接待办公室主任按照制定的接待计划安排接待车辆、就餐及住宿地点等相关事项，总务管理部部长协助完成接待任务。4.5执行接待办公室总务管理部部长或各部门接待人员按照领导制定的接待计划开展接待工作，确保接待任务全方位周到细致，保质保量的完成。办公室主任对接待工作的全过程进行监督管理，并负责接待过程中的安全工作。4.6费用核算及报销办公室总务管理部部长按照《中卫市烟草专卖局（公司）业务接待管理办法》，做好费用核算报销工作。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核办法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次接待费用核算准确率100%查看业务接待报销单依据各餐厅、酒店结帐单等核对开据的发票总务管理部长月6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）业务接待管理办法》（卫烟办〔2008〕29号）7相关法律法规及政策性文件无8记录8.1《业务接待审批单》(JL-BG-15B)8.2《业务接待登记表》(JL-BG-16B)附件AZWYC/G-BG-09办公用品管理流程1适用范围本标准规定了办公用品采购、领用、管理等要求。本标准适用于办公用品采购、领用工作。2工作流程办公用品管理流程见附件A。3职责3.1各单位、部门负责人对本科室制定的月度办公用品需求计划进行审核，并签字盖章确认。3.2各单位、部门领用办公用品人员于每月25日前将部门确认的下月办公用品需求计划表提报办公室综合服务部部长。3.3综合服务部部长负责汇总各科室办公用品采购需求计划，并报办公室主任审核。3.4局长（经理）负责办公用品总采购计划的审批。3.5综合服务部部长负责办公用品的采购、出入库管理及报销结算工作。4程序和要求4.1办公用品的需求提报4.1.1各单位、部门指定领用办公用品人员于每月25日前提报下月办公用品需求计划，各单位、部门负责人必须对需求计划进行严格的审核把关，并签字确认，加盖本科室印章后报办公室综合服务部部长。4.1.2综合服务部部长在接到各单位、部门的需求计划后，必须在2个工作日内汇总各单位、部门办公用品采购需求计划，并报办公室主任审核。4.1.3综合服务部部长将办公室主任审核后的采购计划报局长（经理）审批。4.2办公用品的采购、入库4.2.1综合服务部部长按照局长（经理）审批后的计划，在2个工作日内完成采购。4.2.2综合服务部部长将采购的办公用品入库，并在办公用品入库登记本进行登记。4.3办公用品的发放综合服务部部长采购完成后，在2个工作日内将办公用品发放给各单位、部门，领用人员在办公用品领用登记本签字确认。4.4办公用品采购的报销综合服务部部长将办公用品发放完毕后，于本月内完成报销。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次采购办公用品质量合格率100%现场核实、验收对采购的办公用品进行质量检测；对于质量不合格、型号不合适的物资1日内退换；综合服务部部长月办公用品采购发放及时率100%查看入出库登记表是否在规定时间内发放综合服务部部长月6本局规章制度《中卫市烟草公司物资采购管理办法（试行）》7相关法律法规及政策性文件无8记录8.1《办公用品采购审批表》(JL-BG-17B)8.2《月度办公用品汇总表》8.3《办公用品出入库领用登记表》8.4《办公用品领用登记表》(JL-BG-18B)附件AZWYC/G-BG-10固定资产管理流程1适用范围本标准规定了固定资产的管理、使用工作。本标准适用于公司范围内所有固定资产。2工作流程固定资产管理流程见附件A。3职责3.1综合服务部部长负责对固定资产建档登记、维修检查。3.2办公室会同财务科负责每年盘点一次。4程序和要求4.1入库管理综合服务部部长对采购的固定资产进行入库管理，并填写《出入库领用登记表》。4.2领用发放综合服务部部长按照各单位、部门采购申请，通知需求各单位、部门领用物品，并填写《固定资产领用登记单》。4.3盘点汇总办公室会同财务科每年底对各单位、部门固定资产情况进行盘点、汇总。4.4维护保养办公室综合服务部部长于每年1月制定固定资产维护保养计划，填写《固定资产维护保养计划表》，经办公室主任审核后,报主管领导审批后按保养计划实施。4.5维修固定资产使用部门填写《固定资产维修申请表》，经各单位、部门负责人和办公室主任审核，局（公司）领导审批后，由综合服务部部长联系进行维修。4.6处置、报废4.6.1处置、报废的统计和审批。固定资产使用部门根据固定资产管理相关制度，于每年12月20日前对需要进行处置、报废的固定资产进行统计，填写《固定资产处置、报废审批表》，经使用各单位、部门负责人签字确认，报办公室主任审核、主管领导审批或相关会议研究决定后或报请上级部门同意后，由办公室会同财务科统一处置。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次固定资产建档率100%查看票据资料票据保存完整率、建档规范综合服务部部长月固定资产盘存面100%查看盘点记录表办公室主任综合服务部部长年6本局规章制度6.1《财务管理相关制度》（卫烟财〔2009〕10号）7相关法律法规及政策性文件无8记录8.1《固定资产领用登记单》（JL-BG-19B）8.2《固定资产维修申请表》（JL-BG-20B）8.3《固定资产维护保养计划表》（JL-BG-21B）8.3《固定资产处置、报废审批表》（JL-BG-22B）8.4《固定资产盘点记录表》（JL-BG-23B）附件AZWYC/G-BG-11通讯费用管理流程1适用范围本标准规定了通讯费用报销与管理。本标准适用于局（公司）固定及移动电话费用开支工作。2工作流程通讯费用管理流程见附件A。3职责3.1综合服务部部长负责及时为职工办理相关报销业务及办理其他业务，每月统计通讯费用，每季度汇总、公示一次。4程序和要求4.1拟定通讯费用管理计划办公室综合服务部部长拟定通讯费用年度管理计划，报局（公司）领导批准后下发执行。4.2提报申请各单位、部门电话费报销需求人员填写《通讯话费报销申请表》，由本单位、部门负责人审核签字，报人事政工（监察）科科长审核。4.3人事政工（监察）科审核确认人事政工（监察）科科长核实提报需求人员岗位是否属实，审核确认签字后，报至办公室主任。4.4审核确认办公室主任提请市局（公司）领导审核确认后在《申请》上签字确认。4.5办理业务综合服务部部长根据《申请》上领导的批示，联系，办理通讯费用冲值、托收业务。4.6核对费用综合服务部部长每月10日前会同财务科出纳对上月公司整体通讯费用进行核对。4.7季度公示、考核综合服务部部长每季度会同财务科出纳对通讯费用进行核对、汇总、公示，对超出报销标准的在季度末工资中扣减。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次话费办理准确率达100%查看话费充值明细表按制定的标准办理业务综合服务部部长月度数据统计准确率达100%查看《移动、固定话费节超一览表》（需更改表单）费用统计准确，与实际费用相符综合服务部部长月度6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）通讯费用管理制度》（卫烟办〔2009〕3号）7相关法律、法规及政策性文件无8记录8.1《移动话费节超一览表》（JL-BG-24B）8.2《固定话费节超一览表》（JL-BG-25B）附件AZWYC/G-BG-12环境卫生管理流程1.适用范围本标准规定了环境卫生清扫、维护、花卉管理的要求。本标准适用于市局（公司）环境卫生管理。2.工作流程环境卫生管理流程见附件A。3.职责3.1综合服务部员负责环境卫生管理工作。3.2保洁员负责环境卫生的管理工作，机关办公楼公共区域、局（公司）领导办公室卫生清洁以及办公楼外所属区域的卫生、绿化工作。4．程序和要求4.1打扫时间要求保洁员必须在上班前半小时完成整理、清扫工作。4.2公共场所清扫保洁员对办公楼内会议室及公共区域的卫生进行清扫。4.3花卉、草坪的维护保洁员对花卉、草坪的修剪。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核办法/计算公式评价标准被考核岗位考核频次公共区域卫生清扫整洁率100%抽查合格次数/抽查次数房顶无蛛网，墙面干净，桌面整洁，地面无积尘、痰迹、烟头，卫生间无异味、便池、水池干净、镜面明亮，保洁工具摆放整齐。保洁员月度本局规章制度7相关法律、法规及政策性文件无8记录无附件AZWYC/G-BG-13食堂管理工作流程1适用范围本标准规定了食堂物品采购、卫生、安全、帐务的要求。本标准适用于食堂管理工作。2工作流程食堂管理工作流程见附件A。3职责3.1办公室主任负责监督食堂食谱的制定、物资的采购以及帐目的核对工作；3.2食堂管理员负责监督采购物品的数量、质量以及检查职工食堂卫生的清洁和食物安全监督工作，督促帐务管理员做好食堂现金帐、财务收支。4程序和要求4.1制定食谱根据职工意见或建议及季节变化等情况，每周五厨师、食堂工作人员制定出下一周食谱，食堂管理员对食谱进行审定4.2采购物资，检验采购物资。由食堂管理员对食堂的消毒情况进行检查，监督采购物品数量、质量，并进行验收核实。4.3检查卫生食堂管理员抽查职工食堂卫生的清洁工作。4.4检查食物安全食堂管理员抽查职工食堂安全工作，监督厨师做好饭菜留样。4.5核对账目食堂管理员每月月底核对食堂的帐目。4.6食堂财务收支公示每月月底由食堂管理员统计食堂收支明细，并于每月5日前公示。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核办法/计算公式评价标准被考核岗位统计频次材料采购合格率100%现场抽查米、面、油、肉类、菜、调料必须新鲜、数量、质量合格、无过期食品食堂管理员月度餐饮满意度80%组织书面调查平均分达到80分以上食堂管理员月度记帐准确率100%现金总帐财务收支明细及余额相符综合服务部部长季度6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）职工食堂管理规定》（卫烟办〔2009〕1号）（食堂管理补充规定）7相关法律、法规及政策性文件7.1《中华人民共和国食品卫生法》7.2《突发公共卫生事件应急条例》7.3《中华人民共和国劳动法》7.4《中华人民共和国安全生产法》8记录8.1《职工食堂财务收支明细表》（JL-BG-28B）8.2《现金总帐》（外来表格）8.3《职工就餐费用统计表》（JL-BG-145B）附件AZWYC/G-BG-14办公室物资采购管理流程1适用范围本标准规定了办公室物资采购程序及要求。本标准适用于办公室负责的物资采购工作。2工作流程办公室物资采购管理流程见附件A3工作职责3.1物资采购需求部门负责草拟采购申请或填写《物资采购审批表》。3.2办公室主任对办公室采购范围内的物资进行审核。3.3局（公司）领导按照采购金额对申购物资进行审批或会议研究，形成会议纪要。3.4办公室综合服务部部长负责对已审批采购物资的实施、报销、出入库管理工作。3.5法规、财务、审计、监察部门负责对采购预算、采购合同、合同履行情况进行全程监督，做好相关记录。3.6公司法定代表人负责合同的签订。4程序和要求4.1决策审批各单位、部门根据年度采购预算计划和拟采购物品预算金额，预算10000元以上的，草拟物资采购申请，报办公室进行审核，并提交行政办公会审议通过；预算1000—10000元的，填写《物资采购审批表》，经办公室主任审核后，报局长（经理）审批；1000元以下的，填写《物资采购审批表》报分管领导审批。4.2实施采购办公室根据审批通过后的《物资采购审批表》或会议决议，按照《中卫市烟草专卖局（公司）物资采购管理办法（试行）》的规定实施采购。4.3签约履约4.34.3.2公司法定代表人对办公室提交的采购合同进行审核后，由公司法定代表人与4.3.3采购合同签订后交财务部门备案，合同款项由财务部门根据合同约定支付。4.3.4办公室应会同使用部门组织对供应商采购物品进行验收，填写《物资采购验收单》。4.4出入库管理4.4.1办公室综合服务部部长负责采购物资的综合服务部5考核指标KPI（关键业绩指标）指标计算方法/考核方法评价标准被考核岗位考核频次合同审核准确率100%审核合同的全面性和合法性符合国家法律法规要求法规科长审计科长财务科长半年物资采购规范率100%查看采购程序及记录无质量不合格物品、采购程序符合市局（公司）要求办公室综合服务部部长月度6本局规章制度6.1《中卫市烟草公司物资采购管理办法（试行）》（卫烟字〔2009〕72号）6.2《中卫市烟草专卖局（公司）财务管理制度》（卫烟财〔2009〕10号）7相关法律法规、政策性文件7.1《中华人民共和国招标投标法》7.2《中华人民共和国合同法》7.3《宁夏烟草系统采购管理规定（试行）》（宁烟计〔2008〕23号）8相关记录8.1《物资采购审批表》（JL-BG-29B）8.2《物资采购预算审批表》(JL-BG-30B)8.3《物资采购询价记录表》(JL-BG-31B)8.4《物资采购供应商审批表》(JL-BG-32B)8.5《物资采购项目公示表》(JL-BG-33B)8.6《物资采购记录表》(JL-BG-34B)8.7《物资采购验收单》(JL-BG-35B)8.4《投标邀请书》（无固定格式）8.5《采购合同》（无固定格式）附件1ZWYC/G-BG-15规章制度前置性审核工作流程1适用范围本标准规定了规章制度前置性审核工作的程序及要求。本标准适用于中卫市烟草专卖局（公司）规章制度前置性审核工作。2工作流程规章制度前置性审核工作流程见附件A。3职责3.1各单位、部门负责制定规章制度草案并组织讨论；3.2法规员负责对送审规章制度及所附材料进行登记、初审，出具《规章制度审查初步意见书》；3.3法规科长负责对各单位、部门制定的规章制度进行审核，并出具《规章制度审查意见书》；3.4分管领导负责对规章制度进行审批。4程序和要求4.1草拟制度各单位、部门根据国家局、区局（公司）、市局（公司）的要求以及工作需要，制定规章制度草案。4.1.1各单位、部门对制定的规章制度草案进行修改，并报单位、部门负责人审核通过。4.1.2各单位、部门填写《规章制度法律审核申请表》，并提交法规员。4.2法规员审核法规员对送审的规章制度及所附材料进行登记、初审，填写《规章制度审核登记表》，出具规章制度审查初步意见书。4.3法规科长审核、确认法规科长对各单位、部门制定的各项规章制度进行审核，并复核审查《审查初步意见书》，填写《规章制度审查意见书》，报局（公司）领导审批。4.4领导审批局（公司）领导对《规章制度审查意见书》进行审批，并交至法规员。4.5法规员备案法规员对《规章制度审查意见书》进行备案。5考核指标KPI（关键业绩指标）指标考核方法/计算公式评价标准被考核岗位统计频次规章制度法律审核申请规范率100%查看《中卫市烟草专卖局（公司）规章制度法律审核申请表》各部门制定各项规章制度，需填写中卫市烟草专卖局（公司）规章制度法律审核申请表，并报办公室（法规科）审核各部门负责人法规科科长法规员月规章制度法律审核登记率100%查看中卫市烟草专卖局（公司）规章制度法律审核接收登记表法规员对各单位、部门提报的规章制度进行登记法规员月6本局规章制度6.1《中卫市烟草专卖局（公司）规章制度审核管理办法》（卫烟办〔2009〕47号）7相关法律法规及政策性文件无8记录8.1规章制度法律审核接收登记表（JL-BG-36B）8.2规章制度法律审核申请表（JL-BG-37B）8.3规章制度法律审核申请表8.4审查初步意见书（JL-BG-38B）8.5规章制度审查意见书（JL-BG-39B）8.6《规章制度审核登记表》附件AZWYC/G-BG-16行政复议工作流程1适用范围本标准规定了中卫市烟草专卖局（公司）行政复议工作的程序和要求。本标准适用于中卫市