食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表

食品生产质量安全风险管控日管控、周排查、月调度检查记录表格***食品厂有限公司每日食品安全检查记录(食品原料、食品添加剂库房管理) 3每周食品安全排查治理报告 8每月食品安全调度会议纪要 每日食品安全检查记录(食品原料、食品添加剂库房管理)检查人员(签字):日期□零报告□有异常接收报告人(签字):说明1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或②库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库③食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的④库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作检查人员(签字):日期⑥未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房⑩非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日存放，待统一处理；(8)清除、剔除异常后使用；(9)退回库房；(10)贮存条件达不到要求1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，①检查人员(签字):日期2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求，②3.检查食品原料、食品离墙离地等贮存相关要求。③设施是否正常运行。①原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质品添加剂是否超过保变、生虫、感官劣化的④原料标识不清查看库存食品原料信息牌，确认有无信息牌，是否未写明生产日期、购进日期、限制使合/不符合原料验收标准等。尤其要关注无详⑤未经查验或未投入生产使用查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投⑧检查人员(签字):日期“先进先出”1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认证先入库的原料能够先出库。⑥2.查看食品原料出库⑦原料退库不及时的食品原料是否及时退回原料库，是否存在⑨食品添加剂“两超”1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。⑨否完整，更换食品添加剂包装的，是否重新制作标签，标明食品添加⑤3.食品添加剂领用是否由指定专人负责，是否按照当日生产计划用复核的相关要求。⑩检查人员(签字):日期4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂⑨每周食品安全排查治理报告报告日期排查周期岗位□1.食品安全总监□2.食品安全员(岗位/部门等)隐患参与问题治理的部门是否完成治理治理评价及结论□食品安全风险可靠，无较大食品质量安全风□存在食品安全风险隐患，需要尽快采取防范措施。人予以重视，落实整改监督。(包括下步措施)每月食品安全调度会议纪要召集人企业主要负责人会议日期签到本月食品安全管理工作情况汇报工作总结1、食品原料验收情况：本月食材验收总批次数量为3次。验收合格率98%;验收不合格原料为**;不合格原因：***;对不合格原材料的处理措施：退回原厂或直接销毁处理并做好退厂或销毁记2、食品添加剂等食品辅助材料验收情况：本月食材验收总批次数量为2次。验收合格率97%;验收不合格原料为**;不合格原因：***;对不合格原材料的处理措施：退回原厂或直接5、食品质量安全培训情况：本月开展职工食品质量安全培训共2次，共计学时8个小时，参加培训人次共计350人(1)市场监管部门责令整改1次，处罚1次；被客户投诉1次，整(2)质量管理体系或食品安全管理体系出现重大不符合或局部/整体失效情况统计：无。(3)其他因管理问题导致对产品质量和公司造成重大影响