三体系审核一般所需资料清单

三体系审核一般所需资料清单

以下是三体系审核所需的一般资料清单，根据企业实际机构设置和职责分工，相关职责部门可提供以下资料：一、办公室/人资部1.营业执照、组织机构代码证的复印件，如果需要生产许可证，则需提供生产许可证件。2.提供环境影响评价报告和安全卫生设施验收报告。3.提供项目竣工验收报告(三同时验收报告)。4.提供环境检测报告，包括噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟和车间空气。5.提供员工体检报告、食堂工作人员健康证和食堂卫生许可证。6.提供危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息)。7.提供体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单和文件发放/回收登记表。8.提供特种作业人员资质证书，如叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工和安全管理员等证书。9.提供特种设备年检报告，如叉车、锅炉、电梯和行车等特种设备。10.提供年度培训计划、培训实施记录和培训效果评价。11.提供岗位说明书和岗位能力评价。12.提供与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度。13.提供环境、安全日常运行检查记录和考核。14.提供部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案。15.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况。16.提供环境和安全部门出具的守法证明。17.提供适用的法律法规清单。18.提供合规性评价资料，包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等。19.提供应急预案、应急演练记录以及对预案的评审。二、供销部(包括仓库)1.提供供方选择评价调查表。2.提供合格供方名录。3.提供采购计划、采购协议和采购订单。4.提供供方业绩评价。5.提供订货合同以及对合同的评审情况。6.提供顾客要求的确认及确认方式。7.提供顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录。8.提供顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析)。9.提供顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况。10.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况。11.提供对供方施加环境影响所采用的方式或方法。12.提供有毒有害化学品清单。13.提供有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS)。14.提供危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材的配备情况等。三、技术/质量部1.提供设计开发计划书和任务书。2.提供对设计开发各阶段的评审、验证和确认。3.提供设计和开发更改的控制情况。4.提供进货检验规程及进货检验记录。5.提供过程检验规程及过程检验记录。6.成品检验规程和记录在生产过程中，成品检验是非常重要的一环。因此，需要制定成品检验规程，并详细记录每次检验的结果。这些记录应该包括产品名称、规格、检验时间、检验员等信息。7.出厂检验记录或报告出厂检验记录或报告是确保产品质量的重要文件。这些记录应该包括产品名称、规格、检验时间、检验员等信息，以及产品的各项检验结果。这些记录应该保存在档案中，以备日后参考。8.产品执行标准为确保产品质量，必须制定执行标准。如果是企业标准，还需要提供标准备案文书。这些标准应该明确产品的各项指标和要求。9.型式试验报告或委外检测报告型式试验报告或委外检测报告是产品质量的重要证明。这些报告应该详细记录产品的各项指标和检测结果，并由专业机构或者有资质的检测机构出具。10.不合格品的处置记录如果出现不合格品，必须及时处理并记录。这些记录应该包括不合格品的数量、原因、处理措施等信息，并采取纠正预防措施以避免同类问题的再次发生。11.环境因素清单和危险源清单生产过程中，环境因素和危险源对产品质量和员工安全都有很大影响。因此，需要制定环境因素清单和危险源清单，详细记录各项因素和措施。12.质量、环境、安全目标及绩效为确保产品质量和员工安全，需要制定质量、环境、安全目标，并对实施情况进行绩效评估。同时，还需要制定环境、安全管理方案，并对其实施情况进行监督和评估。13.监视和测量设备检定或校准证书监视和测量设备的准确性对产品质量有重要影响。因此，需要对这些设备进行检定或校准，并保留相应的证书。14.测量设备台账测量设备台账是对监视和测量设备进行管理的重要文件。这些台账应该包括设备名称、型号、检定或校准时间等信息，并定期进行更新。15.工艺流程和工艺文件工艺流程和工艺文件是确保产品质量的关键文件。这些文件应该详细记录生产过程中的每个环节，包括材料、工艺、设备等信息，并对其进行管理和更新。四、生产部1.生产计划、生产通知单、生产统计生产计划、生产通知单和生产统计是生产部门的重要文件。这些文件应该详细记录生产计划、生产进度、生产数量等信息，并对其进行管理和更新。2.生产设备台账、设备维修、保养计划和记录生产设备是保证生产效率和产品质量的重要保障。因此，需要制定生产设备台账，并对设备进行维修、保养计划和记录。3.特殊过程确认单特殊过程是生产过程中的重要环节。因此，需要制定特殊过程确认单，详细记录特殊过程的各项指标和要求，并对其进行管理和更新。4.设备操作规程设备操作规程是确保生产设备正常运转和员工安全的重要文件。这些规程应该详细记录设备操作流程、安全注意事项等信息，并对其进行管理和更新。5.劳保发放登记表劳保发放登记表是对员工劳保保障的管理文件。这些表格应该详细记录员工姓名、劳保发放时间、发放物品等信息，并对其进行管理和更新。6.环境及安全检查记录环境及安全检查记录是确保员工安全和环境保护的重要文件。这些记录应该详细记录检查时间、检查内容、检查结果等信息，并对其进行管理和更新。7.部门环境因素清单和危险源清单部门环境因素清单和危险源清单是对环境和安全进行管理的重要文件。这些清单应该详细记录各项因素和措施，并对其进行管理和更新。8.质量、环境、安全目标及绩效为确保员工安全和环境保护，需要制定质量、环境、安全目标，并对实施情况进行绩效评估。同时，还需要制定环境、安全管理方案，并对其实施情况进行监督和评估。9.对事故的调查处理以及处理结果记录如果出现事故，必须及时进行调查处理，并记录处理结果。这些记录应该包括事故的原因、处理措施、纠正预防措施等信息，并采取措施以避免同类问题的再次发生。五、