2023年《移动式压力容器充装质量管理手册》

发放编号:

XXXXX公司

移动式压力容器充装质量管理手册

文件编号：QB/AC-TSGLSC-2020

（A/1版）

受控状态：

编制：

审核：

批准：

2020年3月20日颁布2020年3月20日实施

修改记录表

序号修改章节修改日期修改人审核人批准人备注

1增加“第三章文件控制”2020.2.28

2增加“第三章记录控制”2020.2.28

3增加“第三章设备控制”2020.2.28

4增加“第三章人员管理”2020.2.28

增加“第三章充装工作质量

52020.2.28

控制”

增加“第三章信息追踪和质

62020.2.28

量服务”

增加“第三章执行特种设备

72020.2.28

许可制度”

增加“第三章管理制度和人

82020.2.28

员岗位责任制”

9增加“第三章安全操作规程”2020.2.28

1

《移动式压力容器充装质量管理手册》

颁布令

《移动式压力容器充装质量管理手册》是本单位充装质量管

理体系的全面阐述，是开展移动式压力容器充装工作所必须遵循

的规范性文件，以《移动式压力容器充装质量管理手册》规范质

量活动的全过程，全体人员必须认真贯彻学习，认真执行。

《移动式压力容器充装质量管理手册》是我公司依据TSG

07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》制定订的质量管

理手册，现予颁布，自2020年03月20日起执行。在执行过程

中如遇到问题，请及时向技术负责人反映。

总经理:

2

目录

修改记录表.............................................................................1

目录................................................................................3

前言...............................................................................6

第一章总则...........................................................................7

1.1概述...........................................................................7

1.2适用范围.......................................................................7

1.3手册组成.......................................................................7

1.4编写依据.......................................................................7

1.5手册管理.......................................................................7

1.6充装质量保证体系..............................................................9

1.6.1安全及质量管理机构框架图................................................9

1.6.2充装质量保证体系控制图.................................................10

1.6.3充装工艺流程图..........................................................11

第二章充装要素控制程序...............................................................12

2.1质量方针和目标................................................................12

2.1.1质量方针................................................................12

2.1.2质量目标................................................................12

2.1.3保证措施................................................................12

2.2文件和记录控制................................................................12

2.2.1文件控制范围............................................................12

2.2.2文件控制程序和内容.....................................................13

2.2.3记录控制................................................................14

2.3设备控制......................................................................16

2.3.1设备控制范围............................................................16

2.3.2设备采购控制............................................................16

2.3.3设备验收控制............................................................16

2.3.4设备的使用控制..........................................................17

2.3.5设备管理与标识控制.....................................................17

2.3.6设备保养及维修控制.....................................................18

2.3.7设备的检查控制..........................................................19

2.3.8设备的报废控制..........................................................20

2.4充装介质检测控制.............................................................20

2.4.1检测职责................................................................20

2.4.2检测程序................................................................20

2.5人员管理......................................................................21

2.5.1人员管理目的............................................................21

2.5.2人员基本要求............................................................21

2.5.3培训计划及实施.........................................................21

2.5.4培训对象和内容.........................................................21

2.5.4培训质量考核............................................................22

2.6充装工作质量控制.............................................................22

2.6.1充装工作质量控制的范围.................................................22

2.6.2充装工作质量控制程序和内容.............................................22

2.7信息追踪和质量服务...........................................................24

2.7.1信息追踪和质量服务控制范围............................................24

2.7.2信息追踪和质量服务程序和内容.........................................24

2.8执行特种设备许可制度.........................................................25

3

2.8.1执行特种设备许可制度控制范围...........................................25

2.8.2执行特种设备许可制度程序和内容.........................................25

第三章管理制度和人员岗位责任制.....................................................27

3.1安全及质量管理机构框架图.....................................................27

3.2管理人员任命书...............................................................28

3.3岗位责任制....................................................................29

3.3.1总经理（站长）岗位责任制...............................................29

3.3.2技术负责人岗位责任制...................................................29

3.3.3安全责任人岗位责任制...................................................30

3.3.4充装责任人职责：.......................................................31

3.3.5设备责任人岗位责任制...................................................31

3.3.6检查责任人岗位责任制...................................................32

3.3.7化验责任人岗位职责.....................................................32

3.3.8充装人员岗位责任制.....................................................33

3.3.9检查人员岗位职责.......................................................33

3.4安全管理制度.................................................................33

3.4.1安全生产教育和培训制度.................................................33

3.4.2安全检查与自评制度.....................................................36

3.4.3安全环保生产例会制度...................................................39

3.4.4安全环保生产奖惩制度...................................................40

3.4.5消防安全管理制度.......................................................45

3.4.6隐患排查治理制度.......................................................50

3.4.7危险化学品运输、装卸安全管理制度.......................................55

3.4.8充装记录管理制度.......................................................58

3.4.9关键装置、重点部位管理制度.............................................58

3.4.10特种设备管理制度......................................................60

3.4.11监视和测量设备管理制度................................................66

3.4.12安全设施、设备管理程序................................................69

3.4.13特种作业人员管理制度..................................................72

3.4.14充装资料管理制度......................................................73

3.4.15特种设备安全技术档案管理制度..........................................74

3.4.16设备管理制度.......................................................75

3.4.17生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理规定...........................79

3.4.18可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定..........................80

3.4.19事故事件管理程序......................................................82

3.4.20应急管理程序...........................................................90

3.4.21接受安全监察的管理制度................................................92

3.4.22用户安全宣传教育培训及服务制度........................................93

3.4.23用户信息反馈制度......................................................93

3.5安全操作规程.................................................................94

3.5.1移动式压力容器罐内介质分析和余压检测操作规程...........................94

3.5.2充装操作规程............................................................94

3.5.3充装复检操作规程.......................................................97

3.5.4卸载操作规程............................................................98

3.6设备操作规程.................................................................98

3.6.1物料罐内泵操作规程.....................................................98

3.6.2物料压缩机操作规程.....................................................99

3.6.3装卸用管耐压试验规程..................................................100

3.6.4事故应急处置操作规程..................................................101

第四章工作记录和见证资料............................................................104

4.1充装介质成分检测报告........................................................104

4.2充装前后安全检查记录和充装记录..............................................105

4.2.1危险化学品运输车辆入厂检查表..........................................105

4

4.2.2槽车充装、检查记录......................................................106

4.3超装介质卸载处理记录........................................................107

4.4设备（包括泵、压缩机和储罐等）运行记录.....................................108

4.4.1XXXXX公司生产运行记录表.............................................108

4.4.2设备运行记录表.........................................................108

4.4.3巡检记录表.............................................................108

4.5安全检查记录表...............................................................109

5.5.1公司级安全检查表.......................................................109

4.5.2车间级安全检查表.......................................................111

4.5.3班组级安全检查表.......................................................113

4.5.4安全管理人员综合安全检查表............................................115

4.5.5季节性安全检查表.......................................................118

456节假日安全检查表........................................................120

457防火、防爆及消防安全检查表.............................................121

4.5.8安全隐患整改书.........................................................123

4.5.9安全检查整改报告.......................................................124

4.6持证人员培训考核记录........................................................125

4.6.1人员持证信息表.........................................................125

4.6.2员工培训记录...........................................................126

4.6.3从业人员安全培训教育档案..............................................127

4.7质量信息反馈记录............................................................128

4.71质量信息反馈记录........................................................128

4.8设备和仪器仪表的维护保养、检修、检查、检定记录.............................129

4.8.1设备巡检记录...........................................................129

4.8.2设备维护保养记录.......................................................131

4.8.3仪表检查表.............................................................132

4.8.4仪表保养维护记录表....................................................133

4.8.5装卸用管耐压试验报告..................................................134

4.8.6装卸用管压力试验记录..................................................135

4.8.7电气设备安全检查表.....................................................136

4.8.8监测仪器安全检查表.....................................................138

4.8.9特种设备专业安全检查表................................................139

4.8.10机械设备安全检查表...................................................142

4.8.11安全装置检查表........................................................144

4.8.12仪器仪表检定记录.....................................................146

4.8.13特种设备检定记录......................................................147

4.9事故应急预案演练和评价记录..................................................148

4.9.1演练签到记录表.........................................................148

4.9.2应急预案演练评估表.....................................................149

5

前§

XXXXX公司位于XX园区XX路XX号，成立于XX年X月X日，

注册资本XXXXX万元整，主要从事仓储服务。公司于2016年经

省、市相关监督部门行政许可从事移动式压力容器充装工作。

公司依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规

则》，参照有关法律法规安全技术规范标准编写了《移动式压力

容器充装质量管理手册》，该手册是本单位质量管理体系的全面

阐述和长期遵循的文件，全体员工将以此为准则，使移动式压力

容器充装质量管理体系持续有效地运行，以保证所从事的移动式

压力容器充装工作质量符合法律、法规、安全技术规范的要求，

充装的移动式压力容器安全可靠。

6

第一章总则

1.1概述

本《移动式压力容器充装质量管理手册》（以下简称手册）是本单位

开展移动式压力容器充装活动的规范性和纲领性文件，为保证质量手册的

权威性、严肃性和完整性，对手册的制订、修改、发放、宣贯和保管予以

控制。

1.2适用范围

本手册适用于公司移动式压力容器的充装管理和过程控制。

1.3手册组成

本手册由充装要素控制程序、管理制度、安全操作规程、充装工作记

录和见证资料等组成。

1.4编写依据

1.4.1《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

1.4.2《江苏省特种设备安全监察条例》（2004修改版）

1.4.3《移动式压力容器安全监察规定》（TSGR005-2011）

1.4.4《特种设备安全技术规范》（TSG07-2019）

1.4.5其它有关法律、法规、标准等。

1.5手册管理

1.5.1手册的编号、发放、登记、宣贯、更改和存档由公司生产部归口管

理。

1.5.2手册的编制、修改由技术负责人组织进行。

7

1.5.3手册由总经理批准颁布。

1.5.4手册采用活页装订方式。

1.5.5手册分受控和非受控两个版本。

1.5.6手册发放范围：总经理、技术负责人、安全员、检查人员及充装有

关人员。手册发放时要注明受控状态并登记“发放编号”，由持有者签收。

1.5.7持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得外借。如发生遗

失，应及时申报和登记，经技术负责人批准后补领。持有者调离本单位时,

应将手册退还并办理登记手续。

1.5.8各版手册均应在资料室长期保存一份，并标记版本信息和使用有效

期。

1.5.9在执行过程中，遇有下列情况之一时应对手册进行修改：

a.本单位机构或管理职责有重大变化。

b.编制手册所依据的有关法规、标准有较大变动。

c.在执行中发现手册内容不适用于本单位的实际情况。

d.发生其他必须修改的情况。

1.5.10手册的更改一律采用换页、插页的方式，由资料管理员统一向手册

（受控文本）的持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。收回的原页，

应作相应记录并进行作废处理。未经管理者代表批准，任何部门和个人均

无权擅自对手册进行修改。

1.5.11手册由技术负责人组织宣贯并负责解释，技术负责人对各部门执行

手册的情况实施监督。

8

1.6充装质量保证体系

1.6.1安全及质量管理机构框架图

9

1.6.2充装质量保证体系控制图

填写记录

车辆出厂

10

1.6.3充装工艺流程图

11

第二章充装要素控制程序

2.1质量方针和目标

2.1.1质量方针

质量方针：安全第一、预防为主、科学管理、全员参与。

2.1.2质量目标

2.1.2.1质量：充装的气体质量合格率100%,充装量达标率100吼

2.1.2.2服务：用户满意率100%。

2.1.2.3改进：改进措施落实率100%。

2.1.3保证措施

2.1.3.1各部门应根据自身的特性制订相应的、定务性的、阶段性目标，

以支持并正确保证充装站质量目标实现。

2.1.3.2公司的质量目标通过管理评审进行考察，各部门的质量目标每季

度定期考核，对存在的问题及时纠正。

2.2文件和记录控制

2.2.1文件控制范围

2.2.1,1形成文件的质量方针和质量目标；

2.2.1.2充装质量保证体系手册和和程序文件；

2.2.1.3确保充装过程有效运行和控制所需的文件；

2.2.1.4与质量管理体系要求有关的记录；

2.2.1.5确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件，外来文件包

括：

a.国家法律、法规、安全技术规范、标准；

b.用户提供的设计文件、技术条件；

12

C.供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

2.2.2文件控制程序和内容

2.2.2.1文件编制

质量保证体系文件由技术负责人组织有关人员编制、修改。编制必须

严格遵守法规及规范要求，并结合公司实际，要作到表述清晰、准确，版

面整洁，并易于识别和检索。

2.2.2.2文件审核

质量保证体系文件必须经编制人员进行初审，技术负责人进行审核。

2.2.2.3文件审批批准

经过审核的质量保证体系文件由总经理审批批准。

2.2.2.4文件标识

文件分为“受控”和“非受控”，分别加盖“受控”和“非受控”印

章。本单位内部使用“受控”，呈报给相关监管部门和发放给客户等第三

方为“非受控”。

2.2.2.5文件评审与更新

1）按照每三年一周期或当公司组织机构、产品品种、工艺流程、相

关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新,

若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。

2）为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应建立《受控文件

清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。

2.2.2.6文件的发放与回收

1）文件的发放与回收由技术负责人负责。

2）技术负责人在文件上加“受控”标识、编制分发号，填写《文件

发放（回收）登记表》。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件

的有效版本。

3）当质量管理体系文件破损严重，影响使用时、由文件使用人提出

13

申请，到技术负责人办理更换手续，交回破损文件，补领新文件。新文件

的分发号仍沿用原文件分发号。总经理将收回文件销毁。

4）质量管理体系文件发生丢失时，由使用人提出申请，分管负责人

签字，经技术负责人同意后，办理领用手续。补发时，给予新的分发号，

并将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。

2.2.2.7外来文件的控制

1）由安全负责人负责国家法律、法规、安全技术规范、标准等外来

文件的辨识和收集或购买，在《受控文件清单》上登记，并组织进行分发

和落实。

2）外来文件发放时，应编写分发号，并填写《文件发放（回收）登

记表》。

3）用户提供的设计文件、技术条件、分供方产品质量证明文件、资

格证明文件等外来文件由对应负责人负责接收，在《受控文件清单》上登

记。

2.2.2.8文件的换版与作废

1）文件经多次修改或大幅度修改应进行换版，原版次文件作废，由

技术负责人负责换发新版本。

2）文件作废时，技术负责人收回作废文件，由原文件批准人批准后,

统一销毁。

3）因法律或其他原因需保留的作废文件，加盖“作废备查”印章后

方可保留，并记录《作废文件清单》。

4）文件更改与换版时，应对《受控文件清单》进行相应的修改。

2.2.3记录控制

2.2.3.1记录控制范围

记录为除质量保证体系手册、程序文件外的三级文件，包括手册、程

序文件、管理制度中对过程控制和记录的表格等见证性文件。

14

2.2.3.2记录控制程序和内容

2.2.3.2.1记录的审批

1）记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准；

2）审批后的记录报办公室备案保存，办公室编制《受控记录清单》。

2.2.3.2.2记录的填写和确认

1）各种记录按规定的内容、格式填写，并要求字迹清晰、内容真实、

准确、完整。

2）必须按照质量手册和程序文件及记录里规定的填写人放可填写对

应的记录，其他无填写资格的人禁止填写记录。记录填写后，按照质量手

册、程序文件及记录里规定的确认人、复核人、审核人对记录的填写进行

确认。

3）一般情况记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修

改人签字或盖章，并注明更改日期。

2.2.3.2.3记录的收集与归档

记录形成部门负责收集、整理本部门形成的记录。

2.2.3.2.4记录的保管和保存期限

1）记录存放应便于存取和检索。保存期内的记录，应防止损坏、变

质和丢失，应有防潮、防腐措施。

2）记录由记录形成部门负责保存，保存期一般不少于三年，法律法

规、合同有要求的记录，按要求执行。

2.2.3.2.5记录的销毁

超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》，

经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。

2.2.3.2.6记录的评审与更新

1）按照3年一周期或当公司的组织机构、产品品种、工艺流程、相

关法律法规发生变化时，应对相关记录进行评审，以确定其是否需要更新,

若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。

15

2）为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应建立《受控文件

清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。

2.3设备控制

2.3.1设备控制范围

充装站设备控制范围包括充装站生产设备、检验与试验设备及设备附

属安全附件。

2.3.2设备采购控制

2.3.2.1由设备责任人根据需要提出设备需求计划，报送总经理批准后采

购。

2.3.2.2设备采购应对供方评价合格，评价内容包括：

1）设备制造和销售资格；

2）供方设备的特性，使用性能主可靠性；

3）设备的经济性能及价格；

4）质量保证体系管理及售后服务程度；

5）社会信誉

2.3.2.3设备采购应建立采购合同，以明确采购设备的规格、型号、功能、

附件及售后责任。

2.3.3设备验收控制

2.3.3.1设备应逐台实施到货验收，内容包括：

1）文件资料审查；

2）检查包装及外观；

3）功能性试验；

4）附件清查检查。

必要时应由供方到货现场共同开箱，实施上述检验。

2.3.3.2固定设备应在安装试车合格才能作出最终采购验收。

16

2.3.4设备的使用控制

2.3.4.1使用部门根据需要，提出设备使用计划，经设备责任人批准，办

理出库手续。

2.3.4.2使用部门应建立健全设备的操作规程和岗位责任制，加强对设备

的维护检查和预防性试验。

2.3.4.3设备应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要设备要凭证

操作，保证设备专管率达100%,设备的完好率不低于90%,使用中的主要

设备及安全环保设备和附件完好率达到100%。

2.3.4.4设备使用人员应正确使用设备，按操作规程操作，不得违章操作,

所有设备使用前应进行检查，不完好设备不得使用，不在检定有效期内的

检验与试验装置不得使用。

2.3.4.5设备的使用单位应对设备的使用环境条件进行控制，使用环境应

符合技术资料、使用说明书的规定，确保其技术性能和使用特性。

2.3.4.6未经设备责任人批准，任何人不准外借设备。

2.3.4.7使用检验与试验装置时，使用者应确保测量不准确度已知，并与

所要求的测量能力相一致。

2.3.4.8使用者在设备的搬运、防护和储存过程中，要遵守使用说明书和

操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好。

2.3.5设备管理与标识控制

2.3.5.1建立设备档案、设备台帐、卡片，对设备进行编号管理。设备编

号应标在设备上，做到台帐、卡片与实物三对口。

2.3.5.2根据设备防潮、防锈、防晒、防振、防磁等要求进入库保管，并

按规格、型号有序排列。

2.3.5.3建立设备状态标识，包括下面几种状态：

1）完好使用状态一用挂牌或标签标识“完好设备”

2）限用一降级使用的设备，表明准用级别和性能指标；

17

3）带病使用状态一无标识使用；

4）封存状态一用挂牌或标签标识“封存”，该设备自封存之日起停

用，使用前应启封签定合格；

5）报废状态一在实物上标写“报废”，报废设备应及时隔离。

2.3.5.4规定设备保管人，在库内及使用场地管理设备。

2.3.5.5建立设备使用规程和安全保养规程，将内容落实么每个管理人及

使用人，使其明确遵守或按规定实施，必要时建立标牌，提醒其操作、保

养事项。

2.3.5.6检验与试验装置的初次检定

经验收合格的检验与试验装置，由设备责任人送计量单位检定合格

后，贴上相应的标识，并作出档案。

2.3.5.7检验与试验装置的周期检定

1）设备责任人于每年一月份编制本年度的计划，根据计划在检验与

试验装置检定有效期前一月，统一收集进行检定，并由检定单位出具相应

的检定报告。

2）检定合格的检验与试验装置，需贴标签并注明有效期。检定不合

格的贴上“不合格标签”，对因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签的

检验与试验装置，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但检验与

试验装置要挂牌，便于追溯。

2.3.6设备保养及维修控制

2.3.6.1建立设备日常保养、小修、中修及大修四级保养维修制度，设备

责任人根据设备性能，使用频度，规定大修、小修及中修周期。通常，一

般设备每年检修一次，专用设备半年检修一次，维修记录进入设备档案。

2.3.6.2设备的维修由使用部门提出，设备责任人审核，总经理批准。

2.3.6.3设备的保养由使用部门全面负责，应及时对设备进行清洁、润滑、

紧固和调整等。

18

2.3.6.4设备小修、中修及大修后应试运转，并对设备的使用性能及安全

性能作出签定。对已不能达到额定出力及安全要求的设备，实施降级处理,

或报废。降级使用的设备作出限用标识。

2.3.6.5设备小修以后的签字由设备责任人主持，设备大修、中修后的签

字由总经理主持，设备责任人及相关责任人参加。

2.3.7设备的检查控制

2.3.7.1设备操作人员负责设备的日常检查，设备责任人定期抽检。

2.3.7.2设备每年定期检查一次，由设备责任人对所有设备进行检查，检

查事项包括：

1）设备运转记录和现状；

2）设备清洁、润滑、坚固、出力达到标准的状况；

3）设备附件及安全设备完好情况；

4）保管人员职责履行情况等。

2.3.7.3设备年检对设备作出评价，等级包括：

1）完好设备一满足完好要求，挂“完好设备”标识使用；

2）可用设备一满足完好部分要求，仅出力不足的设备提出降级的使

用规定，在限用条件下使用；

3）对不能满足完好要求的设备拟定计划组织大、中、小修；暂不维

修的设备实施封存；无法维修或已无维修价值的设备确定报废。

2.3.7.4由设备责任人组织按月、季定期实施的或不定期实施的巡回检

查，发现问题向总经理作出报告，必要时组织专业人员进行签定。并采取

临时措施，包括：

1）撤消“完好设备”标识，责令整改。

2）封存禁用；

3）组织紧急大、小、中修。

19

2.3.8设备的报废控制

2.3.8.1无法维修或已无维修价值的设备，经设备责任人检验审核后，上

报总经理批准后报废。

2.3.8.2报废的设备应就及时进行处理，并做好废料的回收。

2.3.8.3专用设备和检验与试验装置报废后应及时进行补充，确保工作正

常进行。

2.4充装介质检测控制

2.4.1检测职责

2.4.1.1化验责任人负责购进的商品物料的验收，以验证产品的要求得到

满足；

2.4.2.2检查人员负责充装前对槽车内部介质分析和余压检测以及充装后

槽车的检查，防止槽车超装。

2.4.2检测程序

2.4.2.1综合管理部负责联系商品物料的采购，其物料的提供商应是具有

提供符合产品技术标准的生产商或者供应商；

2.4.2.2化验责任人负责所购物料的质检证书、货单验收。对不符合产品

技术标准的物料，应拒绝接收。符合产品标准的，方可安排进罐。

2.4.2.3当待充装槽车到厂时，检查人员首先对槽车司乘人员提供的各类

证件以及充装车辆进行检查，使用便携式微量氧分析仪分析检测槽车内部

介质，要求氧含量低于1%;同时通过查看槽车上压力表检查槽车余压，要

求压力小于0.4Mpa。对符合要求的车辆方可安排充装。

2.4.2.4充装人员负责记录充装前槽车的内部介质和余压检测结果以及

槽车司乘人员、车辆牌号、随车证件、充装前后的过磅重量等相关记录，

存入专门档案。

2.4.2.5进行检测时要遵循如下安全要求：操作人员必须穿戴好劳防用

品，劳防用品不全或不符合安全要求禁止进场；进场充装人员必须先消除

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人体静电；充装场所禁止接打电话；槽车随行人员必须保证2人以上，需

有监护人员。

2.5人员管理

2.5.1人员管理目的

通过对充装站与质量有关的所有人员的培训，使其获得必要的专业知

识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由合格人

员进行。

2.5.2人员基本要求

2.5.2.1技术负责人：具有大专以上（含大专）学历，取得含压力容器安

全管理项目的《特种设备人员证》；具备相关法律法规及专业知识；

2.5.2.2安全责任人：具有大专以上（含大专）学历，取得含压力容器安

全管理项目的《特种设备人员证》；具备相关法律法规及专业知识；

2.5.2.3其他人员：设备管理员、充装人员、检查人员等均应参加质监部

门的专业培训，并取得有关部门颁发的资格证书。

2.5.3培训计划及实施

2.5.3.1人事主管根据充装站实际情况制定培训计划，各部门按计划执

行，并对培训过程和结果进行记录。

2.5.3.2计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经总经

理批准后，由相关部门组织实施。

2.5.4培训对象和内容

2.5.4.1对从事操作的人员进行岗位知识的培训，岗位调整后进行新岗位

知识的培训。

2.5.4.2对中层和技术人员进行管理和技术知识的教育和培训。

2.5.4.3对新职工进行质量、安全、充装站规定及其它知识和作业技能的

培训。

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2.5.4.4根据作业特点，定期对在岗职工进行技能培训。

2.5.4.5对从事特殊过程作业人员（包括特殊工种人员）进行特殊作业培

训（包括公司内部培训和派员参加外委培训），做到持证上岗。

2.5.4.6对于必须经国家质量技术监督部门或行业主管部门培训考核的

工种，接受国家质量技术监督部门或行业主管部门的培训、考核和监督，

做到持证上岗，建立培训档案。

2.5.3.7保存员工培训记录和培训档案。

2.5.4培训质量考核

每年年底总经理负责组织召开年度培训工作会议，由人事主管通报培

训考核成绩，评估培训效果，征求意见和要求，便于制定下年度的培训计

划及开展工作。

2.6充装工作质量控制

2.6.1充装工作质量控制的范围

2.6.1.1充装责任人按照其规定的岗位职责，负责充装工作质量和安全的

监督、技术把关。

2.6.1.2安全责任人负责充装站的安全检查、监督工作；

2.6.1.3充装前检查人员负责对运输人员、车辆的资质检查及车辆安全设

施的检查，详细填写充装前检查记录。

2.6.1.4充装人员负责整个充装过程的操作及监护，详细填写充装过程检

查记录，并做好事故发生的应急准备。

2.6.1.5安全管理人员负责对充装规程的安全进行监督检查。

2.6.1.6充装后检查员负责对车辆及系统的各项设施进行检查，并详细填

写充装后检查记录。

2.6.2充装工作质量控制程序和内容

2.6.2.1槽车充装前的检查

充装检查员按照相关安全技术规范和操作规程的要求，对充装前的槽

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车逐台进行充装前的检查，核对车辆资质、运输证件、司机及押运人员证

件等；在车辆充装前，检查人员对车辆空车称重量、车辆总质量、荷载装

载量、允许装载量等装车信息进行核实，根据实际允许装载量向充装站发

出指令，并将检查情况记入《危化品车辆入厂检查表》和《槽车充装、检

查记录》中。

有下列情况之一的，为不合格槽车，严禁进入充装环节，并记入不合

格槽车处理记录：

1）首次充装或定期检验后首次充装的移动式压力容器必须符合现行

标准中有关置换或抽真空处理的规定。

2）槽车铭牌或管体字样不清的槽车。

3）槽车无重量标记或标记不清无法识别的槽车。

4）槽车内介质不清楚的槽车。

5）超过检验期而未检验的槽车。

6）槽车外观有明显机械损伤、变形、腐蚀严重不能保证安全的槽车。

7）罐体出现针状气孔的、阀门操作密封性能失效的槽车。

8）附件或零件不全、损坏或不符合规格的槽车等。

2.6.2.2充装过程控制

1）充装人员在进行移动式压力容器充装作业时，按要求穿戴好相应

的劳保用品，应严格执行槽车充装操作规程。

2）必须保证两名操作员协作，对槽车进行充装，操作人员对充装过

程进行监护不得脱离岗位。

3）充装人员必须持证上岗，未经培训及未经考试获得证书的操作人

员不准上岗工作。

4）充装过程中严格遵守各工艺指标，确保充装作业的压力、流速、

温度、充装量在指标范围内。

5）安全责任人和安全管理人员应随时对充装作业安全措施及安全操

作进行监督检查，发现问题及时进行整改。

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2.6.2.3充装结束控制

1）充装人员在断开装卸臂与槽车连接前必须进行物料回收操作，再

用氮气将物料置换，装卸臂置换至物料含量小于爆炸极限以下。断开后，

装卸臂应缓慢移动，禁止松手后装卸臂自由漂移，将槽车装车阀门上好盲

板，拿开防滑木削和警示牌

2）检查人员与充装人员共同对槽车进行检查，确定无安全隐患后，

车辆离开装车栈台，检查人员应认真填写充装后检查记录。

3）检查人员对充装罐车进行重量复检，如发现超装应通知充装人员

进行卸载，严禁超装车辆出厂。

2.7信息追踪和质量服务

2.7.1信息追踪和质量服务控制范围

2.7.1.1适用于本站所有信息追踪和质量服务有关的程序。

2.7.2信息追踪和质量服务程序和内容

2.7.2.1技术负责人负责信息追踪和质量服务管理。

2.7.2.2本站的有关充装信息按照特种设备信息化要求，及时上传至全国

移动式压力容器公共服务信息追溯平台，做到信息真实有效，并对充装过

程实施全过程质量追溯，确保质量有效。

2.7.2.3信息采集上传。通过将槽车充装过程有关信息进行归集、整理，

及时上传，确保充装记录数据真实有效。

2.7.2.4质量安全控制。严格执行操作规程、质量标准，依据相关规定，

向客户提供充装证明资料。不断征求客户对质量安全、优质服务等方面的

意见、建议，通过整改，确保信息、质量的有效控制。

2.7.2.5综合管理部负责建立客户档案，商务人员经常与客户保持联系，

定期访问记录，并整理归档。

2.7.2.6公司内设立服务热线，受理客户反馈，接到客户反映质量问题时,

商务人员立即到该客户处了解情况，分析出现问题的原因，如果是由于使

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用不当造成的，要当场指出其错误之处，如果是商品本身的质量问题，则

须按实际情况给予处理。

2.8执行特种设备许可制度

2.8.1执行特种设备许可制度控制范围

2.8.1.1对充装站内所有压力容器等特种设备实行特种设备许可控制。

2.8.1.2本站的压力容器其建造、定购、安装、检验、修理、使用管理等

都必须符合特种设备相关法规规定。

2.8.1.3本站的充装条件严格执行《特种设备生产和充装单位许可规则》

（TSG07-2019）,及时向市场监督管理局申请充装许可的延续，确保合

法充装。

2.8.1.4充装站设备责任人负责落实执行特种设备许可制度。

2.8.2执行特种设备许可制度程序和内容

2.8.2.1设备责任人定期收集和识别特种设备许可证管理相关的法律、法

规、规章及规范，编制目录，每年组织对法规遵守情况进行评价。

2.8.2.2购买、安装、使用的特种设备必须有完备的出厂资料和监管手续

的特种设备，安装时必须进行告知和接收监管，及时办理使用证。

2.8.2.3特种设备必须配有正确的计量仪表及安全附件（包括：安全阀、

爆破片），并定期校验。

2.8.2.4特种设备必须由经过培训，技术熟练的操作人员进行操作。如有

资质要求，必须培训取证后，方可进行操作。

2.8.2.5特种设备许可情况（如企业名称、生产场地、质保体系等）发生

变更、变化时，由生产部及时向相关方主管部门办理申请和备案手续。

2.8.2.6许可证原件归档，复印件使用需经总经理，并加盖公章有效。

2.8.2.7根据规定充装站在特种设备许可证有效期满6个月前主动提出书

面换证申请，主动配合和接受换证审核机构的审查，并对审查人员提供必

要的条件。

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2.8.2.8充装站主动接受各级特种设备安全监管部门的监督，对于进厂监

察人员的工作予以积极配合。

2.8.2.9特种设备必须及时办理注册登记手续，并在规定位置挂上“注册

登记牌”。

2.8.2.10特种设备要进行经常性日常维护和保养，并定期自行检查，并

作好记录，发现异常情况及时处理并上报。

2.8.2.11特种设备要定期检验，周期按国家有关规定执行,检验不合格的

特种设备不得继续使用。

2.8.2.12特种设备存在严重事故隐患或超过安全技术规范规定使用年限

的应当予以报废，并向特种设备安全监察管理部门办理注销。

2.8.2.13特种设备出现故障或发现异常情况，必须及时对其进行全面检

查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

2.8.2.14特种设备所有的技术档案资料必须由设备责任人妥善保管。

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第三章管理制度和人员岗位责任制

3.1安全及质量管理机构框架图

3.1-1安全及质量管理机构框架图