年度安全风险辨识评估报告1

包头市石拐区凯越露天煤矿包头市石拐区凯越露天煤矿2016年12月23日前

言为切实贯彻落实国务院安委会办公室《关于标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办[2016]3号），进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我矿成立了以矿长为组长的评估专家组，对煤矿上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。第一章

安全风险分级辨识评估专家组构成及职责一、专家组构成组

长：倪超旺职务：矿长技术负责人：丰树中

职务：总工程师工作负责人：郭永乐

职务：安全副矿长成

员：陈明富

职务：生产副矿长皇储娟职务：机电副矿长王勇

职务：区队长王孝康职务：现场负责人陈赞龙职务：现场负责人安全风险分级辨识评估工作办公室设在调度室，由分管部长具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。二、职责分工组长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照煤矿安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。办公室：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部室，定期对煤矿所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善煤矿安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。调度生产指挥中心：负责采掘作业地点、大型机械设备、运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。机电运输部：负责地面机电检修厂区、运输、排矸线路等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。矿部：负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。生产技术部：负责井下各作业地点煤与瓦斯突出情况的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。经营管理部：负责材料库等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。第二章

安全风险辨识评估基本内容一、安全风险辨识评估范围根据专家组对煤矿所有作业地点进行排查，按照危险源、至灾因素、设备运转影响范围等，确定安全风险辨识评估地点共包括9处。（具体范围见安全风险辨识清单）二、安全风险辨识评估方法和主要内容（一）风险辨识1.重大危险源根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危险源按照、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。2.隐蔽致灾因素按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、不良钻孔、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。3.生产作业中的关键环节按照采、掘、运、防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。（二）风险评估对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果表1：L值的确定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值的确定分数值分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤（三）风险等级按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需公司各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需公司各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。3.黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队组逐级落实措施、重点防控。4.蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。表4：风险等级标准风险分级等级D（值）危险程度红色风险重大D（值）≧320极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风险较大320﹥D（值）≧160高度危险，应采取严密防控措施黄色风险一般160﹥D（值）≧70一般危险，应采取有效防控措施蓝色风险低70﹥D（值）危险，需严格按章正规操作（四）管控措施各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（部门、队组、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。（五）风险公告对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内容。让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。三、安全风险辨识、评估、管控工作流程第三章

安全风险辨识评估结论和管控措施一、评估结论包头市石拐区凯越露天煤矿积极开展安全风险辨识和分级管控工作，组织各部室相关人员，成立专家组，召开专题会，对煤矿所有范围内的作业地点和场所进行了全面排查，目前已完成初步的风险分级排查工作，共排查风险作业地点9处，其中地面主要包括材料库、机电厂区、运输线、运煤路线、锅炉房、宿舍楼等人员密集场所。二、安全风险辨识清单及管控措施见附表三、安全风险辨识成果通过对煤矿全覆盖的安全风险辨识评估工作开展，对煤矿范围内所有存在的危险因素进行了辨识和评估，并制定了基本的安全管控措施，使公司广大员工和各级领导干部，清楚明了公司目前存在的各类安全风险因素，同时了解了相关的现场管控措施，特别是各作业地点人员，对自己作业过程中所接触的安全风险因素有了更明确的认识，进而能够加强在作业过程中，从安全意识上增强了该方面的管控行为，从而大大降低了作业过程中由于认知不到位，导致现场管控措施落实存在漏洞引发事故发生的几率。同时由于安全风险公告栏的设置，使进入该区域的人员，能够很清楚的知道，区域安全风险因素，从而一方面避免由于对现场认识不足，导致事故的发生。另一方面，便于安全管理人员对现场安全风险管控措施落实情况的排查。通过安全风险辨识评估工作的日常开展，我公司安全保障能力得到了很大的提升，从实施以来未发生重大隐患事故和人身伤害事故。安全风险辨识清单（地面）地面风险源风险类别风险鉴定等级评估分数（D=LEC)管控措施地面配电室电气危险性黄色90=1×6×151、严禁非作业人员随意进入。2、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号，然后进行操作。3、操作前认真检查断路器状态，按倒闸操作规定认真执行。4、操作时按照倒闸操作规定先拉负荷侧或先合电源侧刀闸。5、必须戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上进行操作。地面风险源风险类别风险鉴定等级评估分数（D=LEC)管控措施办公区、宿舍区、人员密集区域蓝色42=1×6×71、熟悉所在区域楼层情况和疏散通道。2、设置明显的人员撤离安全指示标识。3、定期检查消防设施、器材和应急灯，确保随时有效。4、组织开展相关的疏散应急演练，增强员工应急处置能力。5、严禁随意使用大功率电气。饭庄（茶炉房使用锅炉）、锅炉房压力容器橙色270=3×6×151、水位计严格按照规定每班进行冲洗，确保水位显示准确。

2、运行中严格监视水位、压力、温度，杜绝超压和缺水、满水事故的发生。3、锅炉维修时，严禁带压作业，需将压力降为零后，再进行操作。4、接到停送气命令时，应严格执行停送气制度。认真填写停、送气票，确认停、送气的具体地点，然后操作。公司办公楼（班中餐、食堂煤气罐使用及贮藏）爆炸危险性橙色270=3×6×151、定期对燃气管道、液化气瓶进行安全检查，防止腐蚀、破裂造成漏气。2、严禁敲打、磕碰燃气管道及液化气瓶。3、严禁非作业人员进行操作。物资供应部库房、火灾蓝色42=1×6×71、物品按规定分类存放，做好日常的保养和维护。2、定期走动巡查，做好相关记录，定期检查消防安全设施地面风险源风险类别风险鉴定等级评估分数（D=LEC)管控措施煤台火灾蓝色42=1×6×71、严禁人员随意登上煤台。2、严禁出现易燃易爆物品和明火。3、定期走动巡查，发现异常及时汇报职工澡堂人员密集区域蓝色42=1×6×71、对澡堂要加设防烫、防滑等设施；2、每班填写消毒记录；3、洗澡期间避免拥挤。4、身体出现不适等情况及时进行警示。车辆行驶运输危险性蓝色42=1×6×71、车辆运行速度不得超过