双重预防体系运行情况自评报告

-1415-河南省建筑施工工工安全生生产风风险隐患患双重重预防体体系建建设首批批标杆杆企业评评估认认定检查查记录录表（实地检查项目目目用表）企业名称：项目名称称：：序号评估要点检查内容检查扣分标准否决项要求评估记录及扣分分分情况累计扣分是否有否决项1组织机构（2分）1.项目领导导导机构文文件1.未以正式式式文件明明确建建立项目目双重重预防体体系建建设组织织机构构的，扣2分。/2.领导机构构构人员组组成情情况2.项目组织织织机构组组成人人员至少少包括括项目经经理、生生产负责责人、安安全负责责人、技技术负责责人以以及安全全、质质量、技技术、设设备、物物资、分分包单位位项目目负责人人，每每缺一个个岗位位扣0.2分；项目目经经理未担担任双双重预防防体系系建设主主要领领导职务务的，扣0.5分。3.双重预防防防体系建建设职职责3.未明确项项项目组织织机构构各组成成人员员相应的的双重重预防体体系建建设职责责的，每每一项不不符合合扣0.2分。4.项目体系系系建设实实施方方案4.方案未明明明确实施施时间间、责任任人与与分工、工工作作任务、阶阶段段性目标标等，每每一项不不符合合扣0.2分。2全员培训（2分）1.培训计划划划1.未制定项项项目双重重预防防体系培培训计计划的，扣扣0.5分。抽查1～10%%但不少少于5名相关岗岗位位人员,5人及以上上或或超过半半数人人员未掌掌握企企业双重重预防防体系培培训内内容，评评估不不予通过过。2.培训记录录录2.项目、班班班组级培培训记记录、档档案不不详实或或培训训记录无无效果果评价，无无签签到表，无无教教材或课课件、授授课人等等相关关记录的的，扣扣0.5分；未分分层层次进行行培训训，缺少少项目目级或班班组级级的一项项扣0.2分。3.培训考试试试情况3.培训结束束束未组织织进行行闭卷考考试或或考试内内容无无针对性性、流流于形式式的，扣0.5分。3体系文件（2分）1.隐患排查查查治理制制度1.项目未制制制定《隐隐患排排查治理理制度度》的，扣扣1分。/2.项目有关关关制度发发放或或传达情情况2.项目部及及及其2个班组和和岗岗位有关关制度度未传达达到的的，发现现一个个扣0.2分。4责任考核（2分）1.双重预防防防体系建建设考考核奖惩惩相关关记录1.无项目部部部对班组组或人人员相关关奖惩惩记录的的，扣扣0.5分。/5风险点确定（2分）1.作业活动动动风险点点清单单1.项目未建建建立作业业活动动风险点点清单单，扣0.5分；清单单未未涵盖项项目所所有危大大工程程主要作作业活活动的，缺缺一一项扣0.2分。有超规模危大工工工程风险险点遗遗漏或抽抽查的的40个风险点点中中有10%划分不符符合合要求的的，评评估不通通过。2.设备设施施施风险点点清单单2.项目未建建建立设备备设施施风险点点清单单，扣0.5分；清单单未未涵盖项项目所所有危大大工程程主要设设备设设施的，缺缺一一项扣0.2分。3.风险点划划划分、确确定情情况3.从作业活活活动风险险点清清单和设设备设设施风险险清单单中各抽抽查20个风险点点，风风险点划划分、确确定不符符合划划分原则则（不不合理）的的，一一项扣0.2分。6危险源辨识分析（5分）1.项目有关关关作业活动动危险险源辨识识、分分析情况况1.未按照作作作业危害害分析析法或其其他适适用的评评估方方法针对对作业业活动逐逐个进进行危险险源辨辨识、分分析的的，缺一一项扣扣0.5分；从作作业业活动分分析评评价记录录中抽抽查20个危险源源（危危险有害害因素素），核核查其其作业活活动、作作业步骤骤、危危险源辨辨识、分分析是否否符合合有关要要求，重重要危险险源是是否遗漏漏，一一项不符符合扣扣0.2分。抽查的40个危危危险源辨辨识记记录中，有有10%不准确或或重重要危险险源遗遗漏的，评评估估不通过过。2.项目有关关关设备设设施危危险源辨辨识、分分析情况况2.未按照安安安全检查查表法法或其他他适用用的评估估方法法针对设设备设设施逐个个进行行危险源源辨识识、分析析的，缺缺一项扣0.5分；从设设备备设施分分析评评价记录录中抽抽查20个危险源源（危危险有害害因素素），核核查其其检查项项目、重重要检查查标准准、危险险源辨辨识、分分析是是否符合合有关关要求，重重要要危险源源是否否遗漏，一一项项不符合合扣0.2分。7风险评价（5分）1.风险评价价价情况1.从作业活活活动评价价记录录和设备备设施施评价记记录中中各抽查20项评价，出出出现评价价取值值不合理理（偏偏低）、取取值值与结果果不一一致等情情况的的，一项项不符符合扣0.2分。应判定为重大风风风险而未未判定定为重大大风险险，存在在一项项的，评评估不不通过。2.事故类型型型描述2.未按照标标标准进行行事故故类型描描述或或事故后后果与与作业步步骤、检检查项目目以及及危险源源无因因果关系系、逻逻辑关系系的，每每项扣0.2分。8安全风险图（3分）1.项目风险险险分布图图和作作业安全全风险险比较图图1.无项目风风风险分布布图和和作业安安全风风险比较较图的的，缺少少一张张扣0.5分。风险分布图中重重重大风险险点、危危险源与与现场场实际情情况严严重不符符的，评评估不通通过。2.风险分布布布图中风风险点点标注情情况2.现场风险险险平面图图风险险点的标标注、位位置、名名称与与评估结结果不不一致，或或有有缺失和和错误误的，出出现一一处扣0.2分；标识识大大小不一一，形形式不规规范，扣0.2分。3.作业安全全全风险比比较图图内容3.作业活动动动风险比比较图图中分值值与风风险评估估结果果不一致致，扣扣0.5分；作业业活活动名称称不规规范，出出现一一条扣0.2分；作业业安安全风险险比较较图不足5项，或格格式式不规范范，扣扣0.2分。9风险控制措施（6分）1.核查风险险险控制措措施制制定情况况1.从受检项项项目作业业活动动分析评评价记记录和设设备设设施分析析评价价记录中中各抽抽查20个危险源源（危危险有害害因素素），控控制措措施与潜潜在的的危险源源及事事故后果果无对对应关系系、无无针对性性或与与实际不不符、可可操作性性较差差、有遗遗漏的的，一项项不符符合扣0.5分。抽查的40个危危危险源及及检查查的重大大风险险和较大大风险险中，10%及以上控控制制措施与与危险险源及潜潜在的的事故后后果无无对应关关系、无无针对性性或与与实际不不相符符、不具具有可可操作性性，或或未有效效落实实、管控控措施施缺失的的，评评估不通通过。2.全员参与与与控制措措施制制定过程程情况况2.抽查控制制制措施制制定评评审记录录有关关签字人人员中中无项目目技术术负责人人、安安全员、相相关关班组长长和作作业人员员的，每每人次扣0.2分。3.控制措施施施评审记记录3.无项目风风风险控制制措施施评审记记录，扣1分。4.现场风险险险控制措措施落落实情况况4.检查项目目目重大风风险及及至少2个较大风风险险相关岗岗位人人员未有有效落落实相关关控制制措施或或有缺缺失的，一一项项不符扣0.5分。10风险层级管控（5分）1.明确风险险险管控责责任1.各风风风险点和和危险险源未根根据管管控层级级确定定责任部部门及及人员，落落实实管控责责任的的，或责责任部部门及人人员专专业不全全，未未覆盖其其他相相关专业业的，每每项扣0.2分。抽查1-10%%但但不少于5名相关岗岗位位人员,5人及以上上或或超过半半数未未掌握本本岗位位应管控控风险险及相关关控制制措施的的，评评估不予予通过过。11风险分级管控清单（2分）1.作业活动动动类风险险分级级管控清清单1.项目未建建建立作业业活动动类风险险分级级管控清清单，扣0.5分。企业未建立风险险险分级管管控清清单的，评评估估不予通通过。2.设备设施施施类风险险分级级管控清清单2.项目未建建建立设备备设施施类风险险分级级管控清清单，扣0.5分。3.风险分级级级管控清清单格格式3.风险分级级级管控清清单中中内容及及格式式不符合合省厅厅《实施施细则则》等标标准要要求的，每每项项扣0.1分。4.风险分级级级管控清清单评评审4.项目风险险险分级管管控清清单未经经企业业组织相相关部部门、岗岗位人人员按程程序评评审的，扣扣0.1分。5.风险分级级级管控清清单发发布5.风险分级级级管控清清单未未经企业业主要要负责人人（或或总工或或区域域分公司司技术术负责人人）审审定发布布的，扣0.1分。12风险告知（2分）1.岗位作业业业人员持持卡情情况1.未制作发发发放《岗岗位安安全风险险告知知卡》，扣扣1分。/2.风险告知知知内容2.风险告知知知内容未至少包括括省省厅《实实施细细则》有有关内内容的，每每少少一项扣0.2分。3.重大安全全全风险公公告3.未在存在在在重大风风险的的工作场场所和和岗位设设置重重大安全全风险险公告栏栏（牌牌）或告告知地地点不当当的，每每处扣0.2分。4.风险评价价价结果的的告知知4.未对项目目目管理人人员、班班组和作作业人人员进行行有关关风险评评价结结果告知知培训训（发放放风险险管控清清单、安安全技术术交底底、专题题培训训等形式式）的的，扣0.2分。13编制隐患排查标准清单（6分）1.隐患排查查查标准清清单1.项目未结结结合实际际情况况编制隐隐患排排查标准准清单单的，扣3分。/2.隐患排查查查标准清清单内内容2.隐患排查查查标准清清单未未包括省省厅《实实施细则则》中中规定的的风险险点情况况、排排查内容容、排排查标准准、排排查方法法及频频次等内内容，每每项扣0.5分。3.项目、班班班组级隐隐患排排查标准准清单单3.未单独编编编制项目目和班班组级隐隐患排排查标准准清单单的，每每缺一一个层级级扣1分。4.基础管理理理类隐患患排查查标准清清单4.基础管理理理类隐患患排查查标准清清单项项目不全全、排排查标准准不具具体、不不符合合项目实实际的的，每项项扣0.5分。5.生产现场场场类隐患患排查查标准清清单5.生产现场场场类隐患患排查查标准清清单排排查内容容，未未包含各各风险险点、危危险源源及控制制措施施的，每每项扣扣0.5分。6.隐患排查查查标准清清单合合理性6.相关排查查查方法、组组织织级别、排排查查标准、排排查查周期等等不符符合隐患患排查查治理程程序及及规定要要求的的，每项项扣0.5分。14制定隐患排查计划（2分）1.隐患排查查查计划1.未制定项项项目隐患患排查查计划，或或安安全检查查计划划中未包包含隐隐患排查查内容容的，扣1分。/2.隐患排查查查计划内内容2.排查计划划划未明确确各类类型隐患患排查查的排查查时间间、排查查目的的、排查查要求求、排查查范围围、组织织级别别及排查查人员员等，缺缺一项项扣0.5分。15隐患排查实施（10分）1.隐患排查查查记录1.抽查近两两两月项目目部周周检、安安全员员日常检检查、班班组隐患患排查查记录表表或安安全检查查表，缺缺一项扣1分。伪造记录，弄虚虚虚作假，排排查查流于形形式的的（项目目受检检时存在在较多多隐患），评评估不予通过过。2.隐患排查查查计划实实施2.项目部未未未按照隐隐患排排查计划划组织织隐患排排查，扣1分。3.隐患排查查查记录详详实性性3.排查记录录录不详实实，隐隐患信息息填写写不准确确、不不全面的的，隐隐患排查查表存存在漏项项未排排查的，发发现现一项扣1分。16一般事故隐患治理（8分）1.隐患排查查查结果告告知1.项目部隐隐隐患排查查结束束后未采采取检检查通报报、检检查情况况反馈馈等形式式向从从业人员员告知知的，发发现一一项扣0.5分。30%及以上隐隐隐患未按按期完完成整改改，评评估不予予通过过。2.隐患整改改改通知书书2.针对查出出出的事故故隐患患未及时时下发发隐患整整改通通知书，发发现现一项扣0.5分。3.隐患整改改改通知书书内容容3.隐患整改改改通知书书内容容未包括括豫建建建[201199]21号文中附附录D的主要内内容容的，缺缺一项项扣0.5分。4.隐患治理理理情况4.检查项目目目部隐患患治理理台账，隐隐患患治理单单位未未按期完完成整整改，缺缺一项项扣0.5分。5.隐患整改改改验收情情况5.隐患整改改改后未对对整改改情况进进行验验收，包包括复复查结论论及复复查人签签字，一一项扣0.5分。6.隐患治理理理台账信信息6.隐患排查查查记录表表、整整改通知知书、隐隐患整改改反馈馈单等隐隐患治治理台账账信息息不对应应的，一一项扣1分。17重大事故隐患治理（10分）1.重大事故故故隐患确确定1.项目部自自自查隐患患中无无应定性性为重重大隐患患而未未定性的的现象象。根据相关标准，发发现应定性为为重大隐患而而未定性的，评评估不予通过过。2.重大事故故故隐患报报告2.项目部自自自查的重重大事事故隐患患无未未向企业业上报报的现象象。18信息系统应用（12分）1.全员参与与与隐患上上报功功能1.项目部未未未实现信信息化化系统全全天候