委外加工作业流程

序号

中山市峻国电器有限企业委外加工作业流程流程责任人表单

文件编号JG-版本A奏效日期页码委外加工作业流程作业内容1234567891011

委外加工申请NG审察OK《委外加工订单》编制NG审察/审批OK物料、资料准备外发加工实行NG进料查收OK信息办理异样办理OK后续跟进办理不合格品办理

物控员PMC部主管/采买部主管采买员采买部主管/总主管仓管员/物控员/采买员仓管员/采买员仓管员/品管员仓管员加工厂责任人/采购员财务人员物控员/采买员

《委外加工计划》《委外加工计划》《委外加计划》/《委外加工订单》《委外加工订单》《委外加工订单》《物料/半成品出仓单》/《放行条》《订单改正通知单》

在本企业有委外加工需求时，由物控员依据紧迫程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。PMC部主管、采买部主管分别对物控员送交的《委外加工计划》进行审察。若赞同则由署名确认后返交物控员；不一样意则说明原由，并返交PMC部主管办理。采买员依据《委外加工计划》，进行委外加工周期、数目剖析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并散发有关部门。采买部主管审察（或采买部主管指定的审察人员）或副总经理审批《委外加工订单》后散发有关部门，详细参照《采买作业流程》履行。仓管员依据《委外加工订单》准备好委外加工物料；物控员跟进物料的准备状况；采买员跟进委外加工所需资料。采买员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交库房主管审察后予以放行。采买员、物控员跟进委外加工进度。仓管员依据《物料进仓作业流程》进行数目查收；进料品管员参照《来料查验作业流程》查验加工回厂的物料。仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，关于委外物料不良信息以电话通知物控员。关于加工过程中产生的异样，由加工厂责任人或企业采买员两方进行交流、磋商，如需改正委外加工内容的，由采买员开具《订单改正通知单》报请批准赞同后传真至加工厂。财务人员审察物料发出数目与进仓数目能否一致，若发生物料欠缺的，须向加工厂索赔或按《供给商合作协议》办理。物控员、采买员负责参照《来料不合格品办理作业流程》跟进不合格品的办理，并实时提出能否增补加工；仓管员将物料不良信息以电话见告物控员。中山市峻国电器有限企业委外加工作业流程0目的

文件编号JG-版本A奏效日期页码为规范物料委外加工作业，保证知足生产需要，降低物料委外加工损失，特制定本作业流程。0范围合用于物料委外加工全过程的控制。3.0职责3.1总主管：负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最后审批工作；3.2采买部：负责确认《委外加工计划》；进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方交流和管理工作；3.3PMC部：负责《委外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审察、转发及物料进度控制工作；3.4PMC部（库房）：负责委外加工物料的发放；委外加工回收产品的数目查收；按指令将不良物料退给加工方；对加工方准交状况进行查核、统计；3.5品管部：负责委外加工前物料及加工达成后产品的质量查竣工作，对加工方质量状况进行查核、统计；进行委外加工样板确认与评估；3.6工程部：实时、正确地供给委外加工所需的图纸资料；进行委外加工样板确认与评估；3.7财务部：负责《委外加工订单》的订单了案作业及加工花费结算工作。4.0作业程序4.1物控员将《客户订单》中有委外加工需求的生产物料，于每个月20日前将下月委外加工状况，汇总在《委外加工计划》中，在进行物料需求剖析后，计算出需要委外加工物料的净需求数量（库房供给库存的时间为4个工作小时内）。并联合委外加工周期、最小加工量等状况编制合理的《委外加工计划》；4.2PMC部主管在接到《委外加工计划》后2个工作小时内达成审察工作。若审察不一样意，PMC编制审察批准中山市峻国电器有限企业委外加工作业流程

文件编号JG-版本A奏效日期页码部主管须说明原由，并退回物控员办理；若审察经过，则署名确认后直接返交物控员；4.3关于特别紧迫的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时内达成审察工作；4.4物控员将PMC部主管审察赞同的《委外加工计划》采买部主管确认。若确认无误，则署名确认；如有误，则反应给PMC部主管办理。要求采买部主管分别在在4个工作小时内达成确认作业；4.5物控员将审察经过的《委外加工计划》转交采买部、库房各一份，采买员对接到的《委外加工计划》（或《物料请购单》）进行审察，并联合委外加工周期、最小订购量、在途量等资料，进行委外加工期、量剖析，要求在1个工作日内达成（紧迫的要求在1个工作小时内达成）；4.6采买员在选择好知足交货期、质量、成本要求的加工方后，编制完好、正确的《委外加工订单》交采买部主管审察（或采买部主管指定的审察人员）、经副总审批后散发有关部门（库房须分发两份：收料员、仓管员各一份），详细参照《采买作业流程》履行；4.7必需时，采买员须供给外发加工作业所需资料（包含图纸、查验标准、作业要求书或其余有关资料等）和样品给加工方，如为技术方面的文件，须按《技术文件控制作业流程》、《供给商合作协议》中有关规定履行；4.8关于本厂需委外加工的成品或许半成品，由跟单员负责按《委外加工计划》中规定的达成日期跟进其生产进度。若发现与规定的生产进度有异时，须在半个工作小时内上报PMC部主管处理，以保证委外加工作业的顺利进行。若委外加工物料准备稳当后，由物控员通知仓管员、采买员做好委外加工前准备工作，采买员负责联系加工商来厂提货事项；4.9关于委外加工的外购、外协物料，仓管员在接到《委外加工订单》后，按订单要求准备好需委外加工的物料（起码在委外加工前1个工作日准备好）。若无误，在准备稳当后，仓管员须通知采买员；如有误，须在半个工作小时内反应给PMC部物控员，物控员确认无误后上报PMC部主管办理（办理包含延缓委外加工日期、通知采买部与供方交流等），以保证委外加工作业的顺利进行；编制审察批准中山市峻国电器有限企业委外加工作业流程

文件编号JG-版本A奏效日期页码4.10全部委外加工的物料都应是经过品管部品管员查验合格的物料，未经查验或查验不合格的物料，一律不一样意委外加工；4.11若发现委外加工物料为超出呆板规按限期或物料储藏限期的物料，由仓管员在委外加工前以《复检通知单》方式通知品管员复检，详细依《呆废物料办理作业流程》中有关规定履行；4.12待委外加工所需物料、资料准备稳当后，由采买员通知加工厂来厂提货，仓管员开具好《物料/半成品出仓单》（要求详尽填写委外加工订单编号、生产制令单号、产品型号、物料名称、规格/型号、单位、数目等内容，在“备注”栏中注明“委外加工”字样）、《放行条》，并与加工厂提货人员（须采买员参加；如为本厂人员拉物想到加工厂进行加工的，则交本厂收货人员署名确认）共同确认委外加工物料内容（包含物料名称、规格、数目、颜色等内容）。如有误，则改正《物料/半成品出仓单》或多退少补；若无误，则要求加工厂提货人员在《物料/半成品出仓单》上署名确认；4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交库房主管审察确认后将物料放行，保安依据《放行条》检查放行物件，详细依《保安管理制度》办理；4.14仓管员依据《物料/半成品出仓单》的实质出仓数目登录好台帐，并将《物料/半成品出仓单》分送至有关部门；4.15在整个委外加工过程中，物控员要随时掌握其进度，采买员以《委外加工进度跟催表》方式跟进加工进度，跟催至加工好的物料回厂；4.16加工厂送货人员或企业人员负责将加工达成的产品交至企业库房，库房收料员将《送货单》与《委外加工订单》查对无误后进行数目盘点、报检，详细依《来料作业流程》办理；4.17品管部进料品管接到《报检通知单》后依照《进料查验作业流程》查验加工回厂的物料；4.18关于需确认样品后方可批量加工生产的状况，由采买员（或仓管员）将加工厂送来的样品交进料品管员进行样品质量判定（必需时，品管员须通知工程部技术员一同确认质量），并出具《样品查验报告》交品管部主管审察后转交有关部门，采买员（或仓管员）依照查验结果履行相应处编制审察批准中山市峻国电器有限企业委外加工作业流程理；

文件编号JG-版本A奏效日期页码4.19查验合格后，仓管员办理物件进仓手续，并在《物料/半成品进仓单》的“备注”栏内注明“外发加工物件进仓”字样；4.20当委外加工的原物料质量不良时，由加工厂填写《送货单》（须在《送货单》上注明“来料不良退货”字样），经品管员查验，确立为原物料质量不良时，仓管员开具红字《物料/半成品出仓单》登录台帐，详细依《账务办理规定》办理；4.21如委外加工回收产品不合格，仓管员在收到《进料查验报告》后1个工作小时内以电话见告物控员不良状况，物控员、采买员负责参照《进料不合格品办理作业流程》跟进不合格品的办理；并实时提出能否增补加工、向合力厂索赔事宜；4.22若委外加工物料还没有委外达成，则由仓管员持续委外；若因物料不良需补发物料且补发数目与进仓良品数目之和未超出委外加工订单的规定数目时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审察赞同后交库房、采买各一份，采买员通知加工商到本厂提货；若因物料不良或其余原由以致需补发物料且所补发数目与进仓良品数目之和超出委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审察赞同后交库房、采买各一份，采买员关于超出委外加工订单的规定数目（未超出的则不需要）需编制《委外加工订单》，并通知加工商到本厂提货；4.22关于加工过程中产生的异样（包含企业或加工厂产生的质量、数目、价钱等异样），由加工厂责任人或企业采买员以书面方式提出，两方进行交流、磋商，如需改正委外加工内容的，由采买员开具《订单改正通知单》报请批准赞同后传真至加工厂。关于波及到损失补偿的部分，两方详细参照《供给商合作协议》履行；4.23加工厂退回物料（包含半成品），仓管员在接到《退料查验报告》后1个工作小时内以电话告知物控员不良状况。仓管员立刻进行账务办理；4.24因委外加工回收的物料不良而需退/补料时，由装置车间物料员开具《退/补料单》，交车间编制审核批准中山市峻国电器有限企业委外加工作业流程

文件编号JG-版本A奏效日期页码主管审察后转PMC部主管（主管不在时，由物控员代审）审批赞同后方可退仓、补料；4.25财务部负责审察物料发出数目与进仓数目能否一致，若发生物料欠缺的，须与加工厂交流，必需时，按《供给商合作协议》向加工厂索赔或扣减其加工花费；4.26委外加工过程中产生的全部表单，责任保存员都应按票据保存要求归档；5.0处分规定5.1需委外加工而物控员未编制《委外加工计划》或《物料请购单》，造成影响生产的，处分责任人员10元/种物料，若所以给企业造成经济损失的，依据情节轻重赐予说造成损失的50%以上的办理；5.2有关人员未在规定的时间范围内达成审察、审批工作的，处分责任人员10元/次；5.3仓管员对超出一按限期的物料未报检，处分仓管员10元/种物料，发出未经品管员查验合格的物料，处分仓管员30元/种物料；5.4物控员、采买员未实时跟进委外加工进度及不合格品办理的，或供给错误进度信息,以致生产受影响的，处分责任人员10元/次；5.5仓管员未在《物料/半成品进仓单》上注明“外发加工物件进仓”字样的或未按规定将《物料/半成品进仓单》、《物料/半成品出仓单》交财务办理的,处分责任人员20元/次；5.6若样品未确认合格而擅自通知加工厂批量生产的，处分责任采买员200元/次；5.7如委外加工异样或需改正的，而有关人员未按规定实时办理的，处分责任人员50元/次；5.8委外加工物料数目不得超出《委外加工订单》规定的委外数目，若超发物料的，处分仓管员30元/种物料的处分；5.9若仓管员未在规定的时间内反应委外加工物料不良信息给物控员的，处分仓管