DB3208-T 172-2022企业安全生产双重预防机制建设通则

ICS03.100.50CCSC78

DB3208淮 安 市 地 方 标 准DB3208/T172—2022企业安全生产双重预防机制建设通则Generalprincipalsfortheconstructionofdoublepreventionmechanismofproductionsafetyinenterprises2022-10-31发布 2022-12-01实施淮安市市场监督管理局 发布DB3208/T172-2022DB3208/T172-2022PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前 言 II1围 12范引文件 13语定义 14体求 25全险估 36患查理 57险态理持行 7附录规性元风管清单 8附录规性险评方法 9附录资性全风管清示例 13附录规性患排治理 14附录资性患登及改号批 15附录资性患排治台账 17附录资性大风告卡 18前 言GB/T《标准化工作导则第请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由淮安市应急管理局提出并归口。本文件起草单位：淮安市安全生产管理协会、淮安市应急管理局。本文件主要起草人：王淮、张宣、李绍勒、翟瑞松、马军、侯克平、章尔钊。DB3208/T172-2022DB3208/T172-2022PAGEPAGE13企业安全生产双重预防机制建设通则范围本文件适用于淮安市行政区域内的企业生产、经营活动中的双重预防机制建设工作。（GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694风险管理术语GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB35181重大火灾隐患判定方法3.1双重预防机制RiskClassificationControlSystemandHiddenDangerInvestigationandManagementSystem企业为预防事故的发生，建立并运行安全风险辨识管控和事故隐患排查治理两项工作体系的统称。3.2风险（安全风险）risk（securityrisk）发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失或环境危害的严重性的组合。3.3（）hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或其组合。3.4安全风险辨识riskidentification识别风险源的存在并确定其特性的过程。3.5风险分析riskanalysis理解风险源的风险性质、确定风险大小的过程。3.6风险评价riskevaluation对比风险源的风险分析结果（数据）和风险分级标准，确定风险等级的过程。3.7风险评估riskassessment风险源辨识、风险分析和风险评价的全过程。3.8风险分级标准riskclassificationstandard判定风险等级的依据。3.9风险分级管控riskclassificationmanagement根据风险管控所需资源、能力、措施复杂及难易程度等因素分层级管控风险的方式、方法或措施。3.10单元Unit）3.11事故患 hiddenrisk3.12一般事故隐患Generalhazards危害和整改难度较小，发现后能够立即或期限内整改排除的隐患。3.13重大事故隐患Majoraccidenthazards机构职责（方法111）——相关法律、法规、标准、规范；——本单位制定的责任制、制度、规程；——工艺、装置、设备的说明书和工艺流程图；——设备、设施清单及法定检测报告；——工艺物料或危险化学品的安全技术说明书；——企业平面图及周边环境；——企业组织架构图、人员信息、人员培训教育；——本单位安全生产运行资料、安全检查表、隐患排查表；——应急预案及演练记录；——本单位工伤事故资料及相关行业事故资料。/设备/（A）（）场所区域//SCL)（JHA）LEC)（见B）——生产工艺流程；——主要设备设施及其安全防护；——涉及易燃易爆、有毒有害危险因素的作业场所；——有限（受限）空间以及有限（受限）空间作业；——爆破、吊装、危险场所动火作业、大型检维修等危险作业；——其他容易发生生产安全事故的风险点。（L（LE）（）（）（A/1级（B/2级（C/3级、（D/4级（A/1级（B/2级（C/3级（D/4级厂）车C——有新的较大以上安全风险的；——原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。制度（（）（）（车间、单位级每月组织一次，（）内容（）F）（（E）。（）（F）更新有下列情形之一的，企业应当及时组织开展针对性的安全风险辨识，确定或者调整安全风险等级，更新安全风险管控清单：——生产工艺流程、主要设备设施、主要生产物料发生改变的；——有新建、改建、扩建项目的；——行业领域内发生较大以上生产安全事故或者典型生产安全事故，对安全风险有新认知的；——本企业发生生产安全事故的；——安全风险目录修订调整涉及本企业的；——法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准对安全风险辨识管控有新要求的。企业主要负责人每年至少组织一次对双重预防机制运行情况进行自评，评审结果进行公布。附录A（）表A.1～A.3规定了单元风险管控清单的内容。表A.1作业活动清单单元： No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日表A.2设备设施清单单元： No：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日表A.3职业病危害风险清单单元： No：序号岗位职业危害因素检测结果劳动强度岗位定员备注附录B（）B.1作业条件危险性分析评价法（LEC）（L(likelihoodE(exposure，人员D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表B.1事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料63效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生10.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.20.1实际不可能表B.2暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表B.3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1以下没有停工形象没有受损表B.4风险等级判定准则（D）及控制措施风险值安全风险等级对应本标准中安全风险评估分级应采取的管控级别实施管控措施>320A/1级极其危险重大风险（厂、班组、岗位管控立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、测量及评估160～319B/2级高度危险较大风险（厂、班组、岗位管控70～159C/3级显著危险一般风险车间(部室)级、班组、岗位管控<70D/4级轻度危险低风险班组、岗位管控有条件、有经费时完善管控措施B.2风险矩阵分析法（LS）是表B.5事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5（没有监测系统情况下经常发生此类事故或事件。4未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3（，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表B.6事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上（>2或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表B.7安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值安全风险等级对应本标准中安全风险评估分级应采取的管控级别实施管控措施20-25A/1级极其危险重大风险公司（厂）立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、测量及评估15-16B/2级高度危险较大风险公司（厂）立即或近期补充管控措施，定期检查、测量及评估9-12C/3级显著危险一般风险车间(部室)级、班组、岗位管控建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通1-8D/4级轻度危险低风险班组、岗位管控有条件、有经费时完善管控措施表B.8风险矩阵表轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险后4果3等级21 1 2 3 4 5DB3208/T172-2022附录C（资料性）安全风险管控清单示例表C.1规定了安全风险管控清单示例的内容。表C.1安全风险管控清单示例风险单元（示例）风险位置（示例）风险描述（示例）风险类型（示例）风险等级（示例）标示颜色（示例）管控措施（示例）管控主体（示例）管控层级责任部门责任人加工车间起重机械、人员高处坠落起重伤害较大风险橙色相关设备的所有紧固件均设置防松装置，防止零件脱落。高处作业时所使用的活动零部件，如操作手柄等，考虑防坠落措施。在设备检修时需要进行高处作业的场所，设置临时性保护设施。部门级XX部XXX净水站沉淀池人员掉入水中淹溺一般风险黄色(1)临水作业人员作业时要穿好救生衣和防滑鞋；(2)特别恶劣的天气应停止作业；(3)水池、进、排渠道的护栏和盖板要定期检查，保持完好状态。班组级XX班XXX储罐区甲醇罐人员入罐检修，中毒或窒息中毒窒息较大风险橙色进入有限空间作业前必须进行氧含量和有毒物质的检测；专人监护；部门级XX部XXX……13DB3208/T172-2022DB3208/T172-2022PAGEPAGE15附录D（）表D.1～D.3规定了隐患排查治理的内容。表D.1隐患排查治理记录检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求表D.2 （月份）隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间表D.3被通知单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注附录E（资料性）隐患登记及整改销号审批表E.1～E.2规定了隐患登记及整改销号审批的内容。表E.1一