安全风险评估和控制管理制度

安全风险评估和控制管理制度安全风险评估和控制管理制度安全风险评估和控制管理制度渝怀铁路增建二线Ⅳ标项目经理部二分部风险评估及管理制度编制：审查：赞成：中铁十二局企业有限企业渝怀铁路增建二线Ⅳ标项目经理部二分部二〇一六年十月十五日安全风险评估和控制管理制度１．目的鉴别项目部在生产（管理）、服务、活动过程中可以控制与可能施加影响的危害，讨论和确立一级风险、二级风险和重要风险，以确定一般危害和重要危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。2．范围企业全体职工。3．内容3.1讨论组织及职责（1）项目部成立风险讨论小组组长为项目部安全第一责任人，副组长为分管安全生产的安全总监和安质科科长，成员为有关部门负责人和安质科成员。（2）职责组长：直接负责风险讨论工作。组织制定风险讨论程序；审批《重要风险及控制举措清单》。副组长：辅助组长做好风险讨论工作。负责风险讨论管理的详细工作；负责组织进行风险讨论按期评审；成员：对各单位上报的《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》进行检查、核实、增补圆满，确立企业的重要危害和重要风险并编制《重要风险及控制举措清单》和重要隐患项目治理方案；负责有关方风险讨论细风险控制。3.2风险管理（1）危害鉴别1）在进行危害鉴别时，应充分考虑：①火灾和爆炸；全部可能造成时间或事故的活动或行为②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械损害；③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；④裸露于化学性危害要素和物理性危害要素的工作环境；⑤人机工程要素(比方工作环境条件或地点的畅快度、重复性工作、照明不足等)；⑥设备的腐化、焊接缺点等；⑦有毒有害物料、气体的泄露；⑧可能造成环境污染和生态损坏的活动、过程、产品和服务：包含水、气、声、渣、废物等污染物排放或办理以及能源、资源和原资料的耗费。2）同时还应试虑：①人员、原资料、机械设备与作业环境；②直接与间接危险；③三种状态：正常、异样及紧迫状态；④三种时态：过去、此刻及未来。2）人的不安全行为：违犯安全规则或安全知识，使事故有可能发生的行种类：1）操作错误(忽略安全、忽略警示)。2）安全装置无效。3）使用不安全设备。4）手取代工具操作。5）物体(成品、资料、工具等)寄存不妥。6）冒险进入危险场所。7）攀坐不安全地点。8）在起吊物下作业(逗留)。9）机器运行时加油(维修、检查、调整、打扫等)。10）有分别注意力的行为。11）不使用必需的个人防备用品或器具。12）不安全装扮。13）对易燃易爆等危险品办理错误等。3）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防备、保险、信号等装置缺乏或出缺点；设备、设备、工具、附件出缺点；个人防备用品器具缺乏或出缺点；生产场所环境不良。）1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防备、保险、信号等装置缺乏或出缺点；设备、设备、工具、附件出缺点；个人防备用品器具缺乏或出缺点；生产（施工）场所环境不良。（4）有害作业环境：1）作业场所缺点：间距不足；信号、标记没有或不妥；物体堆放不妥。2）作业环境要素缺点：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不妥；外面噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。（5）安全管理缺点：1）设计、监测方面缺点或事故（件）纠正举措不妥；（人机工效学）；2）人员控制管理缺点：教育培训不足；聘用不妥或缺乏检查；超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺点；4）有关方管理缺点。3.3危害识其余范围1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常例和异样活动；3）事故及暗藏的紧迫状况；4）全部进入作业场所的人员的活动；5）原资料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设备、设备、车辆、安全防备用品；7）人为要素，包含违犯安全操作规程和安全生产规章制度；8）抛弃、荒弃、拆掉与办理；9）天气、地震及其余自然灾祸等；10）后期服务活动。3.4危害识其余方法危害鉴别以起初分析为主的思想为指导，采纳工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场察看法等多种方法，可独自或结合使用。1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，鉴别每个工作步骤的暗藏危害要素，此后经过风险讨论，判断风险等级，制定控制举措。2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，鉴别与一般工艺和操作有关的已知种类的危害、设计缺点以及事故隐患，查出各层次的不安全要素，此后确立检查项目。再以发问的方式把检查项目按系统的构成次序编制成表，以便进行检查或评审。3）现场察看法：由专家和咨询师构成现场检查组，经过现场实地察看、咨询、发言，进而迅速鉴别出部门的环境要素；3.5危害识其余步骤1）安质科负责设计危害鉴别所用的《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》表格，发至各部门；2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中鉴别出拥有或可能拥有危害，填写《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》，经本单位负责人审批后，报送安质科；3）安质科对各部门鉴别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不一样样的危害分类；4）安质科组织人员进行检查、核实、增补圆满，经风险讨论小组讨论后制定相应的控制举措。3.6风险讨论（1）风险讨论范围1）生产经营活动；2）生产装置；3）积蓄设备；4）检维修作业；5）新改扩建和技术改造项目工程；6）拆迁工程；7）后期服务活动。（2）讨论准则的依据1）有关安全法律、法例要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）项目部的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）项目部的安全生产目标和目标等。（3）讨论准则采纳事件发生的可能性L和结果的严重性S及风险度R进行，R=LS1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1事件发生的可能性L判断准则等级标准54321

在现场没有采纳防备、监测、保护、控制举措，或危害的发生不可以被发现（没有监测系统），或在正常状况下常常发生此类事故或事件。危害的发生不简单被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制举措，但未有效履行或控制举措不妥，或危害常发生或在预期状况下发生。没有保护举措（如没有保护防装置、没有个人防备用品等)，或未严格按操作程序履行，或危害的发生简单被发现（现场有监测系统），或以前作过监测，或过去以前发生近似事故或事件，或在异样状况下发生近似事故或事件。危害一旦发生能实时发现，并按期进行监测，或现场有防备控制举措，并能有效履行，或过去有时发生危险事故或事件。有充分、有效的防备、控制、监测、保护举措，或职工安全卫买卖知趣当高，严格履行操作规程。极不可以能发惹祸故或事件。2）事件发生结果的严重性S参照表2来制定表2事件结果严重性S鉴别准则等法律、法例财富环境污项目部人停工染、资源级及其余要求(万元)形象耗费违犯罪律、法部分装置大规模、重要国5死亡>50(>2套)或项目部际、国内规和标准设备停工外影响暗藏违犯罪丧失劳动能2套装置项目部行业内、4>25停工、或内严重企业项规和标准力设备停工污染目部内不符合项目截肢、骨折、1套装置项目部部的安全方范围内地区影3听力丧失、慢>10停工或设针、制度、规中等污响性病备定等染不符合项目稍微受伤、间受影响不装置范项目部2部的安全操<10大，几乎及周边歇不畅快围污染作程序、规定不停工范围1完满符合无伤亡无损失没有停工没有污形象没染有受损3）风险的等级判断准则及控制举措和实行限时参照表3来制定表3风险等级判断准则及控制举措风险度R等级应采纳的行动/控制举措实行限时20－25巨狂风险在采纳举措降低危害前,不可以连续作业,对改立刻进举措进行评估15－16重要风险采纳紧迫举措降低风险，成立运行控制程序，立刻或近期按期检查、丈量及评估。整改9－12中等可考虑成立目标、成立操作规程，增强培训2年内治理及沟通4－8可容忍可考虑成立操作规程、作业指导书但需按期有条件、有经检查费时治理<4稍微或可忽无需采纳控制举措，但需保留记录略的风险（4）风险等级确实定1）在进行风险讨论时，应从影响人、财富和环境等三方面的可能性和严重程度分析，要点考虑以下要素：①火灾和爆炸；②冲击和撞击；③中毒、窒息和触电；④有毒有害物料、气体的泄露；⑤其余化学、物理性危害要素；⑥人机工程要素；⑦设备的腐化、缺点；⑧对环境的可能影响等。2）在确立重要风险时，应试虑：①有关法例、标准的要求；②风险发生的可能性和结果的严重性；③项目部的名誉和社会关注程度等。3）按风险度R=可能性L×严重性S，计算出风险值。风险值R≤8确实定为一级风险；风险值R在9～12确实定为二级风险；风险值R在15～16确实定为三级风险；风险值R在20～25确实定为重要风险。3.7危害的分级管理（1）危害管理分为二级：对判断为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制举措进行控制管理；对判断为三级风险和重要风险的危害，由其所在单位制定相应的控制举措，并报企业安质科存案，安质科负责对各单位上报的控制举措进行整理、汇总，形成项目部《重要风险及控制举措清单》，报项目部评审小组组长赞成。并将赞成后的项目部《重要风险及控制举措清单》反应到各单位。（2）对确立为重要风险的应制定《重要风险及控制举措清单》。重要风险及控制举措清单序号危害暗藏事件部门、装置、操作、技术人力评估风险等级改良举措资源需求限制备注及结果工艺、设备负责人123）对确立为重要隐患的项目的风险，项目部应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并按期对方案的实行状况进行检查，保证隐患治理方案的有效实行。重要隐患项目治理结束后，有关部门应进行查收，形成报告。项目部对重要隐患的项目应成立档案，对项目的立项、治理、完工查收等过程进行管理。档案应包含以下内容：讨论报告与技术结论；评审建议；隐患治理方案，包含资本概估计状况等；治理时间表和责任人；完工查收报告。3.8风险的控制1）项目部应依据风险讨论的结果及经运营转状况等，确立优先控制的次序，采纳举措消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。项目部在选择风险控制举措时，应当先考虑除去危害，再考虑抑制危害，校订或制定操作规程，最后采纳减少裸露的举措控制风险；同时还应试虑：控制举措的可行性和靠谱性、控制举措的先进性和安全性、控制举措的经济合理性及项目部的经运营转状况、靠谱的技术保障和服务。（2）控制举措的选择应包含：1）工程技术举措，实现实质安全；2）管理举措，规范安全管理；3）教育举措，提升从业人员的操作技术和安全意识；4）个体防备举措，减少职业危害。3.9风险信息更新项目部应不停地组织风险讨论工作，鉴别与生产经营活动有关的风险和隐患。应按期评审或检查风险控制结果。（1）鉴别、讨论的时机1）关于常例的活动每隔一年应组织一次危害鉴别细风险讨论。2）关于特别规性（如拆掉、新改扩建设项目、检维修项目、开泊车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺改正、设备改正项目等）的危险性较大的活动，在活动开始以行进行危害鉴别风险讨论，在此基础上编制实行方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。假如有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急举措、编写应急方案，而且要在活动或施工以行进行操练。3）当以下状况发生时，应实时进行风险讨论：1）新的或改正的法律法例或其余要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其余信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：1）各部门