日化行业KI体系及报告

KPI体系及分析2022/12/251各级KPI指标的分析与管理KPI体系内容提要管理:

计划、组织、执行、控制

……………..？SWOT2022/12/252KPI：Keyperformanceindicator关键业绩指标RST：Recruitment,Selection,Trainee招聘、选择、训练SWOT：Shortness,Worthless,Opportunity,trance内、外环境、机遇分析POSDC：Planning,Organization,Staff,Direction,Control计划、组织、用人、指导（培训）、追踪DOME:Diagnosis,Objective,Method,Evaluation诊断、目标、方法、评估PESOS：Preparation,Evaluation,Observe,Supervise准备、说明、示范、观察、督导KASH：Knowledge,Attitude,Skill,Habit知识、态度、技能、习惯KISS：Keepitsimpleandshort训练的内容和动作简单易行PTT：Presentation讲演PPPPPinsales:Product,Price,Place,Promotion,Person产品、价格、渠道、促销、业务员CCCCCinsales:Customer’sneedsandwants,Costtothecustomer,Convenience,Communication,Challenge相关词汇缩写2022/12/253各级KPI指标的分析与管理KPI体系内容提要2022/12/254内容提要经营的目标何为KPIKPI指标包括的内容KPI的管理操作与应用2022/12/255内容提要经营的目标何为KPIKPI指标包括的内容KPI的管理操作与应用2022/12/256综合绩效的不断提升:业绩的增长网点的递增销售队伍的稳定合理的产品结构市场份额的增长2022/12/257

总销售业绩

本月计划实际完成月度计划完成率上海A

a

南京B

b

杭州C

c

合肥D

d

福州E

e

宁波Ff

厦门Gg表12022/12/258

销售网点

网点数活动网点数网点活动率

计划实际达成率计划实际月度计划完成率上海9841039105.6%491550112.0%52.9%南京27053748138.6%1247102982.5%27.5%杭州2110112253.2%79937947.4%33.8%合肥9451053111.4%330378114.5%35.9%福州526720136.9%186347186.6%48.2%宁波219239109.1%828097.6%33.5%表22022/12/259

各地区销售网点本月销售业绩

XXXXXXXXXXXXXXX其他上海8920.682533.68766.335111.062544.72845.3南京1946.5217542120.862082.37560.49200.26杭州1190.8687.22619.53216.461.23108.25合肥668.84221.23556.58879.01489.688.75福州496.721292.431369.13-0.14121.7441.68宁波840.7252.8843.2416.6300.07厦门#REF!208.54343.260.7632.526.25表32022/12/2510综合印象象业绩达成成率平均均较低网点活动动率较低低地区之间间的业绩绩差别过过大2022/12/2411可能的的问题题……政策管理同业市场产品技能意愿绩效低迷2022/12/2412努力的的结果果(一)网点少影响销售网点与产能的增长不同步网点活动率低造成成本增加促进业务造成品质问题严格管理造成业绩下划长期无业绩造成网点减少2022/12/2413努力的的结果果(二)业绩增增长率率活动率率网点增增长率率市场份份额2022/12/2414人力业绩达达成网点活动率率脱落率率网点占占有率率客户增增长率率二次达达成率率利润?投诉率率平均价价格人均产产能点均业业绩费用率率2022/12/2415解决的的方法法?牵一发发而动动全身身!急需制制定分分析、、解决决问题题的方方法！！！！！2022/12/2416内容提要经营的目标标何为KPIKPI指标包括的的内容KPI的管理操作作与应用2022/12/2417营销管理的的特性生产过程需需要对中间间环节进行行控制避免免3M现象发现问题的的辅助工具具通过对问题题的分析来来解决问题题通过分析总总结优点发发扬光大KPI是人人为赋予营营销活动的的“中间过过程”2022/12/2418没有测量不不成其为管管理;为什么需要要KPI1707年英国海军军西太平洋洋舰队的覆覆灭就是因因为没有精精确的测量量!2022/12/2419KPI的作用领导作用（（指出方向向）激励作用限制作用（（惩罚）培训作用2022/12/2420内容提要经营的目标标何为KPIKPI指标包括的的内容KPI的管理操作作与应用2022/12/2421指标分析业绩公式网点匹配性性分析对比性分析析针对性分析析报表会议体系KPI不能能单独表明明好与坏，，KPI需要要细致的追追踪!2022/12/2422人力留存业务员佣金客户占有率客户数量产品盈亏市场占有率网点占有率网点留存网点利润销售业绩指标分析2022/12/2423业绩=人力X人均产能X人员活动率率（组织状况况）（展展业能力））（（意愿+能力）=客户流量X拜访访率率X成交交率率X人均均数数量量X平均均价价格格（网网点点选选择择））（（意意愿愿））（（展展业业能能力力））（（产产品品组组合合））（（客客户户购购买买力力））=网点点活活动动率率X网均均产产能能X网点点数数（能能力力+意愿愿））（（网网点点的的选选择择））（（业业务务拓拓展展能能力力））=网均均业业绩绩X网点点数数业绩绩公公式式：：2022/12/2424活动动率率=有效效人力力/总人人力力=人均均业业绩绩/人均均产产能能=人均均数数量量/有效效人人均均数数量量（战战力力结结构构））（（组组织织情情况况））（（留留存存情情况况））（（展展业业能能力力））（（意意愿愿+能力力））=有效效网点点/网点点总总数数=网均均业业绩绩/有效效网网均均业业绩绩=网均均数数量量/有效效网网均均数数量量有效效网网点点率率=有效效网网点点数数/总网点点数数=网均均业业绩绩/有效效网网均均业业绩绩网点点增增长长率率人人员员增增长长率率费费用用增增长长率率业业绩绩增增长长率率1努力力提提高高有有效效人人力力、、有有效效网网点点数数及及2022/12/2425020%60%80%100%战力力结结构构的的两两个个基基准准点点的的业业绩绩是是否否在在不不断断提提高高？业绩绩人力力、、网网点点百百分分比比推动动推动动方方法法？？？荣誉誉+激励励技能能+激励励意愿愿+考核核2022/12/2426战略略指指标标分分析析2022/12/24272022/12/24282022/12/24292022/12/24302022/12/2431网点匹匹配性性分析析同业状况网点关系网点员工综合素质网点所处的位置销售意愿网点综合销售能力网点资源网点业绩能力2022/12/2432对比性性分析析网点活动率销售金额平均价格人均数量销售数量网点的业绩变化2022/12/2433针对性性分析析各业务务员汇汇报当当天所所跑网网点情情况及及出现现的问问题针对网网点业业绩变变化情情况作作出分分析、、找出出原因因用头脑脑风暴暴法寻寻找解解决问问题的的方法法责任落落实到到人，，明确确解决决问题题时间间找出问问题症症结制定改改进措措施协调各各方关关系工作顺顺利进进行重要的的不仅仅仅是是发现现问题题本身身,2022/12/2434报表竞赛报表人员管理表业务结构分析职级分析KPI综合报表每月销售量每月销售额基础报表企划人管业管2022/12/2435KPI是管管理的的基础础和前前提月度销售报表——地区总体情况统计时间：xxxx-xx

单位：万元地区

签约网点数活动网点数网点活动率

网点同类产品总销售额活动网均销售额绝对数我司占比绝对数我司占比绝对数我司占比AX23.8%O24.7%41.7%a39.8%hBY19.8%P24.6%50.0%b20.5%iCZ23.9%Q24.5%41.2%c18.4%jDW17.0%R15.1%35.8%d12.1%kEU8.7%S6.0%28.0%e4.8%l其它V6.7%L5.0%29.7%f4.5%m总计T

M

40.2%g

例2022/12/2436KPI会议体体系头脑风暴会日例会KPI周会KPI月会KPI会议体系2022/12/2437头脑风风暴会会KPI周会KPI月会及时、、持续续解决决具体体问题题汇总业业绩及及活动动情况况逐一分分析差差距原原因并并拟定定具体体改善善措施施检讨上上月拟拟定的的改善善措施施是否否达成成实际际效果果及后后续工工作针对下下月目目标制制定行行动方方案汇总业业绩及及活动动情况况分析差差距原原因制定下下周工工作计计划日例会会每日工工作状状况的的追踪踪计划的的达成成问题的的发现现与解解决2022/12/2438KPI月会周检讨讨会头脑风风暴会会频率召召集人汇汇报报人/检讨人/参加人1次/月分分公司销售售副总/销售部经理理渠道道经理1次/周渠渠道经理业业务务员1次/日渠渠道经理业业务务员不定期根根据情情况定业务员日例会2022/12/2439KPI月汇报会流流程内容常见问题解决方法汇报人制作作汇报工具具召集人获得得KPI指标等会议议用资料职场、会议议用具准备备工具填写有有误-数据渠道不不统一-未掌握数据据定义、数数据间逻辑辑关系-未采用制式式工具未制作投影影片未进行展示示准备明确数据统统计口径、、收集渠道道、责任部部门加强会议前前工具填写写辅导汇报人汇报报上期KPI指标达成情情况，检讨讨差距、分分析原因，，制定下期期目标及行行动措施召集人点评评，与会者者质询解决重要问问题传达政令信信息等其他他事宜会议时间大大量用于数数据准确性性、工具逻逻辑关系的的质疑上，，而不能专专注于主要要议题汇报内容未未经逐级汇汇总、提炼炼，其数据据、措施同同其他层级级汇报内容容缺少连续续性缺少积极会会议气氛，，检讨与汇汇报未经与与会者质询询、讨论，，使会议成成为单纯个个人展示汇报措施不不具体没有点评或或缺少权威威性鼓励与会者者参与培训主持人人会议掌控控技巧召集人事先先获得汇报报人报告以以便会议点点评、会前前专向辅导导沟通由召集人根根据汇报内内容进行跟跟踪以确保保措施的落落实及时计划执执行过程中中的问题，，总结经验验适时调整整计划召集人对汇汇报内容无无备案检查追踪无无专人负责责或不能及及时不能及时发发现针对执执行中问题题或无力解解决完善会议记记录订定检查办办法设定追踪检检查的责任任人筹备备召开开落实跟跟踪踪2022/12/2440KPI月会的召开开分公司销售售副总及销销售部经理理通报经营营状况各渠道经理理汇报经营营状况重要问题探探讨销售副总总总结主要议程上月业务总总体经营状状况、上月月各项ＫＰＰＩ指标上月KPI计划差距分分析上月措施检检讨本月关键业业绩指标设设定业务改善措措施计划确立重要议议题讨论并明确确责任人、、时间、成成果要求销售部经理理讲评-讲评各渠道道会议准备备情况-评价各渠道道上月业绩绩-公布上月措措施追踪结结果-评价本月计计划、措施施通报本月工工作目标、、工作重点点主要内容发言人销售副总或或销售部经经理各渠道经理理与会者销售副总资源需求投影机（电电脑）白板管理工具KPI排名表销售副总销售部经理理相关科室人人员各渠道经理理参加人员2022/12/2441KPI周会流程内容常见问题解决方法检讨人制作作工具召集人获得得有关会议议用资料职场、会议议用具准备备工具填写有有误-数据渠道不不统一-未掌握数据据定义、数数据间逻辑辑关系-未采用制式式工具未制作投影影片未进行展示示准备明确数据统统计口径、、收集渠道道、责任部部门加强会议前前工具填写写辅导检讨上期周周计划的达达成，分析析目标差距距原因，总总结重点措措施完成情情况计划下期活活动，设定定周目标，，明确行动动措施及预预期成果召集人点评评，与会者者质询解决重要问问题检讨人过少少，使召集集人难以掌掌握全面讯讯息或发现现一般性问问题检讨人过多多，使会议议冗长，内内容雷同、、乏味会议不能专专注于主要要议题缺少积极会会议气氛，，检讨与汇汇报未经与与会者质询询、讨论，，使会议成成为单纯个个人展示制定的措施施不具体没有点评或或点评缺少少权威性鼓励与会者者参与培训主持人人会议掌控控技巧召集人事先先获得汇报报人报告以以便会议点点评、会前前专向辅导导沟通由召集人根根据汇报内内容进行跟跟踪以确保保措施的落落实及时计划执执行过程中中的问题，，总结经验验适时调整整计划召集人对汇汇报内容无无备案检查追踪无无专人负责责或不能及及时不能及时发发现针对执执行中问题题或无力解解决完善会议记记录订定检查办办法设定追踪检检查的责任任人筹备备召召开开落落实实跟跟踪2022/12/2442销售部KPI周会的召开开各渠道工作作汇报重点问题讨讨论会议总结会议议程主要内容检讨上期期计划的的达成-上周会议议设定指指标的达达成情况况-目标达成成与否的的原因分分析-重点措施施完成情情况及效效果评估估计划下期期活动-设定下期期指标-制定的实实施及效效果评估估-管理工具具使用情情况汇报报检查工作作重点是是否明确确，并检讨效果果影响周计计划实现现的共同同难题的的讨论销售部经经理布置置本周重重点工作作确定本周周辅导对对象及内内容部门工作作重点措措施的落落实及时时间发言人销售部经经理渠道经理理参加人员员资源需求求投影机白板白板笔渠道经理理销售部经经理2022/12/2443渠道经理理客户经理理参加人员员主要议程程主要内容容发言人资源需求求客户经理理渠道经理理渠道KPI周会的召召开投影机白板白板笔客户经理理工作汇汇报会议总结结检讨上期期计划的的达成-上周会议议设定指指标的达达成情况况-目标达成成与否的的原因分分析-重点措施施完成情情况及效效果评估估计划下期期活动-设定下期期指标-制定的实实施及效效果评估估-管理工具具使用情情况汇报报检查工作作重点是是否明确确，并检讨效果果渠道经理理布置本本周重点点工作确定本周周辅导对对象及内内容确定本组组工作重重点措施施的落实实及时间间2022/12/2444日例会的的召开TE目标关系程序角色小组会议2022/12/2445日例会的召开开有针对性的目目标明确角色大家同意的程程序成熟的关系找出每个人的的需要公开个人的的目标-开展需要-生活方式在小组目标上上达成协议-发展需要-生活方式分享客户的目目标-最后成果-建立技能清楚说明麦肯肯锡的目标-客户开发-业务发展在谁做什么工工作上达成协协议厘定工作方面面的角色-了解工作和最最后成果-把你的技能和和发展需要与与工作配合-建立你的工作作责任归属设计流程中的的角色-了解所需角色色-观察是否有人人扮演所需角角色-愿意采取行动动重新保持流流程的平衡计划有效率地地运用时间设定沟通上的的期望-就相互交流的的方式和频率率达成协议-了解驱使他人人参与所需的的职权设定取得最后后成果的限期期设立检查点-同意检讨流程程-制定反馈和指指导协议建立有建设性性的气氛老老实实讲-要坦白、直率率-提出和接受他他人反馈-不要回避确保有平衡的的参与-聆听-寻求意见-测试理解程度度/共识语调要保持正正面-根据目标来连连成一体-争论时不要作作人身攻击-适当时提供解解决方案或选选择，而不是是提出问题2022/12/2446内容提要经营的目标何为KPIKPI指标包括的内内容KPI的管理操作与与应用2022/12/2447设立专项工作作小组确定营业单位位的数据标准准建立各部门的的数据采集体体系调整各部门数数据的误差制作营业单位位统一的“数数据库”统一制作报表表各部门的分析析报告将分析结果与与实际情况进进行对比分析以取得经经验确定经验数据据设定追踪、反反馈系统6SIGMA2022/12/2448设立专项工作作小组人员来自于各各个部门分析当前的流流程确定可能的““最佳”流程程为配合最佳流流程设计相应应单据确定最佳“节节点”2022/12/2449确定营业单位位的数据标准准分析当前使用用的各种数据据标准选择相对合理理的数据标准准确定数据标准准设定相应的公公式和格式KPI不求绝绝对的准确，，但求相对的的统一2022/12/2450建立各部门的的数据采集体体系在各个部门选选定相应的人人员作为KPI专员推广公司的数数据标准设定相应的格格式建立按时上报报制度2022/12/2451调整各部门门数据的误误差找出误差分析原因确定解决办办法（可能能是硬性的的规定，不一定要绝绝对合理））4.追踪、反馈馈5.确定容许误误差、或以以某一个数数据作为基准数据据2022/12/2452制作营业单单位统一的的“数据库库”充分利用公公司电脑的的数据资源源，及时将将各种可能能的数据提提取出来进进行“标准准处理”建立一个尽尽可能长的的数据统计计库数据统计库库的格式一一定要统一一，要按标标准的“基基础单位””来处理营销规律的的"捷变性性"决定了了任何数据据之间的"函数关系系"2022/12/2453统一制作报报表利用公司的的人力资源源帮助基层层单位及时时获得相关关数据，确确保“准确确性”即时的报表表能帮助基基层公司及及时调整工工作重心2022/12/2454各部门的分分析报告在公司大框框架下的更更进一步细细致的分析析报告在公司的大大环境下的的工作状况况是否需要公公司调整政政策，还是是部门的工工作需要改改进新的工作方方法的评估估工作状况趋趋势评估2022/12/2455将分析结果果与实际情情况进行对对比分析以取得得经验由相关人员员到各基层层单位进行行现场调研研评估分析数据所所反映出的的问题是否否正确分析差距改进数据经经验再次进行反反馈、分析析对实际工作作及下一步步的行动方方案作出指指导意见2022/12/24566SIGMA建立立数数据据分分析析体体系系确定定改改进进目目标标确定定阶阶段段性性目目标标确定定具具体体行行动动方方案案追踪踪、、反反馈馈取取得得的的进进展展及时时分分析析可可能能的的问问题题及及解解决决的的方方案案分析析成成本本效效益益尽可可能能达达到到最最佳佳效效果果没有有数数据据体体系系就就没没有有改改进进的的基基础础2022/12/2457各级级KPI指指标标的的分分析析与与管管理理KPI体体系系内容容提提要要2022/12/2458内容容提提要要KPI指标标的的分分析析KPI指标标的的应应用用案例例分分析析2022/12/2459KPI的分分析析有有两两种种情情况况针对对性性分分析析常见见、、经经常常使使用用不够够全全面面目的的性性过过强强不能能作作为为基基础础经济济规律律性性分分析析基础础工工作作指导导意意义义必须须、、但但““不不实实用用””“费费用用浪浪费费””紧密密结结合合2022/12/2460

总销售额

本月计划实际完成月度计划完成率上海A

a

61.3%南京B

b

40.2%杭州C

c

21.6%合肥D

d

48.9%福州Ee

114.6%宁波F

f

58.9%厦门Gg

60.8%表1谁做做的的好好？？2022/12/2461

销售网点

签约网点数活动网点数网点活动率

计划实际达成率计划实际月度计划完成率上海9841039105.6%491550112.0%52.9%南京27053748138.6%1247102982.5%27.5%杭州2110112253.2%79937947.4%33.8%合肥9451053111.4%330378114.5%35.9%福州526720136.9%186347186.6%48.2%宁波219239109.1%828097.6%33.5%表2谁的效率率高？2022/12/2462

各销售渠道本月销售额

XXXXXXXXXXXXXXXX其他上海8920.682533.68766.335111.062544.72845.3南京1946.5217542120.862082.37560.49200.26杭州1190.8687.22619.53216.461.23108.25合肥668.84221.23556.58879.01489.688.75福州496.721292.431369.13-0.14121.7441.68宁波840.7252.8843.2416.6300.07厦门#REF!208.54343.260.7632.526.25表3哪个渠道道做的好好？2022/12/2463ＫＰＩ指指标指标良好正常异常危险活动率达成率网点增长率平均价格人均销售额人力增长率费用率表４ＫＰＩ应应该是＂＂动态＂＂指标还还是＂静静态＂指指标？2022/12/2464分析的内内容和方方法（一一）：自自我对比比横向（相同时时间段））纵向（以以往同期期）ＮＮ-１Ｎ-２2022/12/2465分析的内内容和方方法（二二）：与与平均值值对比ＴＰ平均值N2022/12/2466分析的内内容和方方法（三三）：与与其它单单位对比比ＴＰＡＣＢ2022/12/2467分析的内内容和方方法（四四）：要要素对比比分析Ｔ、N、%Ｐ、N、%、￥Ｔ２Ｔ１abc单一单位位内的：：业绩、、人力、、网点、、单价、、人均2022/12/2468分析的内内容和方方法（五五）：增增长率对对比分析析ＴＰ业绩增长长率网点增长长率活动率增增长率只有单位位的统一一，对比比才能更更加明显显！2022/12/2469分析的内内容和方方法（六六）：““动作””追踪ＴＰ“活动动”期期间2022/12/2470KPI指标分分析的的要点点重在一一套相相对稳稳定的的数据据体系系重在数数据的的对比比重在问问题的的发现现重在对对某一一个““动作作”的的效果果追踪踪重在趋趋势的的分析析年度计计划的的制订订2022/12/2471重在一一套相相对稳稳定的的数据据体系系稳定的的数据据结构构体系系长期、、稳定定的数数据积积累相对的的经验验值与社会会经济济数据据体系系建立立“关关联””2022/12/2472ＴＰ历年平平均值值当期数数值数据异异常的的原因因？2022/12/2473ＴＰ相关社社会经经济数数据：：恩格尔尔系数数收入增增长率率事故率率当期数数值建立相相互关关联！！这样的的“理理想””结果果可能能会对对销售售有更更直接接的帮帮助！！！！！2022/12/2474由示例例可以以看出出：数据积积累非非常重重要，，否则则缺乏乏基础础相互的的关联联非常常重要要，而而非心心目中中的““６００分””及格格线与“社社会经经济体体系””建立立“关关联””能够够最直直接的的发挥挥ＫＰＰＩ的的“效效益””2022/12/2475重在数据的的对比没有对比的的数字是苍苍白的、没没有生命的的没有对比是是无法发现现问题的没有对比是是无法发现现发展趋势势的没有对比就就没有“好好与坏”2022/12/2476１００？１０００人人民币？１０００００日圆？１００００００里拉？？１００英镑镑？1.单位！！2.对比！！2022/12/2477ＴＰ惟我独尊、、谁与争锋锋！2022/12/2478解放战争时时期的战前前动员时间生活水平地主贫农革命2022/12/2479ＴＰＡＢＴ２Ｔ１Ｐ４Ｐ３Ｐ２Ｐ１每个方块都都几乎可以以成为研究究的对象！！2022/12/2480重在问题的的发现一系列的““滞后性””决定了KPI在工作中的的作用：短期计划中中的问题发发现和评估估作用长期计划中中的指导和和过程控制制作用一系列的““滞后性””表现在：：“控制”在在整个管理理过程中的的滞后性管理的特性性决定了滞滞后性的存存在管理信息的的滞后性行业特性决决定了信息息的滞后性性2022/12/2481ＴＰ年度计划年度达成分析出造成““差距”的原原因后调整后后期的计划以以期完成既定定任务！但产生“差额额”的原因是是什么，能否否弥补？修订后年度计计划1Ｔ1Ｐ1Ｐ2在执行年度计计划的过程中中常见的问题题修订后年度计计划22022/12/2482ＴＰ年度计划年度达成修订后年度计计划1重点分析期间间通过“横向””、“纵向””，“阶段性性”、“总体体性”地分析析各项指标，，以期找出问问题的原因，，进而提出后后期的修订方方案以弥补前前期的“差额额”！修订后年度计计划2一种常用的方方法，但可能能太“滞后””，难以有效效弥补“差额额”2022/12/2483ＴＰ年度计划年度达成修订后年度计计划及早分析、及及早发现问题题可以及时““改正、解决决”问题，使使得问题在还还可以“改正正”的时期得得到2022/12/2484重在对某一个个“动作”的的效果追踪年度计划的发发展趋势是否否良好季度计划目标标是否能够完完成季度计划的制制订是否存在在问题月度计划的制制订是否合理理，是否有没没有预见到的的相关因素激励案制订的的是否可行，，对业务有否否帮助，相关关经验及教训训某一项规定、、政策制订订的是否合理理，其长、短短期效果的评评估2022/12/2485ＴＰ发现”问题”阶段“动作”阶段追踪阶段指标异常趋势变好持续稳定KPI的高校、及时时追踪保证了了一切“动作作”的实施和和正确！即使出现判断断、策略上的的失误也可以以及时改变策策略、减少损损失！ABAB指标异常趋势不变改变对策2022/12/2486重在趋势的分分析通过对相对一段时间内的数据的跟跟踪来充分地地研究、发现现当前各项指指标的变化趋趋势通过对这些指指标变化趋势势的“翻译””来判断管理理动作的正确确与否时间的选择应应该有非常强强的目的性，，时间的不同同可能分析的的问题酒会截截然不同同时，在分析析整体趋势的的同时还可以以选择某一段段来加以充分分的研究，来来发现可能的的好的因素或或不利因素2022/12/2487不同时间段的的选择所研究究的问题也各各有侧重！因商业机密，，该页图标略略，请谅解！！2022/12/2488整体良好趋势势的原因：SWOT；全年策略的的微调。阶段性的好与与坏的原因：：SWOT；阶段策略的的得与失。下一年计划的的整体的合理理性的基础保保障在于积累累！！！因商业机密，，该页图标略略，请谅解！！2022/12/2489年度计划的制制订基础KPI即时KPI年度计划公司战略目标标市场SWOT分析公司体能分析析市场规律分析析计划达成分析析客观规律市场公司基础体能即时体能状态能力趋势预测2022/12/2490N+1ＰNabcdef0ddeaddf0“0d”、“df”分别代表”N“和”N+1“年的全年趋势势“ad”、”de”分别代表”N“和”N+1“年一个区间的的趋势这样的计划可可能更理性一一些2022/12/2491关键业务KPI分析总体业务发展展趋势附件：各地区区业务情况销售数量发展展趋势网点发展趋势势销售额发展趋趋势经营概述例2022/12/2492全年年销销售售额额发发展展趋趋势势（（1）XX地区53886923全年年目目标标12亿元元12亿截止止5月份份累累计计完完成成销销售售额额51937万万元元，，完完成成全全年年目目标标的的43%（单单位位：：万万元元））110601213085397897因商商业业机机密密，，该该页页图图标标略略，，请请谅谅解解！！2022/12/2493全年年销销售售额额发发展展趋趋势势（（2）（单单位位：：万万元元））***-1年每每月月实实际际***年年每每月月计计划划***年年每每月月实实际际6月份份XX地区区销销售售渠渠道道的的业业绩绩比比5月有有所所下下滑滑，，实实现现销销售售额额7897万万元元。。因商商业业机机密密，，该该页页图图标标略略，，请请谅谅解解！！2022/12/2494关键键业业务务KPI分析析总体体业业务务发发展展趋趋势势附件件：：各各地地区区业业务务情情况况经营营概概述述销售售数数量量发发展展趋趋势势网点点发发展展趋趋势势销售售额额发发展展趋趋势势2022/12/2495某地地区区销销售售数数量量发发展展趋趋势势（单单位位：：台台））截止止6月份份某某地地区区累累计计完完成成销销售售数数量量3506台台，，距距离离全全年年1万台台目目标标还还有有很很大大的的差差距距。。因商商业业机机密密，，该该页页图图标标略略，，请请谅谅解解！！2022/12/2496关键键业业务务KPI分析析总体体业业务务发发展展趋趋势势附件件：：各各地地区区业业务务情情况况经营营概概述述销售售数数量量发发展展趋趋势势网点点发发展展趋趋势势销售售额额发发展展趋趋势势2022/12/2497签约约网网点点发发展展趋趋势势某地地区区6月月份份签签约约网网点点数数量量比比5月份份有有所所上上升升达达到到3352个，，占占总总网网点点数数的的28%（总总网网点点以以12000个计计算算））。。（单单位位：：个个数数））因商商业业机机密密，，该该页页图图标标略略，，请请谅谅解解！！2022/12/2498某地地区区与与其其他他地地区区的的签签约约网网点点数数量量比比较较（单单位位：：个个数数））某地地区区签签约约网网点点