餐饮部20168月份经营分析

餐饮部经营分析目录

FoodandBeverageBusinessAnalysisDirectory餐饮部收入分析表部门收入分析表中餐厅中餐厅经营分析客户消费排行榜包间消费排行榜推广活动分析菜品销量前五名排行分析菜品销量后五名排行分析8月份各项收入及数据分析物料成本分析咖啡厅咖啡厅经营分析8月份各项收入及数据分析物料成本分析送餐收入分析VIP水果统计大堂吧8月份各项收入及数据分析大堂吧经营分析物料成本分析宴会厅婚宴经营分析场租与成本分析8月份报损餐饮部损益明细表（1）-（12）8月份工作总结9月份工作计划第一页，共39页。2016年8月份餐饮部收入分析表

Aug2016F&BDeptRevenue（单位:万元）项目Item

总计Total2016年8月实际收入Actual215.462015年8月实际收入Actual201.08与同期差额Variance+14.382016年8月预算Budget170.31与预算差额Variance+45.158月收入与预算收入比例Aug2016M-T-YBudget126.51%2016年全年预算Budget2138.002016年8月份占全年预算比例M-T-YPercentage10.07%2016年1-8月份实际收入Actual1510.032016年1-8月份完成全年预算Actual/Budget83.19%第二页，共39页。

2016年8月份部门收入分析表

Aug2016F&BDeptRevenueAnalysis

项目

Item

中餐厅FortunePalace咖啡厅RoyalCafe送餐RoomService大堂吧RainbowBar婚宴餐费Wedding2016年8月份实际Actual32.97106.093.0810.769.862015年8月份实际Actual30.6392.414.6813.3422.11与同期差额Variance+2.34+13.68-1.60-2.58-12.252016年7月份实际Actual29.82100.014.8610.6419.28与环比差额Variance+3.15+6.08-1.78+0.12-9.422016年8月份预算Budget32.0058.004.2014.208.00与预算差额Variance+0.97+48.09-1.12-3.44+1.86（单位：万元）

注：各部门营业分析见后详解

第三页，共39页。中餐厅经营分析

BusinessAnalysis---FortunePalace（单位：万元）

项目Item本期实际Actual收入占部门比%Percentage收入占中餐厅比%Percentage中餐厅整体收入TotalRevenue32.9720.25%-包间收入PrivateroomRevenue19.84-60%大厅零点收入ALaCartRevenue13.13-40%注：8月份中餐自己接待两场包场活动，平均每场次在1.2万左右，借鉴7月份的经验中餐主管会继续加大对小型公司活动·百日宴·婚宴回请的销售力度，多与客户沟通。第四页，共39页。中餐厅8月份各项收入及数据分析

AnalysisoftheFortunePalace（单位：万元）项目Item总收入

TotalRevenue酒水收入BeverageRevenue酒水成本率CostofSalesBeverage人均消费（元）Percapita2016年8月实际Actual32.972.4527.70%282.092015年8月实际Actual30.634.0830.07%286.63与同期差额Variance+2.34-1.63-2.37%-4.542016年7月实际Actual29.822.2419.39%257.68与环比差额Variance+3.15+0.21+8.31%+24.412016年8月预算Budget32.00与预算差额Variance+0.97注：1.今年8月份比去年8月份减少1.63万元，当今客人自带酒水现象居多，中餐厅会多推鲜榨果汁和自制热饮，来刺激客人对饮料的需求。2.人均消费今年8月份比去年8月份减少4.54元。原因：1）现在客人消费观念多以经济实惠为主。2）中餐大厅接待包场活动越来越多，随着人数的增加就拉低了人均消费。措施：1）与厨师长多沟通加大对菜品的培训，提高员工对菜品的熟悉度。2）主管领班加大对包间客人的点菜力度刺激客人消费甚至是二次消费。3)多推出新菜品和活动去吸引客人。第五页，共39页。中餐厅8月份客户消费排行榜

CustomerConsumptionRanking（单位：万元）

2016年8月份消费排行

ConsumerTop公司名称Co.Ltd消费金额Amount用餐次数PeopleNumber1红太阳2.957次2阳光保险2.8515次3中臣国交1.25次2016年7月份消费排行

ConsumerTop公司名称Co.Ltd消费金额Amount用餐次数PeopleNumber1阳光保险2.612次2红太阳药业1.44次3万联网1.13次注：通过对老客户的回访餐厅主管也与厨师长进行了沟通，多推一些大家喜欢的新菜，在维系老客户的同时多开发新客户。第六页，共39页。中餐厅包间8月份消费排行榜

PrivateRoomConsumptionRankingList（单位：元）消费排行ConsumerRank包间名称Name消费金额Revenue消费次数Times单场消费（元）CostperEach消费人数（人次）Totalcovers人均消费金额（元）PerCapita1V63.3965656963532V13.17251269794013V92.9793305634724紫金2.9674230654555V32.82201410743816V72.51122093554567V82.019222951393第七页，共39页。8月份中餐厅菜品销量前五名排行分析（1）

TopFiveDishesRankinginFortunePalace（1）排名Top冷菜ColdDish热菜HotDish时蔬Vegetables海鲜Seafood1嘉华盆盆菜79蒜香牛小排71豆苗42石斑108.82巧拌野木耳61大葱炒农场自制豆腐61空心菜27多宝鱼45.73老醋蛰头60黑椒牛柳37芥兰25东星斑10.74爽口穿心莲45小炒黑山羊36菜心20基围虾105脱骨猪手26杜甫川椒鸡30鸡毛菜18澳洲龙虾7.6第八页，共39页。8月份中餐厅销量前五名排行分析（2）

TopFiveDishesRankinginFortunePalace（2）排名Top名品SpecialDish汤类Soup主食Strach1金米炖辽参112极品海皇汤279金香米饭2802铁板焗澳洲雪花牛肉25风味酸辣汤52老北京手擀面1893虫草花炖辽参15凉瓜排骨炖鲜鲍49鸡蛋炝锅面1204金汤松茸翅6竹笙番茄鸡汤40手工水饺805松茸扣辽参6乌鸡汤32京东肉饼56第九页，共39页。注：销售排行后五名的菜品，厨师将进行适当的调整，并加强员工日常整体菜品的销售推广力度排名Top冷菜ColdDish热菜HotDish时蔬Vegetable海鲜Seafood汤类Soup主食Starch1川式香肠0拍蒜椒圈爆螺片0苋菜0笋壳0富贵烩全丝0看家香麻枣02夫妻肺片0三元烧牛尾0小油菜0大连鲍鱼0花旗参炖乳鸽0龙虾炸酱面03木瓜丝0金针鹅肝肥牛1生菜0甲鱼0罐焖辽参0椰香糯米糍04鲜虾西芹苗1港式酥鱼牛柳2菜花0面包蟹0官府罐焖鱼肚0象形南瓜果05西梅番茄福2鲍鱼红烧肉3小塘菜0象拔蚌0官府罐焖鱼唇0可口糍粑08月份中餐厅菜品销量后五名排行分析

LastFiveRankingDishesinFortunePalace第十页，共39页。中餐厅物料成本分析

MaterialCostAnalysis物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total收款机纸带卷124.2050.40橡皮个30.421.28牙签带套个10500.18198.14投递袋个1000.3030.00无纺布手提袋个1001.90190.00环保餐盒个1000.9595.15合计金额564.97元注：2015年8月份提货1549.30元，同比今年减少了984.33元。主要原因：1、2015年8月使用牛皮纸打包袋（单价2.3元），2016年8月改用无纺布打包袋（单价1.9元）；2、环保餐盒少领300个（单价0.98元）；3、牙签带套少领700个（单价0.20元）第十一页，共39页。

咖啡厅8月份经营分析

RevenueAnalysisforRoyalcaféAug2016（单位：万元）

项目Item2016年8月份实际收入Revenue用餐人数TotalCover收入占部门比例Percentage收入占咖啡厅比例Percentage咖啡厅106.0914463（73.35元）49.24%送餐3.08271（113.65元）1.43%早餐收入（房包早）57.439571（60.00元）50.89%早餐收入（现结）3.73193（193.26元）3.33%午晚餐自助（散客）5.16526（98.09元）4.61%ENT1.73103（167.96元）1.54%俄罗斯航空21.222122（100.00元）18.95%会议用餐14.25972（146.70元）12.72%团购8.90899（99.00元）7.95%房包午晚餐0.8181（100.00元）0.72%

注：咖啡厅午晚散客接待金额比去年同期增长1.45万元，主要增长点为：咖啡厅2016年8月份合计接待100元散客157人次。

第十二页，共39页。咖啡厅8月份各项收入及数据分析

RoyalCaféRevenueAnalysis（单位：万元）项目Item总收入TotalRevenue

用餐人数TotalCover人均消费Per

capita送餐收入RoomService

送餐人数TotalCover

人均消费Per

capita酒水收入BeverageRevenue

酒水成本率Costrate2016年8月实际Actual106.091446373.35元3.08271113.65元0.3619.24%2015年8月实际Actual92.411235374.81元4.68384121.87元1.1612.48%与同期差额+13.68+2110-1.46元-1.60-113-8.22元-0.80+6.76%2016年7月实际Actual100.011353473.89元4.86385126.23元0.6315.46%与环比差额Variance+6.08+929-0.54元-1.78-114-12.58元-0.27+3.78%2016年8月预算Budget58.004.20与预算差额Variance+48.09-1.12注：1、咖啡厅8月份实际完成（不含销售）72.20万元，7月份实际完成67.89万元，比上月增长4.31万元；2015年8月实际完成59.73万元，比去年同期增长12.47万元。2、咖啡厅实际收入中主要增长点为：团购8.9万元，100元自助餐1.57万元，房包午晚餐0.81万元。3、送餐收入比上月减少1.12万元，主要原因是客源性质的变化，本月团队客人较多。第十三页，共39页。咖啡厅物料成本分析

MaterialCostAnalysis—RoyalCafé物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total牙签带套个38500.19726.51投递袋个2500.3075.00蛋糕盒个408.00320.00统汇双层纸巾箱5168.77843.85行政火柴盒600.1911.40打包餐具套1800.75135.00小黑垃圾袋个6000.0529.10合计2140.86元注：2016年7月份物料成本为2919.92元，比上月减少779.06元2015年8月份物料成本为3786.01元，比去年同期减少1645.15元第十四页，共39页。送餐部8月份收入分析

RevenueanalysisAug2016—RoomService送餐部2016年8月份前五名销售菜品排名Top菜品名称Name售卖数量（份）Number单价（元）price

per总计（元）Amount1云吞汤面2788.002376.002自制手工水饺1748.00816.003俱乐部三明治1478.001092.004意大利肉酱面1488.001232.005鸡蛋炝锅面1328.00364.00注：与上月相比，本月西式菜品的点单量有所增加，排名也有所上升。第十五页，共39页。送餐部8月份VIP水果统计

VIPFruitStatistics—Aug2016部门2016年8月份前厅部（含行政酒廊）2016年8月份市场营销部2016年8月份总计2015年8月份总计2016年7月份总计名称单价数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额V1果篮145.551145.55001145.553321.3081164.40V2果篮101.35002202.702202.70003304.05V3果篮27.293349114.86691883.0140310997.8764119351.793329060.28合计3359260.41712085.7140611346.1264419673.0938110528.73第十六页，共39页。大堂吧8月份各项收入及数据分析

AnalysisoftheRainbowBarAug2016（单位：万元）项目Item总收入TotalRevenue食品收入FoodRevenue食品成本FoodCostrate酒水收入BeverageRevenue酒水成本BeverageCostrate用餐人数TotalCover人均消费Per

capita2016年8月实际Actual10.766.8122.82%2.6916.31%1404人次76.63元2015年8月实际Actual13.347.885.35%3.779.88%1764人次75.62元与同期差额Variance-2.58-1.07+17.47%-1.08+6.43%-360人次+1.01元2016年7月实际Actual10.646.0929.87%3.2225.26%1382人次76.99元与环比差额Variance+0.12+0.72-7.05%-0.53-2.52%+22人次-0.36元2016年8月预算Budget14.20与预算差额Variance-3.44注：1、2016年8月份与2015年8月实际收入减少了2.58万元：客人消费单一，主要消费项目以咖啡茶水为主。2、食品收入减少1.07%：在用餐期间服务人员应加强对客人主动销售意识，增加食品的售卖。3、食品成本增加17.47%：之前大部分食品都由以厨房控制，现在全都由大堂吧自己控制，如咖啡豆、干果、水果等。4、酒水收入减少1.08万元：洋酒系列，葡萄酒系列售卖较少，客人不愿在酒店消费酒水，常去商超购买酒水带回房。5、总收入与预算减少3.44万元：客人通常白天消费平稳，晚上客人减少，酒水近期无明显售卖，客人消费能力差，通常主要以咖啡茶水为主。第十七页，共39页。大堂吧8月份经营分析

BusinessanalysisforRainbowBarAug2016饮品名称Drinkname普洱Pu`retea现磨咖啡Freshlybrewedcoffee苏打水Sodawater鲜榨果汁Freshjuice青岛啤酒QingdaoBeer卡布奇诺Cappuccino单价（元）Priceper68.0045.0038.0058.0045.0048.002016年8月份售卖数（份）Saleamount13711711210362562015年8月份售卖数（份）Saleamount109157102477992同比售卖差额Variance+28-40+10+56-17-362016年7月份售卖数（份）Saleamount1021381411058071环比售卖差额Variance+35-21-29-2-18-15注：1排行解释说明：鲜榨果汁推广效果明显，与同期相比增加56杯。2、大堂吧现在在岗人员编制10人，主管1名，领班2名，调酒师1名，服务员6人（实习生4人均在7月入职，其中一名正式工女服务员9月底离职）。3、下月推广活动：大堂吧增加热饮系列，利用门口展台推广龙福德茶系列以及挂耳咖啡的展示与售卖第十八页，共39页。大堂吧物料成本分析

MaterialCostAnalysisforRainbowBarAug2016物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total签字笔晨光支121.6219.49圆珠笔支150.7010.50皮筋包14.274.27投递袋个1000.3030.00吸管包56.3831.93无纺布手提袋个501.9095.00大黑垃圾袋个1000.6767.96医用酒精瓶46.9027.60合计286.75元注：2015年8月份领货28.34元，只领用了吸管。第十九页，共39页。项目Item收入TotalRevenue占全年预算比例Percentage场次Times平均单场次消费CostPerEachWedding用餐人数Cover人均消费Per

capita（元）2016年8月实际Actual9.867%24.93210469.002015年8月实际Actual22.1117%45.53540409.00与同期差额Variance-12.25-10%-2-0.60-330+50.002016年8月预算Budget8.005%24200400.00与预算差额Variance+1.86+2%-+0.93+10+69.002016年7月实际Actual19.2813.80%44.82450428.00与环比差额Variance-9.42-6.8%-2+0.11-240+41.00

宴会婚宴2016年8月份经营分析

RevenueAnalysisforBanquetweddingAug2016（单位：万元）注：1、2016年8月份婚宴接待2场次，收入9.86万元与去年同期减少12.25万元，与预算比增加1.86万元，环比减少了9.42万元。2、2016年1月份至8月份婚宴累计收入101.21万元，占全年预算的72.30%，同比增加了21.91万元。3、8月份是酒店接待婚宴的淡季，继续销售今年11、12月份空档期婚宴第二十页，共39页。宴会厅场租收入

Banquet&ConferenceCentersRevenueAug2016（单位：万元）宴会厅Banquet其他会议室Meetingroom间次合计Total会议场租收入Revenue租金均价Average

price餐售收入Revenue总收入Revenue提货总额Amount物料消耗Cost13.9627.416827.414030.25元13.9641.375502.06元1.33%注：2016年8月份宴会厅总收入41.36万元，物料消耗为1.33%，较上月增加了0.52%第二十一页，共39页。宴会厅物料成本分析

MaterialCostAnalysis—BanquetAug2016物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total张裕大香槟瓶129.9229.92宝路薄荷糖袋634.18205.13怡宝纯净水箱21015.383230.77白板纸卷545.00225.00电池南孚个2401.53369.24铅笔支37260.381442.00金额合计5502.06元注：2016年8月份物料总成本5502.06元，较去年同期增加了656.06元。第二十二页，共39页。2016年8月份报损

Aug2016Breakage（单位：元）项目Item

中餐厅FortunePalace中厨ChineseKitchen咖啡厅RoyalCafe西厨WesternKitchen大堂吧RainbowBar宴会Banquet合计金额Total管事部776.46元瓷器报损590.00840.001647.101333.68189.60720.803674.08布草报损208.00-----1855.102016年8月破损率0.041%0.028%0.017%0.056%0.029%第二十三页，共39页。餐饮部损益明细表（1）

DepartmentExpensesStatement（1）

（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance主营业务收入MainbusinessRevenue------客房收入小计RoomRevenue------房费收入RoomRevenue------客房吧收入MinibarRevenue------洗衣收入LaundryRevenue------电话收入TelephoneRevenue------其他客房收入OtherRoomRevenue------餐饮收入FOOD&BEVERAGERevenue179.14136.84+42.291301.721112.99+188.73康乐收入GymRevenue------会议场租收入ConferenceRoomRental41.3633.46+7.90217.66254.92-37.26第二十四页，共39页。餐饮部损益明细表（2）

DepartmentExpensesStatement（2）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance食品成本CostofFood69.3757.28+12.09491.65486.66+4.99饮品成本CostofBeverage-1.032.58-3.6226.8021.88+4.92香烟成本CostofCigarette0.260.20+0.062.211.60+0.61客房吧成本CostofMinibar------洗衣成本CostofSalesLaundry------康乐成本CostofGym------商务中心成本CostofBusinesscenter------租车成本Cost

ofCarrental------其他成本CostofOthers------其他业务成本Otherbusinesscosts------销售费用CostofSalesOOD------职工工资小计WagesofWorkers37.6035.25+2.35317.44301.59+15.85工资Salary&Wages31.7632.00-0.24243.53241.36+2.17第二十五页，共39页。餐饮部损益明细表（3）

DepartmentExpensesStatement（3）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance奖金Bonus5.843.25+2.5966.0552.75+13.30过节费Holidayfee0007.867.48+0.38职工福利小计Benefits3.443.20+0.2430.1427.96+2.18职工餐费Staffmeals3.443.20+0.2429.1126.65+2.46其他福利费Otherwelfare0001.031.31-0.28社会保险小计SocialSecurity7.726.70+1.0255.5555.40+0.15养老保险Endowmentinsurance4.433.91+0.5230.4830.59-0.11基本医疗保险Basicmedicalinsurance2.802.30+0.5018.6718.10+0.57失业保险Unemployment

insurance0.180.21-0.031.391.59-0.20工伤保险Employmentinjuryinsurance0.080.0800.560.63-0.07生育保险Maternityinsurance0.020.0201.491.52-0.03第二十六页，共39页。餐饮部损益明细表（4）

DepartmentExpensesStatement（4）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance补充医疗保险supplementarymedicalinsurance0002.942.940住房公积金housingfund1.741.51+0.2311.4611.91-0.45工会经费labourunionexpenditure0.680.67+0.015.556.30-0.75职工教育经费Stafftrainingexpense------劳务费小计ServiceCharge26.0124.60+1.41200.20198.23+1.97中厨房劳务费Kitchenlaborservicefee18.0018.000144.80144.50+0.30劳务工劳务费Laborservicefee4.823.00+1.8226.0324.48+1.55小时工劳务费Hourlylaborservicefee3.183.60-0.4129.3729.25+0.12劳动保护费小计Laborprotectionfee0.980.90+0.087.056.77+0.28制装费Clothingexpense000000制服洗涤UniformLaundry0.980.90+0.087.056.77+0.28第二十七页，共39页。餐饮部损益明细表（5）

DepartmentExpensesStatement（5）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance办公费小计OfficeExpenses0.080.14-0.060.941.13-0.19办公用品Officesupplies0.040.12-0.080.770.92-0.15电话费TelephoneExpenses0.010.02-0.010.110.18-0.07邮寄费Postage15.00元0+15.00元38.00元40.00元-2.00元其他Other------差旅费小计TravelExpense------差旅费Travel------交通费TransportationExpenses------车辆费用小计Vehiclecost------燃油费Fuelcost停车过路费Parking&HighWay------第二十八页，共39页。餐饮部损益明细表（6）

DepartmentExpensesStatement（6）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance修理保养费Repairandmaintenanceexpenses------能源费小计Energycost9.088.76+0.3263.5965.33-1.74水费及排污费Water/Pollutantcharge0.540.56-0.023.574.02-0.45电费Electricity7.477.00+0.4751.6652.29-0.63燃气费Gasbill1.061.20-0.148.369.01-0.65供暖费Heatingfee------佣金及代理费Commissionandagencyfee------广告宣传费advertisingandgeneralpublicityexpense------营业推广费Businesspromotionexpenses------物业管理费PropertyManagementFee------有线电视使用费CableTVservicefee------第二十九页，共39页。餐饮部损益明细表（7）

DepartmentExpensesStatement（7）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance网络使用费Networkusagefee------垃圾清运费Garbagefees------花木租摆及绿化费Rentinggreenfee00.08-0.081.170.78+0.39保洁、清洗费小计Cleaningfee------外墙清洗费Externalwallcleaningfee------消杀费Disinfectionfee------检测费Inspectionfee------烟道防火清洗费Fluefirecleaningfee------保洁费Cleaningfee------消防保安费Fireandsecuritycosts------修理改造费小计Repaircost0.260.38-0.123.768.75-4.99维保费Dimensionpremium------第三十页，共39页。餐饮部损益明细表（8）

DepartmentExpensesStatement（8）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance修理费Repaircost0.260.80-0.661.922.75-0.83工程改造费Engineeringcost00.30-0.301.836.00-4.17周转材料摊销小计Amortizationofturnovermaterials0.440.30+0.140.703.61-2.91维修材料及工具Maintenancematerialsandtools------小电器Smallelectricappliance00.10-0.100.150.95-0.80办公用具及家具Officeequipmentandfurniture000000餐厨用品Kitchensupplies0.440+0.440.550.26+0.29客房用品Guestsupplies------棉织品cottongoods000000其他Other00.20-0.2002.40-2.40物料消耗小计MaterialConsumption10.592.20+8.3932.3517.2+15.03第三十一页，共39页。餐饮部损益明细表（9）

DepartmentExpensesStatement（9）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance客用品Guestsupplies0.590.40+0.194.093.23+0.86宾客用品Guestsupplies0.270.20+0.072.181.66+0.52VIP客人费用VIPguestcharge0.320.20+0.121.911.57+0.34棉织品Cottongoods-0.020-0.020.140.10+0.04清洁用品CleaningSupplies0.910.60+0.318.585.70+2.88玻瓷器皿Glassware0.750.20+0.552.510.60+1.91餐厨用品Kitchensupplies0.870.35+0.524.132.89+1.24装饰用品Decorationproducts------印刷及纸制品Printing&PaperSupplies0.360.50-0.144.543.93+0.61其他物料消耗Othermaterialconsumption7.110.15+6.968.310.85+7.46第三十二页，共39页。餐饮部损益明细表（10）

DepartmentExpensesStatement（10）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance固定资产折旧depreciationforplantassets3.223.34-0.1226.0226.43-0.41咨询顾问费ConsultantFee------业务招待费Businessentertainment------代管费Escrowfee------试餐费Testmeals00.12-0.120.571.90-1.33布草洗涤Linenwashing0.600.60051.4648.98+2.48租赁费Leaserentals------其他费用Miscellaneousexpenses1.371.00+0.374.346.78-2.44第三十三页，共39页。餐饮部损益明细表（11）

DepartmentExpensesStatement（11）1、

1、2016年8月份工资小计37.60万元，超出预算2.35万元；2016年7月份工资小计37.55万元，环比超出500元；2015年8月份工资小计32.55万元，同比超出了5.05万元。主要原因为：人员编制调整2015年8月份餐饮部空岗管事部主管一名、行政总厨一名、餐饮部经理一名；春节后新入职了部分人员，工资与原有岗位略有增加。2、2016年8月份奖金为5.84万元，超出预算2.59万元；2016年7月份奖金6.19万元，环比减少3500元；2015年8月份奖