安全生产双重预防实施手册

安全生产双重预防实施手册编制:审核:批准:20发布20实施** —1—刖3本实施手册按照GB/T1.L2009给出的规则起草。本实施手册由公司 领导小组提出。本实施手册起草单位: 办公室。本实施手册是依据国家安全生产法律法规、标准规范及《河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试行）》的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查治理相关标准,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求编制而成。本实施手册用于规范和指导公司开展风险分级管控和隐患排查治理工作，达到有效控制风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故的发生。TOC\o"1-5"\h\z1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 13.1风险 13.2风险点 23.3可接受风险 23.4重大风险 23.5危险源 23.6风险辨识 23.7风险分析 23.8风的评估 23.9风险分级 210风险分级管控 211隐患 24基本要求 31明确职责 32制定方案 33建立制度 34全员培训 45资料收集 45风险分析管控 41风险点排查 52危险源辨识 53危险源辨识方法 85.4风险分级 85.5风险分级管控措施 86成果与应用 106.1档案记录 106.2风险信息应用 106.3分级管控的效果 107信息化管理 108持续改进 118.1评审 118.2更新 119沟通 11附录1风险分级管控体系运行管理考核制度 12附录2风险点登记台账 13附录3重大风险清单 14附录4工作危害分析(JHA+LEC)评价记录安全检查表分析(SCL+LS)评价记录 15附录5安全风险四色分布图 158附录6主要作业活动柱状图 159\o"CurrentDocument"附录7主要风险点公告栏 160附录8主要风险点告知牌 162安全生产风险分级管控体系建设实施手册!范围本实施手册规定了公司进行的安全生产（含职业健康,下同）风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理和后续管理等。本实施手册适用于指导公司安全生产双重预防体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB644I企业职エ伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50016-2014建筑设计防火规范GB2894安全标志及其使用导则GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T28001职业安全健康管理体系要求GB/T33OOO企业安全生产标准化基本规范GBZ158工作场所职业病危害警示标识3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。1风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性,是指事故（事件）一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性义严重性。3.2风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程）,或以上两者的组合。3.3可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。4重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。5危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。6风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。7风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析,理解风险性质,确定风险等级的过程。8风险评估包括风险（危险源）辨识、风险分析、风险分级和风险评价的全过程。9风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险分级管控的优先顺序。10风险分级管控根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。11隐患生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。4基本要求明确职责1主要负责人职责公司领导小组组织本公司双重预防体系建设工作,确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障,监督领导各有关岗位和人员履行职责,对体系建设的有效性全面负责。管理人员职责负责实施方案和相关制度的制定,负责组织方案和制度的培训,负责风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的编制及更新,负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。岗位人员职责应知晓所在岗位的风险信息,按照双重预防信息化系统中风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的要求，落实风险分级管控措施,进行隐患排查和治理。2制定方案制定本公司双重预防体系建设工作实施方案,明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定,以保证工作任务切实落实到位。4.3建立制度3.1风险分级管控和隐患排查治理制度制定本公司风险分级管控和隐患排查治理制度，规定公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理建设工作流程,明确各岗位创建职责规定安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明确风险点、风险分级管控措施、风险告知、隐患排查的主体、周期、内容及排查治理的流程等内容,保证本公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设的规范化。4.3.2奖惩考核制度制定本公司双重预防体系建设奖惩考核制度,将双重预防体系运行情况,与本公司各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。4全员培训制定本公司双重预防体系建设全员教育培训计划,指定专人负责培训工作。要充分利用安全会、安全活动日、培训班、员エ日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险点排查、危险源辨识、制定管控措施方法等。要明确培训教育职责,加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5资料收集开展危险源辨识前应准备的基础资料:国家现行相关法律、法规、标准、规范——安全管理方面,如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等—区域位置图、总图等相关图纸工作现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）主要设备清单及其布置设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置—设备运行、检修、试验及故障记录 本公司及相关行业事故案例—相关风险管理资料。5风险分析管控公司的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定,可参考同行业及相近行业取得的成果，发动员エ、群策群カ,总结经验、提炼做法,必要时聘请业内专家进行指导。1风险点排查风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。公司的风险点结合设施设备、作业活动以岗位或单独以设施设备、作业活动来划分。公司组织员エ对生产全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息,为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。2危险源辨识应在资料收集的基础上划分范围和对象,辨识危险源,分析和确定可能发生事故类别。为方便危险源辨识,公司可根据实际情况按照生产功能明确、管理责任和空间界限清晰的原则,将本单位分解为若干个相对独立的单元,划分出辨识范围和对象。危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本公司运行过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体,确定危险有害因素存在的部位、存在方式并予以准确描述。常见能量源、能量载体及事故类别见下表lo表1常见的能量源、能量载体及事故类型序号事故类型能量源能量载体1物体打击产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作落下、抛出、破裂、飞散的物体2车辆伤害车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道运动的车辆3机械伤害机械的驱动装置机械的运动部分、人体4起重伤害起重、提升机械被吊起的重物5触电电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7火灾可燃物火焰、烟气8容器爆炸压カ容器内容物9其他爆炸可燃性气体、蒸汽10其他伤害放射性物质踩踏职业危害因素雷电射线人群职业危害因素场所建筑物、构筑物、人体危险源辨识应覆盖公司所有作业环境、设备设施、作业人员及作业活动,充分考虑“三种状态”下的危险有害因素,分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。危险源辨识重点应考虑以下四个方面:(1)能量的种类和危险物质的危险性质(2)能量或危险物质的能量(3)能量或危险物质意外释放的强度(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。针对辨识出的危险源,对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂

事件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故

原因。常见的事故原因见下表2。

表2常见事故原因序号类型事故原因1人的不安全行为(1)操作错误,忽视安全,忽视警告(2)造成安全装置失效(3)使用不安全设备(4)手代替工具操作(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当(6)冒险进入危险场所(7)攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)(8)在起吊物下作业、停留(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作(10)有分散注意力行为(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中,忽视其使用(12)不安全装束(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误(14)作业前联系确认不到位(15)其他。2物的不安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷(2)设备、设施、工具、附件有缺陷(3)设备或工具布局问题(4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听カ防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良(2)通风不良(3)作业场所狭窄(4)作业场地杂乱(5)交通线路的配置不安全(6)操作エ序设计或配置不安全(7)地面滑(8)贮存方法不安全(9)环境温度、湿度不当(10)其他。4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识(3)劳动组织不合理(4)对现场工作缺乏检查或指导错误(5)没有安全操作规程或不健全(6)没有或不认真实施事故防范措施对事故隐患整改不力(7)其他。——人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。——物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。——不良环境应考虑内部环境和外部环境。——管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。5.3危险源辨识方法(1)作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法(JHA)等方法进行危险源辨识,分析步骤和要求参见附件1。(2)设备设施危险源辨识可采用安全检查表分析法(SCL)等方法进行危险源辨识,分析步骤和要求参见附件2。(3)对于复杂的工艺公司可委托专业安全技术服务机构采用危险与可操作性分析法(HAZOP)等方法进行辨识。5.4风险分级风险评估是根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。在危险源辨识的基础上,对危险源进行风险评估,确定事故发生的可能性和严重程度。行业已经建立风险评估标准或方法的,按其执行。未建立风险评估标准和方法的,可选用适用的风险评估方法:一是风险矩阵法(LS),二是作业条件危险性分析法(LEC)〇根据风险评估结果,确定危险源可导致不同事故类型的风险等级。风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。所选用风险评估方法的风险等级划分结果应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。将各网格风险等级在公司平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成风险四色分布图。当风险标注位置重叠时，应用风险分级管控清单予以说明。5.5风险分级管控措施5.5.1制定管控措施在前期风险点排查的基础上进行风险分析,针对公司各风险点可能存在的风险,制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。5.5.2形成管控清单按照风险点类别,明确管控措施,分别形成《设备设施风险分级管控清单》（见“附录7”）、《作业活动风险分级管控清单》（见“附录7”）。按照风险点数量,将设备设施类和作业活动类管控清单结合,形成《风险点管控清单》（见“附录2”）。5.5.3开展风险告知1）区域风险四色分布图使用红、橙、黄、蓝四种颜色,将作业场所、设施等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图中,并设置在公司醒目位置,向本单位从业人员或外来人员公示公司风险分布情况。表1风险等级对照表判定方法风险等级重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色2）岗位风险分级管控应知应会卡在有风险的工作岗位设置岗位风险分级管控应知应会卡,告知从业人员本岗位存在的主要危险、有害因素、后果、风险分级管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。3）重大风险告知栏在有重大风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大风险告知栏,标明危险源名称、风险等级、危害有害因素、后果、风险分级管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。6成果与应用档案记录公司应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。包括风险管控管理制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果涉及重大及较大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。风险信息应用公司应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对公司内员エ应进行风险分析结果记录和管控措施的培训,掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相应的管控措施、责任部门、责任人等信息对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。分级管控的效果通过风险分级管控体系建设,公司应至少在以下方面有所改进:a每ー轮风险辨识和评价后,原有管控措施得到改进,或者通过增新的管控措施提高安全可靠性b重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善c涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监控制度d员エ对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进ー步提高e保证风险管控措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强f根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。7信息化管理利用智能手机或互联网技术,建立本单位双重预防体系建设运行管理信息系统,并与当地安监部门相关监管信息系统相连接。8持续改进1评审.!公司每年至少对风险分级管控体系进行ー次系统性评审或更新。公司应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。.2公司应在每年危险源辨识和风险评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定及时更新在每年组织编写危险源辨识风险评价报告后,对本年度风险控制情况进行总结评审,对变更情况应进行说明。2更新根据ー些情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息:a法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变b发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价c组织机构发生重大调整d补充新辨识出的危险源评价e风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整。9沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录1风险分级管控体系运行管理考核制度为强化安全风险分级管控体系工作落实,提高运行实效,特制定本考核制度。ー、考核目标安全风险辨识全面、等级判定准确,管控措施标准,管控责任人明确,实现有效管控。二、考核原则岗位、班组对科室负责,科室、部门对公司负责公司考核部门、科室,科室考核班组、岗位。三、考核内容.风险点划分不合理,按项次考核。.风险点登记台账、不全、遗漏，按项次考核。.作业活动清单、设备设施清单台账统计不全、遗漏,按项次考核。.工作危害分析记录、安全检查分析记录与风险分级管控清单、作业活动清单、设备设施清单、节点台账不对应、遗漏,按项次考核。.工作危害分析记录、安全检查分析记录和公司记录格式不一致,按项考核。.工作危害分析、安全检查分析不正确,按项次考核。.风险分析中，危险源辨识不全面、措施针对性不强或与实际不符,或风险等级取值明显错误,或风险等级确定错误,按项次考核。.风险分析发现问题，未制定落实改正措施,按项次考核。.风险分析评估确定的管控措施未落实或落实不到位,按项次考核。.风险分析发现较大问题,应纳入隐患治理程序,而未按隐患进行跟踪治理的,按项次考核。.对风险分级管控做出贡献的人员给予奖励。.风险管控体系运行考核与安全绩效エ资联挂。

附录2风险单元登记台账序号生产线名称风险单元名称备注1蒸压加气混凝土加气块生产线原材料制备车间2浇注发泡区域3切割区域4蒸压养护区域5包装区域6成品堆场7蒸压粉煤灰砖生产线原材料制备车间8压制成型区域9蒸压养护区域10包装区域11成品堆场12生产辅助设施配电系统13蒸汽系统14空气压缩机房15维修车间16危险废物暂存间填表人:填表日期：年月日 审核人:审核日期:年月日附录3重大风险清单无重大风险序号隐患内容排査时间排査岗位及人员整改情况整改时间整改人员验收情况验收时间验收人附录4安全检查表分析(SCL+LS)评价记录、工作危害分析(JHA+LEC)评价记录2.1.1原材料制备车间设备设施清单原料制备车间设备设施清单序号风险点名称风险点类型作业区域管辖部门/单位1定量给料秤通用机械类原材料制备车间生产车间2皮带运输机通用机械类原材料制备车间生产车间3干燥机通用机械类原材料制备车间生产车间4输出管道通用机械类原材料制备车间生产车间5粉煤灰湿磨装置通用机械类原材料制备车间生产车间6粉煤灰全自动输送装置通用机械类原材料制备车间生产车间7储桨罐通用机械类原材料制备车间生产车间8顎式破碎机通用机械类原材料制备车间生产车间9原料罐储罐类原材料制备车间生产车间10球磨机通用机械类原材料制备车间生产车间11物料提升机起重运输类原材料制备车间生产车间12高速搅拌机通用机械类原材料制备车间生产车间原材料制备车间危害识别、风险评价和管控措施(SCL+LS)安全检查表分析(SCL+LS)评价记录风险单元:原材料制备车间 分析人员: 分析日期:风险点检查项目风险评价管理措施序类名检查标不符合主要风险级管控责任责任号名称标准情LSR工程技术管理措施培训教育个体防护应急处理层级リ‘，位人型称准况后果别无损坏、有损坏、■1、接地连接符合制定巡检制度,进行相关检查;对作业人员和巡配备工作服、防护手套、安全帽触电:发生事故班组级原材班组接地接地阻值符合接地阻值不符触电213-相关要求;2、控制开关安装漏电保检人员进行安全培训教育及时切断开关，救护伤员；料制务乍负责人设备定量标准合标准护间1设给1、制定检查,维施料称防护和无防护设备料斗下方计量护等管理制度及对作业人员进行配备工作服、防1设定急停按钮原材班组防护措施损设备的安全操作班组级劳保措施必须和劳保坏、213低风险槽坑边设置防护规程,并严格执安全培训，提高安全意识和操作护手套、安全2现场配备灭火器，药品等3制料制备乍负责到位措施机械栏杆行对设备进行点技能;帽、防护ロ罩;定应急预案;间人伤害检3定期对设备进行全面检查;

电源线无老化老化触电、人身伤害21敷设规范、护套完好;定时检查、保养、更换;对员エ进行用电安全基础知识培训;配备工作服、防护手套、安全帽、防护ロ罩;通知电エ,对线路进行更换;班组级原材料制界乍间班组负责人螺栓、所有螺栓、螺帽及其连接零件齐全,完整,牢固可靠螺栓、螺帽及其连接零件缺少,不牢固1、制定安全管理制度和安全操作规程，并严格执行2、与员エ签订安全生产责任制，明确职责；1、设备操作人员必须经过上岗培训并考试合格后作业人员穿戴原材班组负责人螺帽及其连接零件机械伤害13使用符合标准的零件;ォ允许上岗2、每年定期开展相关安全培训,应急处置流程培训；工作服、劳保鞋,并定期检查更换；挂牌停机处理；班组级料制务乍间2设备皮444-帀输送机转动齿轮转动和齿轮保证润滑转动和齿轮不润滑畅设备损坏、机械伤害239一般风险安装防护罩作业前巡检；入厂三级安全教育，应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行，及时联系处车间级/班组级原材料制备车车间/班组负设施畅通通理。;间责人接地无损坏、有损坏、触电22接地连接符合相制定巡检制度,触电:发生事故班组原材班组绝缘效绝缘效1关要求；进行相关检查；及时切断开关，级料制负责

果良好果不良救护伤员;备车人间!制定检查,维护防护措施防护和劳保措施必须到位无防护和劳保措设备损坏、机械伤害22安装防护罩等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行对设备进行点检3定期对设备进对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能；佩戴劳动防护用品；1设定急停按钮2现场配备灭火器,药品等3制定应急预案；川组级原材料制察下间班组负责人行全面检查;电源线无老化老化触电、人身伤害24,敷设规范、护套完好;定时检查、保养、更换；对员エ进行用电安全基础知识培训；配备工作服、防护手套、安全帽、防护ロ罩;通知电エ,对线路进行更换；班组级原材料制备车间班组负责人螺栓、螺帽所有螺1、制定安全管理1、设备操作人员必须经过上岗培训并考试合格后ォ允许上岗栓、螺帽及其连接零件齐全,完整,牢固可靠螺栓、螺帽及其连接零件缺少,不牢固机械23使用符合标准零制度和安全操作规程,并严格执行2、与员エ签订安全生产责任制，明确职责；作业人员穿戴工作服、劳保挂牌停机处理；班;祖原材料制班组负责人及其连接零件伤害件;2、每年定期开展相关安全培训，应急处置流程培训;鞋，并定期检查更换；级备车间在加工过程中,设备设施入厂三级安全教设备若发生故原材料制备车间干外观位置外表完外表有机械伤害地面硬化；制定设备维护保育，每年定期进作业时佩戴个体防护用品；障或产生不正班组级班组3燥机好,无油污,破损油污,破损1333养制度，责任落实到人；行安全教育,定期进行设备操作常现象时,应立即停机排除，若负责人规程培训;发生事故，应制止事故扩大,保

持现场,立即通知有关部门处理。；周围环境不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施周围存在点火源,易燃易爆物机械伤害,火灾,爆炸32设备周围严禁烟火，点火源进行隔离;班前点检,日常巡检;入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴个体防护用品;在加工过程中,设备若发生故障或产生不正常现象时，应立即停机排除,若发生事故，应制止事故扩大，保持现场，立即通知有关部门处理。；班组级原材料制备车间班组负责人急停按钮紧急停止按钮能及时作用紧急停止按钮未能及时作用机械伤害22防护装置安装符合相关标准要求;机体压板上下滑动时,严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位；入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴个体防护用品;在加工过程中，机床若发生故障或产生不正常现象时，应立即停机排除，若发生事故,应制止事故扩大,保持现场,立即通知有关部门处理。；班组级原材料制今生问班组负责人

电气线路电气线路完好,各项保护接地完好电气线路破损,各项保护接地连接不正确触电339一般风险电气线路安装符合相关标准要求;定时检查、保养、更换；入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴绝缘工具;触电:及时切断电源,伤者及时送医；车间级/班组级原材料制察下间车间/班组负责人由于转动部位带有机械能,存在防护罩不完设备1原材料制备乍间安全防护完好好，导致人员在损坏、326，納定期对设备进行点检,发现问题及规范エ艺操作；加强班组设备操作维护培训;穿戴防静电エ作服及防护用严格执行紧急停车操作规程,班组级班组负责装置巡检时机械时解决;品;做好检修准备；人触碰设备，造成设备损坏、人员碰伤的伤害风险

开关按钮开关灵活、不漏电开关卡阻、漏电触电、人身伤害12安装规范;定期进行保养维护；进行设备、安全用电操作规程培训;为职エ配备防护手套等防护用品;发现异常立即停止设备运行，及时联系处理。；班组级原材料制备乍间班组负责人发生人员触电4设备设施除尘器电气线路无破损,绝缘接地完好有破损,绝缘接地不良触电12设备电气保护安装到位;;加强线路巡检,发现问题立即上报;上岗前进行设备操作规程培训;作业人员佩戴防触电防护用品，并定期检查更换。;或人员伤害,立即断电，利用现有急救物品,及时救治,情况严重的，拨打120班组级原材料制备车间班组负责人急救电话。周围不得存放易燃、易爆物周围存在点火机械伤害,3设备周围严禁烟火,点火源进行隔离；班前点检,日常入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴个在加工过程中,设备若发生故障或产生不正班组原材料制班组负责人环境品。做好防火措源,易燃易爆物火灾,13巡检；体防护用品；常现象时,应立即停机排除,若级备车间施爆炸发生事故,应制

止事故扩大，保持现场,立即通知有关部门处理。;在加工过程中，设备若发生故粉煤灰湿外观位置外表完好,无油污,破损外表有油污,破损机械伤害23,制定设备维护保养制度,责任落实到人;入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴个体防护用品;障或产生不正常现象时，应立即停机排除,若发生事故,应制止事故扩大,保持现场,立即通班组级原材料制备车间班组负责人5リ备设1知有关部门处理。;磨在加工过程中,施装设备若发生故置周围不得存放易燃、易爆物周围存在点火机械伤害,339一般风设备周围严禁烟火，点火源进行隔।可・班前点检，日常入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴个障或产生不正常现象时，应立即停机排除，若车间级/班组级原材料制车间/班环境品。做好防火措施源,易燃易爆物火灾,爆炸险巡检；体防护用品；发生事故，应制止事故扩大，保持现场,立即通知有关部门处备车间组负责人理。；急停紧急停紧急停机械36防护装置安装符机体压板上下滑入厂三级安全教作业时佩戴个在加工过程中，班组原材班组按钮止按钮止按钮伤害厶合相关标准要求;动时,严禁将手育,每年定期进体防护用品；机床若发生故级料制负责

能及时未能及和头部伸进压行安全教育，定障或产生不正备车人作用时作用板、模具工作部期进行设备操作常现象时，应立间位;规程培训；即停机排除,若发生事故,应制止事故扩大，保持现场,立即通知有关部门处理。；电气线路电气线路完好,各项保护接地完好电气线路破损,各项保护接地连接不正确触电2510一般风险电气线路安装符合相关标准要求;加强线路巡检,发现问题立即上报；入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴绝缘工具;触电:及时切断电源，及时送医；车间级/班组级原材料制备乍间车间/班组负责人由于转动部位带有机械能,存在防护罩不完设备1原材料制备车间安全好,导致损定期对设备进行加强班组设备操作维护培训;穿戴工作服及防护用品;严格执行紧急班組级班组防护装置完好人员在巡检时坏、机械326点检,发现问题及时解决;规范エ艺操作；停车操作规程，做好检修准备;负责人触碰设备,造成设备损坏、人员碰伤的伤害风险

转动齿轮转动和齿轮保证润滑畅通转动和齿轮不润滑畅通设备损坏、机械伤害2361安装防护罩作业前巡检；入厂三级安全教育，应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行，及时联系处理。；班组级原材料制备车间班组负责人无损坏、有损坏、一般风接地连接符合相制定巡检制度,触电:发生事故车间原材车间接地绝缘效绝缘效触电关要求;及时切断开关，级/班料制/班2510险进行相关检查;组负责人果良好果不良配备漏电保护开关。救护伤员;组级今乍间粉1制定检查,维护煤防护和无防护设备损等管理制度及设备的安全操作规对作业人员进行1设定急停按钮原材班组灰防护劳保措224安装防护罩安全培训,提高佩戴劳动防护2现场配备灭火班組料制设全措施施必须和劳保坏、程,并严格执行安全意识和操作用品;器,药品等3制级备车负责6备自到位措机械对设备进行点检技能;定应急预案；间人设动伤害3定期对设备进施输行全面检查;送装置电源触敷设规范、护套完定时检杳、保养、对员エ进行用电配备工作服、防通知电エ,对线班组原材班组无老化老化电、护手套、安全料制线人「オ218好;更换；安全基础知识培路进行更换；级备乍负责训;帽、防护ロ罩;人伤害间螺所有螺螺栓、螺1、制定安全管理1、设备操作人员作业人员穿戴原材班组负责人栓、栓、螺帽帽及其机械236使用符合标准零制度和安全操作必须经过上岗培工作服、劳保挂牌停机处理;班;祖料制螺帽及其连连接零伤害件;规程，并严格执训并考试合格后鞋,并定期检查级备车及其接零件件缺少,行ォ允许上岗更换；间

连接零件齐全,完整,牢固可靠不牢固2、与员エ签订安全生产责任制,明确职责；2、每年定期开展相关安全培训，应急处置流程培训1；在加工过程中，设备若发生故不得存放易燃、周围存机械伤设备周围严禁烟火,点火源进行隔离;入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训；障或产生不正常现象时，应立原材班组负责人设备设施周围环境易爆物品。做好防火措施在点火源,易燃易爆物害,火灾,爆炸221班前点检,日常巡检；作业时佩戴个体防护用品;即停机排除,若发生事故，应制止事故扩大,保持现场，立即通知有关部门处理。；班组级料制备乍间7储桨罐防护措施槽周围必须有防护栏保护槽周围没有防护栏保护窒息,「处坠落2510一般风险槽周围设置防护栏杆,槽入口日常密封。1制定检查，维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行对设备进行巡检2定期对设备进行全面检查;对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能;作业时佩戴个体防护用品;若发现人员室息或高处坠落,立即上报相关负责人,响应生产安全事故应急预案车间级/班组级原材料制备车间车间/班组负责人电气线电气线路破损,各项保护接地连接不正确■入厂三级安全教原材料制备乍间电气线路路完好,各项保护接地完好触电224电气线路安装符合相关标准要求;加强线路巡检，发现问题立即上报;育,每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴绝缘工具；触电:及时切断电源,伤者及时送医；班组级班组负责人8设顎周围地基牢地基不机械221地面应硬化，设备定期检查；相应的培训教作业时佩戴个在运转过程中,班组原材班组

备设施式破碎机环境固牢固伤害,物体打击地脚螺栓固定应牢靠;育;体防护用品;设备若发生震动倾斜等现象时,应立即停机排除,若发生事故，应制止事故扩大,保持现场，立即通知有关部门处理。;级料制备车间负责人!制定检查,维护防护措施物料入口处必须有防护栏保入11处没有防护栏保护机械伤害22-等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行对设备进行点检对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能;人员掉进,造成机械伤害，应立即停机,通知相关部门,并通知班组级原材料制备车间班组负责人护3定期对设备进就近医院。行全面检查;电气线路电气线路完好,各项保护接地完好电气线路破损,各项保护接地连接不正确触电22电气线路安装符合相关标准要求;1制定检查，维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行对设备进行点检3定期对设备进入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴绝缘工具;触电:及时切断电源,伤者及时送医；班组级原材料制备车间班组负责人行全面检查;9设备原料罐周围地基牢地基不物体22地面按照相关要班前点检，日常入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴个在加工过程中，设备若发生倾斜等现象时,应班组原材料制班组负责人设施环境?4-.靠牢靠打击求硬化处理;巡检；体防护用品;立即停止作业,设置警戒线和相关警示标识,级备乍间

■立即通知有关部门处理。;防护罐顶周围必须有防护栏保护,罐顶周围未设置防护栏保护,窒息，2510一般风罐顶周围必须有防护栏保护,罐顶!制定检查,维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行对设备进行巡检2定期对设备进行全面检查;3悬挂相关安全警示标识。对作业人员进行安全培训,提高作业时佩戴个若发现人员室息或高处坠落,立即上报相关车间414/加原材料制车间/班措施罐顶人罐顶人局处险人孔等设置防护安全意识和操作体防护用品；负责人,响应生级/班组级备车组负孔等设置防护盖孔等未设置防护盖坠落盖。技能;产安全事故应急预案间责人电气线路电气线路完好,各项保护接地完好电气线路破损,各项保护接地连接不正确触电221电气线路安装符合相关标准要求;加强线路巡检,发现问题立即上报;入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴绝缘工具;触电:及时切断电源,伤者及时送医;班组级原材料制务下间班组负责人设备若发生故障或产生不正设备设施球外观位置外表完好,无油外表有油污，破机械伤害1331油封采用正规厂家生产;制定设备维护保养制度,责任落入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育,定作业时佩戴个体防护用品；常现象时,应立即停机排除,若发生事故,应制班组级原材料制务下间班组负责10磨污，破损损实到人;期进行设备操作止事故扩大，保人机规程培训;持现场,立即通知有关部门处理。;周围不得存周围存机械Q26设备周围严禁烟班前点检，日常入厂三级安全教作业时佩戴个在加工过程中，班组原材班组环境放易燃、在点火伤〇火，点火源进行隔巡检；育,每年定期进体防护用品；设备若发生故级料制负责

易爆物品。做好防火措施源,易燃易爆物害，火灾,爆炸离;行安全教育，定期进行设备操作规程培训;障或产生不正常现象时，应立即停机排除,若发生事故,应制止事故扩大，保持现场,立即通知有关部门处理。；备车间人紧急停紧急停防护装置安装符入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训；若发生故障或事故时,应立即原材班组负责人急停按钮止按钮能及时作用止按钮未能及时作用机械伤害221合相关标准要求;悬挂相关安全警示标识。定期检查;作业时佩戴个体防护用品;停机,制止事故扩大,保持现场，立即通知有关部门处理。;班组级料制备车间电气电气线路完好,各项保护接地完好电气线路破损,各项保触电339一般风电气线路安装符定时检查、保养、入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴绝触电:及时切断电源,伤者及时送医;车间级/班组级原材料制车间/班线路护接地连接不正确险合相关标准要求;更换；缘工具；备车间组负责人

安全防护装置完好由于转动部位带有机械能,存在防护罩不完好,导致人员在巡检时触碰设备,造成设备损坏、人员碰伤的风险设备损坏、机械伤害32定期对设备进行点检，发现问题及时解决;规范エ艺操作;加强班组设备操作维护培训;穿戴防静电エ作服及防护用品；严格执行紧急停车操作规程,做好检修准备;班组级原材料制务乍间班组负责人转动和转动和设备安装防护罩,悬挂入厂二级安全教发现异常立即原材班组转动损佩戴劳动防护班组齿轮保齿轮不坏、236相关安全警示标作业前巡检;育,应急教育培停止设备运行,料制负责设物齿轮证润滑畅通润滑畅通机械识。训;用品;及时联系处理。；级务乍间人伤害备设施料11提升接地无损坏、有损坏、触电接地连接符合相制定巡检制度,入厂三级安全教佩戴劳动防护触电:发生事故班组原材料制班组机绝缘效绝缘效212关要求;进行相关检查;育,应急教育培用品;及时切断开关,级备车负责果良好果不良训；救护伤员；间人防护措施防护和无防护设备安装防护罩,悬挂!制定检查,维护对作业人员进行佩戴劳动防护用品;1设定急停按钮班组级原材班组劳保措和劳保损221■相关安全警示标等管理制度及设安全培训，提高2现场配备灭火料制负责施必须措坏、识。备的安全操作规安全意识和操作器,药品等3制品下人

到位机械伤害程,并严格执行对设备进行点检3定期对设备进行全面检查;技能;定应急预案；间セ源线无老化老化触电、人身伤害24,敷设规范、护套完好;定时检查、保养、更换;对员エ进行用电安全基础知识培训;配备工作服、防护手套、安全帽、防护ロ罩;通知电エ，对线路进行更换;班组级原材料制务乍间班组负责人坦所有螺1、制定安全管理1、设备操作人员必须经过上岗培训并考试合格后朦栓、栓、螺帽及其连接零件齐全,完整,牢固可靠螺栓、螺帽及其连接零件缺少,不牢固制度和安全操作规程，并严格执行2、与员エ签订安全生产责任制,明确职责;作业人员穿戴原材班组负责人螺帽及其连接零件机械伤害23使用符合标准零件;ォ允许上岗2、每年定期开展相关安全培训，应急处置流程培训；工作服、劳保鞋,并定期检查更换；挂牌停机处理；班组级料制务乍间设备若发生故障或产生不正设备设施髙入厂三级安全教常现象时,应立原材料制备车间速外观位置外表完外表有机械伤害油封采用正规厂制定设备维护保育，每年定期进作业时佩戴个体防护用品;即停机排除,若班组级班组12搅拌好,无油污,破损油污,破损133.家生产;养制度，责任落实到人;行安全教育，定期进行设备操作发生事故,应制止事故扩大,保负责人机规程培训;持现场,立即通知有关部门处理。；

急停按钮紧急停止按钮能及时作用紧急停止按钮未能及时作用机械伤害221防护装置安装符合相关标准要求;定期检查;入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训;作业时佩戴个体防护用品；若发生故障或事故时,应立即停机，制止事故扩大，保持现场，立即通知有关部门处理。；班组级,原材料制备车间班组负责人电气线路电气线路完好,各项保护接地完好电气线路破损,各项保护接地连接不正确触电339一般风险电气线路安装符合相关标准要求;定时检查、保养、更换；入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴绝缘工具；触电:及时切断电源,伤者及时送医;车间级/班组级原材料制备乍间车间/班组负责人由于转动部位带有机设备1原材料制备车间安全械能,存损定期对设备进行规范エ艺操作;加强班组设备操作维护培训;穿戴防静电エ严格执行紧急班组级班组防护装置完好在防护罩不完坏、机械326点检，发现问题及时解决；悬挂相关安全警不标识。作服及防护用品;停车操作规程,做好检修准备;负责人好,造成机械伤伤害害

周围环境地基牢罪地基不牢靠物体打击22地面按照相关要求硬化处理;班前点检,日常巡检；入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴个体防护用品;在加工过程中,设备若发生倾斜等现象时,应立即停止作业,设置警戒线和相关警示标识,立即通知有关部门处理。班组级原材料制今乍问班组负责人接地无损坏、绝缘效有损坏、绝缘效触电212接地连接符合相关要求;制定巡检制度,进行相关检查;入厂三级安全教育，应急教育培佩戴劳动防护用品;触电:发生事故及时切断开关,班组级原材料制备乍间班组负责果良好果不良训；救护伤员;人原材料制备车间作业活动清单原料制备车间作业活动清单序号风险点名称风险点类别作业区域管辖部门/单位备注1石灰破碎作业操作类原材料制备车间生产车间2球磨机制浆作业操作类原材料制备车间生产车间3配料浇注操作作业操作类原材料制备车间生产车间原材料制备车间危害识别、风险评价和管控措施(JHA+LEC)作业活动风险分析(JHA+LEC)评价记录序号风险点作业步骤LECD风险级别管理措施管控层级责任单位责任人类型.名称名称危险源或潜在事件主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处理11、传动防护罩完好;2、物料进ロ防护栏石灰破碎作业设备检查作业前检查不到位引起的机械伤害,触电等事机械伤害触电133杆完好;3、设备接地完好;4、电线、开关及电子原件完好;5、破碎机转轴衬板1、日常检查,定期维护;2、该设备相关安全警示标识完好。入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常禁止设备运行,及时联系处理。班组级原材料制备车I'll]班组负责人1作业件未变形、弯曲、损坏;1活动6、各器件连接螺丝牢固,各部位轴承良好，有黄油。启动除尘器未按照规机械伤害触电1、开关使用防尘保护开关;2、接触器使用带漏电保护；3、设备接地。入厂三级安全教育,应急教育培训;发现异常立即原材班组负责人范操作引起触电、机械伤害16742设备定人定岗操作;佩戴劳动防护用品；停止设备运行，及时联系处理。;班组级料制备乍间风险单元:原材料制备车间分析人员:分析日期:

启动斗提机未按照规范操作引起触电、机械伤害机械伤害触电167421、传动防护罩完好;2、物料进ロ防护栏杆完好;3、设备接地完好;4、电线、开关及电子原件完好。定期进行保养维护;入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行，及时联系处理。班组级原材料制备车间班组负责人1、传动防护罩完好;启动破碎机未按照规机械伤害触电2、物料进ロ防护栏入厂三级安全教育,应急教育培训;发现异常立即原材班组负责人范操作引起触电、16742嘗杆完好；3、设备接地完好；定期进行保养维护;佩戴劳动防护用品;停止设备运行，及时联系班组级料制备车机械伤害4、电线、开关及电处理。间子原件完好。卸料时车旁危险区域进入无车辆伤害物体打击1,划定作业区域,1、翻斗车作业区域严谨无关人员进入；2、翻斗车卸料严格按照操作规程，严谨超重作业。事故发生时,原材料制备小间翻斗下卸关人员,翻斗车超设置警戒线；2、翻斗车后底座设入厂三级安全教育,应急教佩戴劳动防护用品;立即停止作业，上报相关班组级班组负责料重作业,造成车辆伤害、物体打击等置支撑柱，防止卸车时翘头翻车。育培训;部门，启动应急预案。人卸料完成铲车配合铲车作业区域进入无关人员,造成车辆伤害划定作业区域,设置警戒线;严格按照操作规程作业入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品；事故发生时,立即停止作业,上报相关部门，启动应班组级原材料制备车间班组负责人喂料车辆伤害急预案

人工清理死角,地面清扫兀成人工清理死角时,若设备不牢靠,容易造成物体打击物体打击设备设施固定牢靠，进料口设备防护栏杆严格按照操作规程作业入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;事故发生时，立即停止作业,上报相关部门,启动应急预案班组级原材料制备车间班组负责人破碎机不及时关闭,物体或人员不慎掉入,造成机械损坏或人事故发生时,原材料制备车间关闭破碎机机械伤害进料口设备防护栏杆定期巡检和检查安全防护设施入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;立即停止作业,上报相关部门，启动应急预案班组级班组负责人员伤亡关闭斗提机时由于事故发生时，原材料制备车|'||]关闭突然停止物体打击关闭前要检查入厂三级安全佩戴劳动防护用品;立即停止作班组级班组斗提机会造成斗提机中剩斗提机全密闭作业料斗中是否存有物料教育,应急教育培训;业,上报相关部门,启动应负责人余物料散急预案落伤人保养拆卸设备零件机械设备开关处设入厂三级安全事故发生时,原材料制备车川日常保养或保养过程中设备启动，均伤害物体打小お置有“人检修严谨合闸”安全警示标识,并派专教育,应急教育培训,保养前安全培训教佩戴劳动防护用品;立即停止作业，上报相关部门，启动应班组级班组负责人可造成机械伤害、触电人值守监督。育;急预案

物体打击、触电等1作业前检查不到位引起的机械伤害,触电等事件I1、传动防护罩完好:2、物料进ロ防护栏杆完好;3、设备接地完好;3、日常检查，M村料制各乍间球磨设备检查机械伤害167424、电线、开关及电子原件完好；定期维护;4、该设备相关入厂三级安全教育,应急教佩戴劳动防护用品;发现异常禁止设备运行,及班组级班组负责3作、也机制触电险;5,破碎机转轴衬板安全警示标识育培训;时联系处理。人活动浆作未变形、弯曲、损坏;完好。业6、各器件连接螺丝牢固,各部位轴承良好,有黄油。启动磨口中转未按照规范操作引起触电、机械伤害触电1674211、传动防护罩完好;2、物料进ロ防护栏杆完好;定期进行保养维护;入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行,及时联系班组级原材料制备车班组负责人

搅拌机机械伤害3、设备接地完好;4、电线、开关及电子原件完好。处理。间启动冷却水冷却水未正常启动,磨机超温,损坏,烫伤机械伤害167421、冷却水管道粗细设计合理;2、冷却水能够有效降温;3、循环水泵选型合理。定期进行保养维护。入厂三级安全教育，应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行，及时联系处理。班组级原材料制备车I'h]班组负责人启动磨机磨机启动时震动厉害,固定不牢可造成物体打击人员受伤167421、设备接地完好;2、电线、开关及电子原件完好;3、破碎机转轴衬板未变形、弯曲、损坏;4、各器件连接螺丝牢固，各部位轴承良好,有黄油。1、定期进行保养维护；2、按照操作规程执行。入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行，及时联系处理。班组级原材料制备车川班组负责人开启进料水阀进料阀门损坏，物料不能正常进入磨机,造成机械损坏机械损坏1371选用质量好的进料阀门。定期维护保养。入厂三级安全教育，应急教育培训;佩戴劳动防护用品；发现阀门损坏，停止设备运行,及时更换或维修。班组级原M料制备车间班组负责人启动进料皮带传动防护罩未做，皮带未密闭，容易造成机械机械伤害物体打小367126一般风险1、传动部分做好防护罩；2、皮带密闭。1、定期进行保养维护；2、按照操作规程执行。入厂三级安全教育，应急教育培训;佩戴劳动防护用品；发现防护措施损坏,停止设备运行,及时更换或维修。乍闻级/班组级原村料制备生间车间/班组负责人

伤害、物体打击。■取样造成机械岗位取样时容易造成机械伤害入厂三级安全教育,应急教育培训;伤害,停止设原材班组负责人エ测试比机械伤害16742磨机设置专用取样孔和取样工具。按照操作规程取样。佩戴劳动防护用品;备运行,通知相关部门,启班组级料制备车重动相应应急预间案。磨口中转池满后向储浆罐进料倒料不及时或储桨罐过满,入厂三级安全教育,应急教育培训;造成物体打击,停止设备原材班组负责人物料满溢,造成罐体倾斜,倒塌物体打击16742聲设置相应液位计。按照操作规程进料。佩戴劳动防护用品;运行，通知相关部门，启动相应应急预案。班组级料制备车间伤人按浇筑节拍从放桨过程中,工人操做不当易造成物体打击。入厂三级安全教育，应急教育培训;造成物体打击，停止设备原M班组负责人储浆罐向中转物体打击16742譬阀门等设备附件固定牢靠。按照操作规程放桨。佩戴劳动防护用品；运行，通知相关部门,启动相应应急预班组级料制备车间池放案。浆

作业结束抽空中传池料浆中转池中物料清理不干净易结块,检维修易造成人员伤亡物体打击16742按照操作规程抽空。入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;造成物体打击，通知相关部门，启动相应应急预案。班组级原材料制备车间班组负责人停止进料停止后若皮带或进料螺旋存有物料,可能固机械按照操作规程入厂三级安全佩戴劳动防造成机械伤害、物体打击,すモ组原材班组皮带伤害料制停止进料螺旋化,必须人工清物体打击16742ム停机。教育，应急教育培训;护用品;通知相关部门,启动相应级备车间负责人理,易造成机械伤害、物体应急预案。打击磨机停止停止后若存有物料,必机械造成机械伤原材磨机按照操作规程入厂二级安全佩戴劳动防害、物体打击,班组班组关闭须人工清理，易造伤害物体16742管盘教育，应急教通知相关部料制备下负责停机。护用品；级冷却育培训;门，启动相应人水成机械伤害、物体打击应急预案。间打击3作业配料设备作业前检机械339低风7、传动防护罩完5、日常检査,入厂三级安全佩戴劳动防发现异常禁止班组原材班组活动浇注检查查不到位伤害1好;定期维护;教育,应急教护用品；设备运行,及级料制负责

操作引起的机触电18、物料进ロ防护栏6、该设备相关育培训;时联系处理。备车人作、也械伤害,触电等事件杆完好;9、设备接地完好;10、电线、开关及电子原件完好；11,破碎机转轴衬板未变形、弯曲、损坏；12、各器件连接螺丝牢固,各部位轴承良好,有黄油。安全警示标识完好。间开启废桨搅拌机未按照规范操作引起触电、机械伤害机械伤害触电167421、传动防护罩完好;2、物料进ロ防护栏杆完好；3、设备接地完好；4、电线、开关及电子原件完好。定期进行保养维护;入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行，及时联系处理。班组级原材料制备生间班组负责人

计量设备入厂三级安全教育,应急教育培训;发现异常立即原材班组负责人自动计量异常可造成人员机机械伤害13721寛设备与操作人员隔离。定期进行保养维护;佩戴劳动防护用品;停止设备运行,及时联系班组级料制备车械伤害处理。间开关蝶阀机械1、蝶阀选用质量较入厂三级安全教育,应急教育培训;发现异常立即原材班组负责人物料卸料时造成机械伤害、伤害物体16742好;2、阀门处环境方便维修现场及时清理。佩戴劳动防护用品；停止设备运行，及时联系班组级料制备车物体打击打击人员开关阀门。处理。;间温度控制在50C以加温下,温度过高铝粉反应更快,温度烫伤16742设置较好温度传感维修现场及时入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防发现异常立即停止设备运すモ组原材料制班组负责人搅拌1器和温控原件。清理。护用品;行，及时联系处理。;级备车间更向J，造成人员烫伤

浇注浇注过程模具车未固定会造成操作人员车辆伤害乍取1J伤害16742।浇注区域设置防护区域。维修现场及时清理。入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行,及时联系处理。;班组级原M料制备车间班组负责人1.2.1发泡切割区域设备设施清单发泡切割区域设备设施清单序号风险点名称风险点类型作业区域管辖部门/单位1发泡模车运输类发泡切割区域生产车间2翻转吊起重类发泡切割区域生产车间3全自动切割机通用机械类发泡切割区域生产车间2发泡切割区域危害识别、风险评价和管控措施(SCL+LS)安全检查表分析(SCL+LS)评价记录风险单元:发泡切割区域 分析人员: 分析日期:序号风险点检查项目风险评价管理措施管控层级責任单位责任人类型名称名称检查标准不符合标准情况主要后果LSR风险级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处理1设备设施发泡模车车轮无损坏、两侧轮子平行,无歪斜有损坏、两侧轮不平行车辆伤害2241轮子选材为钢铁,强度较好。定期检查。对作业人员和巡检人员进行安全培训教育配备工作服、防护手套、安全帽造成车辆伤害，立即停止模车运行,伤者脱离危险区域,上报相关领导,启动应急预案。班组级发泡切割车间班组负责人牵引绳无断裂,无毛刺断裂,有毛刺车辆伤害221牵引绳选用质量较好的钢丝绳，经常涂油维护。1、定期检查;2、定期更换牵引绳。对作业人员进行安全培训。配备工作服、防护手套、安全帽。造成车辆伤害，立即停止牵引绳运行,伤者脱离危险区域,上报相关领导,启动应急预案。財粗级发泡切割车间班组负责人个轨两侧车轨平行，车轨平坦，无起伏,车轨所在地面坚硬两侧车轨不平行，车轨不平坦，车轨所在地面有下沉车辆伤害339一般风险1、地面按照要求硬化;2、钢轨按照相关要求铺设平整、平行。定时检查、保养。对作业人员进行安全培训。配备工作服、防护手套、安全帽;造成车辆伤害，立即停止模车运行,伤者脱离危险区域,上报相关领导，启动应急预案。车间级/班组级发泡切割车间车间/班组负责人

无下沉模乍车厢门栓完好无损、能够正常使用不能正常使用机械伤害物体打击339一般风险门栓焊接牢固,采用标准件。定时检查、保养。对作业人员进行安全培训。配备工作服、防护手套、安全帽;造成车辆伤害、物体打击,立即停止模车运行,伤者脱离危险区域,上报相关领导，启动应急预案。车间级/班组级发泡切割车间车间/班组负责人2设备设施翻转吊模箱挂钩无损坏有损坏机械伤害起重伤害物体打击231设置防脱装置作业前检查,定期检查、维护保养入厂三级安全教育,应急教育培训;佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行,及时联系处理。;班组级发泡切割车间班组负责人

机械设计翻转臂最大定期检测检验;作业前检查,定期检查、维护保养翻转臂无损坏,不漏油损坏、漏油伤害起重伤害物体3515较大风险载荷要大于最大工作载荷,液压油入厂三级安全教育,应急教育培佩戴劳动防护用品;发现异常立即停止设备运行，厂级生产部厂级负责使用正规厂家品牌。训;及时联系处理;人打击■发生人员伤害时立即停止设液压油缸无泄露、油量足泄露、油量不足机械伤害液压油缸采用不易算坏材质,位置设置合理，不易被作业前检查,定入厂三级安全教佩戴劳动防护用品;设置警戒备运行,设置警戒区域，人员移班组级发泡班组248期添加或更换液育,应急教育培区域，工作期间至安全区域,及切割负责撞击部位;压油;训1;严谨人员进入时报告相关部车间人行架之下;门。对损坏部位进行维修或更换;发生人员伤害时立即停止设备运行，设置警车间/班组负责人减速齿轮无损坏,有损坏,机械伤害一般风险定期检查,维护和保养入厂三级安全教佩戴劳动防护用品;戒区域，人员移车间发泡能够正常使用不能正常使用3■112设置防护罩育，应急教育培训;至安全区域，及时报告相关部门。对损坏部位进行维修或更级/班组级切割车间换；

升降轴承同步装置发生人员伤害时立即停止设备运行,设置警无损坏,无杂音损坏、有杂音机械伤害231使用质量较好轴承,定期涂抹黄油;定期检查，维护和保养入厂三级安全教育,应急教育培训1;佩戴劳动防护用品;戒区域，人员移至安全区域,及时报告相关部门。对损坏部位进行维修或更班组级发泡切割车间班组负责人换；发生人员伤害机械伤害起重伤害物体打击佩戴劳动防护时立即停止设备运行,设置警车间/班组负责人行架无倾斜,无损坏倾斜,有损坏2510一般风险地基建造牢靠，行架最大载荷大于作业前检查，定期检查、维护保入厂三级安全教育,应急教育培用品；设置警戒区域,工作期间戒区域,人员移至安全区域，及车间级/班发泡切割最大工作载荷。养训;严谨人员进入行架之下；时报告相关部门。对损坏原件等进行维修或组级车间处理;无损坏、有损坏、接地连接符合相关要求;制定巡检制度,进行相关检查;触电;发生事故班组级发泡班组接地绝缘效果良好绝缘效果不良触电212■及时切断开关，救护伤员;切割车间负责人防护运行区域设置警戒线无警戒机械伤害起重22区域设置防护栏定期检查对作业人员进行安全培训，提高佩戴劳动防护发生人员伤害时立即停止设备运行,设置警戒区域,人员移至安全区域,及班组发泡切害リ车间班组负责人措施线伤害物体打击杆,进出口设置;安全意识和操作技能;用品;级时报告相关部门。触电源线无老化老化电、人身2■18由敷设规范、护套完好;伤害■触电无损坏能够急停设备损坏,不能急停设备机械伤害起重伤害物体位置设置合理,方急停2510一般风便人员操作,线路按钮险穿管保护,按钮采用质量较好;打击信号准信号显示不准确、滞后,系统有损坏机械1、线路敷设规信号确无误,系统无伤害起重2510一般风范、护套完好;2、信号发出和接系统损坏,信伤害险受元件位置设置号显示及时物体打击合理,采用质量较好原件。螺栓、螺帽所有螺栓、螺帽及其连螺栓、螺帽及其连接零件缺少,不牢固机械231使用符合标准零及其连接零件接零件齐全,完整,牢固伤害件；定时检查、保养、更换;对员エ进行用电安全基础知识培训;配备工作服、防护手套、安全帽、防护ロ罩;通知电エ，对线路进行更换；班组级发泡切割车间班组负责人定时检查、保养、更换;对作业人员进行安全培训;配备工作服、防护手套、安全帽;发生人员伤害时立即停止设备运行,设置警戒区域，人员移至安全区域,及时报告相关部门。对损坏原件等进行维修或处理;车间级/班组级发泡切割车间车间/班组负责人定时检查、保养、更换;对作业人员进行安全培训;配备工作服、防护手套、安全帽;发生人员伤害时立即停止设备运行,设置警戒区域，人员移至安全区域,及时报告相关部门。对损坏原件等进行维修或更换；车间级/班组级发泡切割车间车间/班组负责人1、制定安全管理制度和安全操作规程,并严格执行2、与员エ签订安全生产责任制,1、设备操作人员必须经过上岗培训并考试合格后ォ允许上岗2、每年定期开展相关安全培训,作业人员穿戴工作服、劳保鞋,并定期检查更换；挂牌停机处理;班组级发泡切割车间班组负责人可靠明确职责；应急处置流程培训；在加工过程中，设备若发生故全外观位置外表完好,无油污,破损外表有油污，破损机械伤害13地面硬化;制定设备维护保养制度,责任落实到人;入厂三级安全教育，每年定期进行安全教育，定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴个体防护用品;障或产生不正常现象时,应立即停机排除，若发生事故,应制止事故扩大，保持现场，立即通班组级发泡切割车间班组负责人设自知有关部门处3备动理。;设切在加工过程中，施割设备若发生故机不得存机械入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训；障或产生不正周围放易燃、易爆物周围存在点火伤害,32,设备周围严禁烟火,点火源进行隔离;班前点检,日常作业时佩戴个常现象时，应立即停机排除,若班组发泡切割车间班组负责人环境品。做好防火措源，易燃易爆物火灾,巡检；体防护用品;发生事故，应制止事故扩大，保级施爆炸持现场,立即通知有关部门处理。；

急停按钮紧急停止按钮能及时作用紧急停止按钮未能及时作用机械伤害221防护装置安装符合相关标准要求;机体压板上下滑动时,严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位;入厂三级安全教育,每年定期进行安全教育,定期进行设备操作规程培训；作业时佩戴个体防护用品;在加工过程中，机床若发生故障或产生不正常现象时,应立即停机排除,若发生事故，应制止事故扩大,保持现场,立即通知有关部门处理。;財粗级发泡切割车间班组负责人电气线电气线路破损,各项保入厂三级安全教车间/班电气路完好,触电339一般风电气线路安装符定时检查、保养、育，每年定期进作业时佩戴绝触电:及时切断车间发泡各项保护接地连接不仃安全教育,定电源,伤者及时级/班切割组负责人线路护接地完好险合相关标准要求;更换；期进行设备操作规程培训；缘工具；送医；组级车间正确

安全防护装置完好由于转动部位带有机械能,存在防护罩不完好,导致人员在巡检时触碰设备,造成设备损坏、人员碰伤的风险设备损坏、机械伤害32定期对设备进行点检，发现问题及时解决;规范エ艺操作;加强班组设备操作维护培训;穿戴防静电エ作服及防护用品；严格执行紧急停车操作规程,做好检修准备;班组级发泡切割车间班组负责人设触发现异常立即除开关开关灵开关卡定期进行保养维进行设备、安全为职エ配备防班组发泡班组4备设小器活、不漏电电、人身122安装规范;用电操作规程培训;护手套等防护用品；停止设备运行，及时联系处切割车间负责人按钮阻、漏电护；级施伤害理。；

电气线路无破损,绝缘接地完好有破损,绝缘接地不良触电12设备电气保护安装到位;；加强线路巡检,发现问题立即上报;上岗前进行设备操作规程培训；作业人员佩戴防触电防护用品，并定期检查更换。;发生人员触电或人员伤害,立即断电,利用现有急救物品，及时救治,情况严重的,拨打120急救电话。班组级发泡切割车间班组负责人在加工过程中，设备若发生故周围不得存放易燃、周围存机械伤设备周围严禁烟班前点检，