6目标、指标管理方案控制程序

1、文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期 文件分发范围总经理 份 经营部 份 技术检验部 份 综合办 份 生产部 份 财务部 份 仓 库 份 备注： 1、文件要求每页印有“受控文件印，否则此文件视为无效版本。 文件需要分发的部门在 “内 打“。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1. 目的 对管理方针、管理目标（指标）和方案进行管理和操纵，确保提高公司产品质量，改进公司的环境和职业健康安全绩效。2. 适用范围本程序适用于公司管理方针、管理目标（指标）和方案的制定、更改与实施。 定义 目标：要实现的结果。 指标：衡量目标的单位或方法。管理方案：针对相关环境因素或危险源因素制定的，可以降

2、低风险发生的管理方法。方针：最高管理者就绩效正式表达的组织的意图和方向。4. 职责4.1 总经理制定、公布管理方针，批准管理目标（指标）和方案。4.2 管理者代表 a、负责组织各部门或人员制定管理目标、指标，并审核制定的管理目标、指标； b、组织宣贯管理方针、管理目标、指标； c、监视管理方针、管理目标（指标）和方案的实施。4.3 综合办a、负责组织相关部门和人员编制管理目标、指标的实现方案；b、监视方案的实施，并验证方案的实施进度。4.4 各部门负责管理目标（指标）和方案的具体实施。5. 工作程序5.1 管理方针5.1.1 管理方针的制定：为满足相关方的要求和期望、保护环境、维护员工的健康安

3、全并改进环境和职业健康安全绩效，总经理应针对公司的实际状况，制定成文的管理方针，传达到全体员工。5.1.2 管理方针是本公司与质量、环境、职业健康安全有关的总的意图和方向，是评价环境和职业健康安全管理体系有效性的基础，是实施和改进公司环境和职业健康安全管理体系的推动力。管理方针应确保： a、与公司的宗旨相适应； b、适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； c、包括对满足要求、持续改进环境和职业健康安全有效性和污染预防的承诺； d、包括对遵守与其环境因素和危险源因素有关的适用法律、法规和其他要求的承诺； e、提供制定和评审管理目标、指标的框架； f、形成文件，付诸实施，并予以保持；

4、 g、在公司内得到沟通和理解，并传达到公司外所有为公司或代表公司工作的人员；h、在持续适合性方面得到评审；i、可为公众所获取。5.1.3 管理方针的评审和更改管理方针一般每年评审一次，两次相距不能超过十二个月，可单独进行，也可与管理评审一起进行。管理方针需要更改时，按文件操纵程序执行，经总经理审批后实施。5.1.4 管理方针的宣贯管理者代表通过会议、宣传栏、内部刊物、环境和职业健康安全文件宣贯等方式对公司的管理方针进行宣贯，确保管理方针在公司内得到充分的沟通和理解，并传达到公司外所有为公司或代表公司工作的人员。5.1.5 管理方针的公开总经理应考虑顾客、相关方或公众的要求，以适当的方式公开管理

5、方针。5.2 管理目标、指标5.2.1 管理目标、指标的制定 a、环境和职业健康安全建立之初，管理者代表组织相关部门或人员根据公司的质量水平、产品要求、法律、法律和其他要求和初始环境评审结果，制定管理目标、指标，报总经理审批； b、根据需要，管理者代表组织各部门或人员根据管理方针、环境和职业健康安全的运行状况、环境评价结果以及其他外界因素的变更，对原管理目标、指标进行评审，制定新的管理目标、指标，报总经理审批。5.2.2 管理目标、指标是对管理方针的展开，也是公司各职能和层次所追求并加以实现的主要的工作任务，制定管理目标、指标时应考虑以下几个方面:a、管理目标与管理方针保持一致；b、满足产品、

6、法律、法律和其他要求所需的内容；c、公司的重要环境因素；d、对污染预防、持续改进、遵守对其环境因素有关的适用法律、法律和其他要求的承诺；e、可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点；f、实施的进度、可调整性的要求；g、表达管理方针的逐层展开，如可行，各部门和层次的管理目标、指标应可测量。5.2.3 管理目标、指标的评审和更改 a、管理方针、法律、法律、标准和其他要求、方案的进度状况以及相关的外界因素发生变更时，管理者代表应组织相关部门或人员对管理目标、指标进行评审和修订；b、管理目标、指标的更改按文件操纵程序执行，经总经理审批后实施。5.2.4 管理目标、指标的宣贯 管理者代表通

7、过会议、宣传栏、环境和职业健康安全文件宣贯等方式对公司的管理目标、指标进行宣贯； 各职能部门的领导负责管理目标、指标在本部门范围内的宣贯，确保本部门的所有员工都能理解公司及本部门的管理目标、指标。5.2.5 管理目标、指标的公开顾客或相关方要求公开管理目标、指标时，经管理者代表同意后方可公开。5.3 方案5.3.1 方案的编制 综合办在管理者代表的指导下，组织相关部门和人员编制管理目标、指标的实现方案，经管理者代表审核，总经理审批后发放、实施。 在适当和可行时，方案中应当全面考虑与实现管理目标、指标有关的全部可能的活动（如计划、设计、经营和处置等）、资源及具体措施。对于产品，可从设计、材料、经营过程、使用和最终处置等方面进行考虑。5.3.2 方案的内容: 制定方案并予以实施对环境和职业健康安全的成功实施十分重要。方案一般应包括以下内容： a、所要实现的管理目标、指标； b、规定各有关职能和层次实现管理目标、指标的职责，包括方案的执行部门和负责人； c、实现管理目标、指标的方法和时间表，包括实施方案的方法措施、技术手段和时间进度； d、所需的资源，包括预算经费等。 5.3.3 方案的实施:各部门按方案的规定进行具体实施，综合办监视方案的实施，并验证方案