监理规划范本(19版轨道交通工程)

1、安全技术措施及专项施工方案的审批程序监理审核监理审核施工单位技术负责人审批总监签认提出审核意见提出审核意见危险性较大的专项施工方案的审查程序施工单位编制危险性较大的专项施工方案施工单位编制危险性较大的专项施工方案监理审查施工单位技术负责人审核签认总监签认提出会审意见施工单位组织专家对方案进行论证施工单位各部门会审提出论证意见提出审查意见施工机械及安全设施的核查程序施工单位对施工机械及施工单位对施工机械及安全设施进行验收向监理部报送相关资料安全监理员核查提出核查意见总监签认施工现场发生安全事故重大安全事故施工现场发生安全事故重大安全事故一般安全事故施工单位保护现场施工单位启动紧急求援预案监理单位

2、建设单位市区主管部门总监签发监理通知判断事故严重程度总监签发工程暂停令配合事故调查组工作施工单位进行整改施工单位填报工程复工报审表总监签批安全监理员核审工程复工施工单位提交事故调查报告施工单位提出处理方案和安全补救措施安全监理员核审施工单位进行整改安全监理员复查总监签认监理通知回复单质量控制程序自检承包人重选材料自检承包人重选材料承包人出厂（场）质保资料提交材料报告单通知禁止使用并自费运出现场合格继续使用材料进场监理试验工程师审核监理工程师批准不合格监理试验室抽检承包人按规定批量自检并写质检报告单专业监理工程师审批单监理按规定抽检频率和发现有问题的材料进行抽检检不合格准予使用监理见证取样、送检

3、料源平面控制点、水准基点复测监理工作程序否否签认参与业主交桩承包商复测控制点及测量加密控制点监理校核控制点测量成果监理复测签认否可用于工程放样业主（测量监理）施工放样测量监理工作程序否否控制点及加密控制点资料（已通过测量监理签认）分项工程合格放样测量（承包商）签认监理旁站或抽测监理部审核放样测量成果工程施工试验控制监理工作流程是是随机抽取试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否签发试验报告否签发不合格试验项目通知单追踪记录处理结果是否开工准备图纸审是否开工准备图纸审核交底编制施工方案进行测量放线材料准备机械准备质量保证体系准备完成提交分项开工申请监理审查与核查合格否监理批准开工工程

4、隐蔽检查流程工程隐蔽前工程隐蔽前施工单位自检合格自检评定资料及检查申请报监理工程师监理审核评定资料监理在规定时间到现场检查检查合格后进行施工未经监理检查不得隐蔽分项工程验收工作程序否否是是否分项工程完工承包单位自检合格否报请监理办验收监理工程师验收合格否签发分项完工证书补救措施否否施工过程中质量事故发生承包商向监理办报告否否施工过程中质量事故发生承包商向监理办报告承包人暂停施工（执行停工令）监理办现场查办监理办下达复工令承包人复工业主负责组织联合调查和勘探向业主报告暂停施工（继续执行停工令）提交总结报告并研究拟定出处理方案监理办指示承包人复工（执行复工令）是是否是是否为重大、特大事故承包人提出

5、补救或修复方案原因是否查明监理办审查是否批准进度控制流程进度控制监理工作程序业主与承包人签定施工承包合同业主与承包人签定施工承包合同承包人编制施工总进度计划内容应附有：主要劳动力计划主要机械设备进退场计划施工准备工作计划临时设施、临时占地计划现场人工、材料、机械设备数量汇总承包人实施否是承包人编制具体工程项目的年（月）施工进度计划，并按月上报实际工程进展情况监理工程师审查，进度计量支付实际进度与整个项目的控制性总进度计划比较是否相符继续执行计划直到工程完工当月（年）计划完成工程量当月（年）实际完成工程量累计计划完成数、实际完成数的统计比较计划提前或迟后的原因分析拟采取的对策的措施现场人工、材料

6、、机械设备数量汇总指示承包人修改施工进度计划承包人修改施工进度计划监理工程师审查业主审批、批准否上报监理工程师审查、业主审批是审查、审批是否通过监理工程师编制整个项目的控制性总进度计划总体/阶段/月工程进度计划审批流程图不同意不同意不同意承包单位编制总体/阶段/月工程进度计划同意同意承包单位提交总体/阶段/月工程进度计划填报施工进度计划报审表总监办审查总体阶段月工程进度计划总监办征求业主意见总监办批准实施业主备案造价控制程序工程变更监理工作程序同意同意报业主监理工程师收集资料专业监理、设计费用评估监理工程师协商价格报业主颁布工程变更令总监理工程师承包人设计监理变更原因、项目依据，要求承包人修订

7、合同文件、安排施工、提交估价报表图纸、技术洽谈记录、研讨会记录、行政文件等审核变更工程数量，确定单价及费率变更令、变更说明、费用估价表、附件否同意否同意提出请求要求业主总监理工程师发出意向通知不同意同意同意不同意同意同意不同意重核承包人承包人提出计量申请或监理工程师提出计量通知监理工程师审核计量资料填写中间计量表汇总计量文件报业主审批中间计量单、支付申请单、工序交验单及自检资料、监理工程师签发的变更令、中间交工证书中期支付监理工作程序同意同意承包人提出期中支付申请监理工程师审核是否应得款项质量是否满足要求是否符合合同文件计算汇总无误同意否否业主审批签发期中支付证书竣工结算监理工作程序承包人提交

8、竣工结算书承包人提交竣工结算书监理工程师审核竣工图纸是否全部履行合同中的义务否否同意同意同意结算书的编制依据是否正确计算是否无误业主审批审计部门审定办理结算手续安全监理程序营业执照安全资质证书安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配备安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程营业执照安全资质证书安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配备安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程特种作业人员的管理情况主要的施工机械，设备等的技术性能主安全条件建筑安全监督机构对企业的安全业绩改评情况招招标阶段审查承包人安全资质施施工准备阶段施施工阶段安全监理程序对各工序制度安全监理细则调查可能导致

9、意外伤害的其它原因掌握新材料、新技术的工艺和标准审查安全技术措施审查承包人的安全自检系统承包人的安全设施和设备进场前的检查审查有关安全生产的文件审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全措施施工现场的安全组织体系和安全人员的配备审查新工艺新技术新材料新结构的使用安全技术方案及安全措施审查承包人提交的关于工序交接检查，分部分项工程安全检查报告审查并签署现场安全技术签证文件现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令安全技术措施及专项施工方案的审批程监理审核监理审核施工单位技术负责人审批总监签认提出审核意见提出审核意见施工机械及安全设施的核查程序

10、施工单位对施工机械及施工单位对施工机械及安全设施进行验收向监理部报送相关资料安全监理员核查提出核查意见总监签认危险性较大的专项施工方案的审查程序安全事故的处理程序施工现场发生安全事故施工现场发生安全事故重大安全事故一般安全事故施工单位保护现场施工单位启动紧急求援预案监理单位建设单位市区主管部门总监签发监理通知判断事故严重程度总监签发工程暂停令配合事故调查组工作施工单位进行整改施工单位填报工程复工报审表总监签批安全监理员核审工程复工施工单位提交事故调查报告施工单位提出处理方案和安全补救措施安全监理员核审施工单位进行整改安全监理员复查总监签认监理通知回复单合同信息管理程序是施工单位提出索赔报告总监

11、主持审核业监理工程师配合是施工单位提出索赔报告总监主持审核业监理工程师配合接受索赔报告并与对方谈判双方达成一致后签署索赔的理由成立索赔的依据有效、完整索赔的计算正确索赔生效仲 裁否有理有据有度业主业主否否是意见一致起草索赔意见或批复工程延期监理工作程序承包人提出申请承包人提出申请收集资料，做好记录驻地监理员审核承包人的延期申请监理工程师延期评估专业监理工程师资料真实、齐全。依据是否准？理由是否充分？计算原则、方法是否恰当？审查延期原因、依据、条款延期的计算方式、证明材料填写审查报告专业监理工程师确定延期总监理工程师报业主审定合同争议调解的基本程序双方同意双方同意合同争议发生合同争议一方或双方向

12、总监办书面提交调解争议的申请总监理工程师调查取证并与争议双方协商后做出调解决定，用工作联系单通知争议双方合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决违约处理的基本程序协商一致协商一致协商不一致违约事件发生受损失一方向项目总监办提出申诉报项目总监办调查、分析、确认违约并用工作联系单通知违约方监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延长与双方协商处理意见总监理工程师签发相应文件总监办依据合同约定妥善处理工程暂停及复工管理的基本程序非承包商原因引起的暂停非承包商原因引起的暂停承包商原因引起的暂停发生须暂停施工的情况总监理工程师签发工程暂停令承包商暂停部分施工并完善保护已完成工程消除