CMJS05供应商管理规范

1、目的规范净水设备原材料、外协外购件供应商的选择、评定、考核方法，促使供应商质保体系完善和品质改进，从而满足产品质量的要求。适用范围适用于净水水设备原原材料、外外协外购购件供应应商的选选择、管管理、评评定和考考核。职责权限制造中心生生产计划划：负责责供应商商到货不不及时统统计、总总装车间间因供应应商原因因导致的的生产异异常及停停工、返返工损失失统计。制造中心采采购：负责供供应商的的年度供供应链规规划、负负责供应应商开发发、招投投标、物物料采购购、价格格谈判、合同签签订、技技术图纸纸/标准准发放、物物料不合合格跟进进等业务务；品保中心供供应商管管理：负责供应应商评审审、考核核与监控控、业务务比例分

2、分配的制定定与调整整、供应商商品质管管理提升升、不合格格物料的的纠正措施施与预防防、供应应商投诉诉处理、供应商商4M变更更的评审审、供应应商档案案资料收收集及管管理等业业务。品保中心来来料检验验：负责责外协外外购件供供货总批批次、批批次合格格率的统计；物料不不合格纠纠正与原原因分析析。品保中心评评价：负负责新增增供应商商、供应应商增加加业务范范围、供供应商发发生4MM（人、机机、料、法法）变更更时的样样品确认认。研发/工艺艺工程师师：负责技技术资料料的提供供和参与与供应商商评审，跟跟进样品品确认，必必要时对对供应商商进行技技术输出出。定义合格供应商商：指按照我我司要求求提供相相关证件件复印件件

3、和信息息调查表表，样品品测试符符合我司司要求，通过由供应商管理，采购，工艺组成审核小组审核的审核，具备被审核材料种类供货资格的供应商。新供应商：未与我司进进行过业业务往来来的供应应商最近12个个月内未未与我司司进行业业务往来来的原合合格供应应商。(6到112 月月未进行行交易的的需要重重新进行行样品确确认)在年度审核核，日常常审核中中未通过过，以及及因其他他原因被被终止业业务的原原合格供供应商。发生业务往往来物料料种类发发生变化化或新增增物料供供应种类类的供应应商。供应商加工工地点，重重要设备备、人员员以及公公司经营营状况发发生变化化之合格格供应商商。注：生产地地点发生生变更以以及经营营状况发

4、发生变更更(例如如：更名名，法人人变更等等)需重重新进行行认可；厂区区内部生生产布局局，设备备变动需需重新进进行现场场审核。关键物料：指物料料发生故故障时会会直接影影响成品品的安全全性能和和主要功功能，会会损害顾顾客的人人身或财财产安全全，引起起顾客强强烈投诉诉。外观物料：指物料料不会直直接影响响成品的安安全性能能和主要要功能，但但其外观观质量容容易引起起顾客投投诉。(例：塑塑料外观观件、喷喷油件、电电镀件）。普通物料：指物料料发生故故障后对对成品的的安全性性能、主主要功能能、外观观质量影影响不大大，一般般不会引引起顾客客投诉。产销型供应应商：指生产产、销售售型供应应厂商，其其本身具具有生产产

5、能力，且且提供本本公司的的外协外外购件均均为自身身生产的的产品。贸易型供应应商：指中间间商，对对本公司司需要的的外协外外购件、原原材料没没有生产产能力，主主要通过过向其它它生产或或销售商商采购物物料来满满足我方方采购需需要。服务供应商商：按提提供产品品、服务务的重要要性不同同分为关关键服务务供应商商、一般般服务供供应商。关关键服务务供应商商是指提提供设计计、菲林林片、或或生产与与净水设设备配套套使用的的赠品的的供应商商，其他他提供检检验和试试验、校校准、培培训、运运输、贮贮存等的的供应商商为一般般服务供供应商。流程要求供应商管理理流程注：供应商商所供物物料发生生4M变更更时，其其现场状状态由供

6、供应商管管理进行行现场评评估，技技术状态态按首首样确认认管理细细则进进行确认认。新供应商导导入的主主要流程程为：供应链规划划/供应应商提出出合作意意向提供三三证一表表样品确确认提交新新增供应应商审批批表现场审审核开通帐帐户取得得合格供供应商资资格注：供应商商所供物物料发生生4M变更更时，其其现场状状态由供供应商管管理进行行现场评评估，技技术状态态按首首样确认认管理细细则进进行确认认。新供应商资资料收集集：供应应商开发发人应该该在样品确确认前(采购、工工艺、研研发、供供应商管管理等)要求供供应商提提供营业业执照、税税务登记记证(国国税)、一一般纳税税人资格格证复印印件，并并填写供供应商基基础信息

7、息调查表表，并并向供应应商管理理专员报报备。新供应商现现场评审审审核小组与与审核范范围：新供应商现现场审核核由采购购、工艺艺/研发发、供应应商管理理组成的的审核小小组按照照新供供应商导导入评分分表中中项目进进行审核核。其中中关键物物料供应应商必须须经过现现场评审审，普通通物料以以及外观观物料依依据实际际情况判判定是否否进行现现场审核核。审核有效周周期：审核有效期期为1年年，如果果在审核核后1年年未发生生业务往往来则此此次审核核过期，根根据实际际情况安安排年度度审核并并通过的的供应商商可持续续保持合合格供应应商资格格。评价标准：审核标准以以及评分分标准参参见新供应应商导入入评分表表，满分分一百分

8、分，分为为采购、工工艺/研研发、供供应商管管理三个个部分。总评分80分以上，且每个部分分数总计不低于70分可直接通过。总评分70分以上，且每个部分分数总计不低于65分根据情况评定为不合格项有效关闭后通过（特殊情况单个部分得分最低标准可下调至60分，但最多只能有一个部分调整）。总评分低于70分，或有任何一个部分得分低于65分(除去上述特殊情况以外)则判定为不通过。评价结果： 供应商管理理将收集集新供应应商导入入评分表表，根根据评分分状况完完成供供应商工工厂审核核报告，经经审核小小组成员员签字后后生效。并并与新新增供应应商审批批表一一起报送送品质保保证中心心负责人人、生产产制造中中心负责责人、研研

9、发中心心负责人人、财务务中心负负责人、技术制造部经理。通过审核的供应商应在一周之内将不符合项目以供应商审核缺失追踪表形式回复给我司供应商管理人员，经确认有效后由供应商管理开通，申请账户，并更新合格供应商清单。该供应商取得所审核产品类别的合格供应商资格。本次评定为不通过的供应商整改三个月后才可按新供应商重新进行合格供应商资格申请。注：1.供应商商增加本本类别物物料种类类的材料料供应时时需要进进行首样样确认，可不经过现场审核，但我司保留进行现场审核的权力。2.合格供供应商清清单每季季度第一一个月初初发布一一次，两两次发布布之间的的新增供供应商可可凭借新新增供应应商审批批表保持持合格供供应商资资格。

10、供应商供货货业绩数数据管理理数据统计和和收集品保中心来来料检验验每天在在ERPP填写送送货批次次的检验验结果，每每天发布布“来料检检验日报报表”；制造中心每每天统计计供应商商供货及及时性数数据及生产过程程异常数数据，发发布“总装车车间生产产异常信信息”。数据分析与与处理根据“来料料检验日日报表”、“总装车车间生产产异常信息息”，经相关关部门分分析原因因并界定定责任，如属供应商责任并导致我公司损失，按双方签定的购销合同及质保协议，供应商管理对供应商进行相应处罚。如问题点属重复发生或问题点为关键物料的B类以上质量特性，则还应编制纠正预防措施单发给供应商，跟踪并督促供应商在三个工作日内回复并按回复进

11、度进行纠正及预防，必要时需对供应商进行管理输出，必要时有技术部门进行技术辅导输出。5.2.22.2在生生产过程程中，发发现不良良物料影影响总装装停产或或转产，由由班长直直接通知知供应商商管理人人员、来来料检验验主管到到现场确确认不良良物料状状态和数数量，由由供应商商管理人人员立即即通知供供应商，并并跟进整整改措施施的落实实。5.2.22.3品保中中心在月月度统计计供应商商批次合合格率时时，须剔剔除不属属供应商商责任的的不合格格批次。供应商评价价管理供应商评价价分月度度评价和和年度评评价，月月度评价价按月度度周期对对供应商商进行评评价，年年度评价价则对供供应商全全年的供供货情况况以及生生产过程程

12、控制进进行一次次综合的的评价。月度评价：月度评价周周期：每每月评价指标：包括品质质(Q)、交期期(D)、服务务(S)三个维维度，实实行扣分分制(满分1100分分)，评分分标准如如表1：表1：供应应商评分分标准（QQDS）序号项目最高扣分扣分标准1Q Qualiity交货质量40每办一次让让步接收收扣2分分。拒收一次扣扣5分。2生产中发现现问题（或或影响生生产）10影响生产正正常进行行的每次次扣3分分；影响生产被被迫调整整生产计计划的每每次扣55分.3质量整改/重复发发生问题题10未整改一次次扣100分；整改无效果果，每重重复发生生一次扣扣5分。4D Delivveryy及时交货率率30按100

13、%为标准准，每降降低1%，扣22分，扣扣完为止止。5S Serviice配合度10对于我司发发出的供应商纠正与预防措施单等要求反馈的相关信息，信息3天未反馈扣1分，扣完为止。对于我司提提出的工工作方面面的事务务，供应应商不积积极配合合完成的的，品质质保证中中心接到到投诉调调查属实实的则对对责任供供应商每每次扣11分，扣扣完为止止。其中：及时时交货率率1延迟批批次/交交货总批批次 加分分情况，当当供应商商对产品品质量、价价格等方方面有重重大贡献献时，相相关部门门可以书书面提出出加分申申请，经经品质保保证中心心负责人人批准，记记入月度评分分。根据据贡献大大小加分分，最多多加5分分。 其它扣分分情况

14、，当当供应商商有弄虚虚作假等等欺骗行行为或在在新品开开发过程程中配合合度不高高影响正正常作业业，相关关部门可可以书面面提出申申请，核核实确认认后经品品质保证证中心负负责人批批准，记记入月度评分分。在当当月进行行的周期期型式试试验中被被判定不不合格月月度评比比降低一一个等级级。 新供应商商引入后后从正式式供货日日起，三三个月内内属观察察期，是是重点关关注和扶扶持对象象，第四四个月开开始纳入入月度评评价范围围。全新物料两两个月为为试用期期，第三三个月开开始纳入入月度评评价。每月3日前前由制造造中心负负责表11中第44项的上上月数据据统计并并提交给给品质保保证中心心，由品品质保证证中心负负责表11中

15、第11、2、33、5项项数据的的统计；品质保保证中心心每月8日前提提交上一一个月的的“净水设备备公司 月供应应商业绩绩评定报报告”，经制制造中心心采购模模块确认认，品保保中心负负责人审审批后，发发相关部部门负责责人。年度评价年度评价在在次年1月月上旬完成成，在供应应商大会会上公布布。年度评价得得分该该年度的各各月评价价得分的的平均值值。同时时评价中中添加否否决条件件，凡已已认定因因供应商商物料原原因导致致重大质质量事故故发生的的事件，或或认定因因供应商商物料因因素导致致出现了了影响生生产经营营的重大大事件时时，该供供应商将将不得评评选为年年度优秀秀供应商商。评价结果。 供应商的月度、年度评价均

16、分为A、B、C、D四级。评价结果由表2中的物料分类明细及表3中的评价分级标准确定，评价结果可在每一评价周期完成后，品质保证中心在公司SCP平台发布给各供应商，并报送品质保证中心负责人、制造中心负责人、技术制造部经理。 表2 物料料分类明明细类别关键物料外观物料普通物料物料名称滤芯、滤器器、滤瓶瓶组件、PPE管、接接头、高高压开关关、进水水电磁阀阀、废水水比电磁磁阀、增增压泵、压压力罐、浮浮子开关关、水位位检测仪仪、减压压阀、电电源线、内内部线、开开关电源源、变压器器、触摸摸屏、电电路板、指指示灯板板、开关关、温控控器、电电热管、负负离子、风风扇、臭臭氧（活活氧）发发生器、电电子冰胆胆、压缩缩机

17、、定定时器、热热罐总成成、冷罐罐总成、不不锈钢管管、硅胶胶件、水水龙头、单单向阀、冷冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、制冷剂、与水接触的内部塑料件、其它失效后会导致漏水、漏电、异味或卫生超标的物料钣金件外观观件、塑塑料件外外观件、门封、吸塑件、喷油件、电镀件、装饰面板、其它用户使用时易观察到的外观物料。塑料内部件件、钣金金内部件件、五金金类、磁磁铁、说说明书、标标贴类、包装类、扎带、保温棉、保温套管、粉末、附助材料、其它不属于关键物料及外观物料的零部件。表3 评价价分级标标准物料类别级 别评 级 标标 准定 义关键物料A级94分评评分1000分准优秀供应应商B级88分评评分94分分较满意供应应商C级

18、82分评评分88分分不满意供应应商D级评分822分准淘汰供应应商普通物料A级96分评评分1000分准优秀供应应商B级92分评评分96分分较满意供应应商C级88分评评分92分分不满意供应应商D级评分888分准淘汰供应应商外观物料A级92分评评分100分分准优秀供应应商B级84分评评分92分分较满意供应应商C级76分评评分84分分不满意供应应商D级评分766分准淘汰供应应商优秀供应商商的评选选。优秀供供应商的的评定由由品质保保证中心心和制造造中心共共同评定定，技术术制造部部批准。评选标准见见表4。表4 优秀秀供应商商评选标标准供应商称号号采购金额年度评价重大质量事故（次）优秀供应商商50万元元/年

19、A级0次注：对于物料种种类全年年采购金金额小于于1000万元，供供应商交交易金额额不小于于总采购购量的550%的的也可参参与优秀秀供应商商评选。评价结果的的奖惩管管理业务量比例例标准确确定供货比例制制定的原原则为优优质优价价原则。基基本供货货比例分分配方式式为：两两家供应应商按77:3或或6:44，三家家供应商商按5:3:22，四家家供应商商按4:3:22:1。品质保证中中心供应应商管理理根据每每年物料料投标、议议价结果果，结合合供应商商的产能能配套、质质量保证证能力，更具月度评比结果提出业务调整报告，品质保证中心负责人审核，制造中心负责人会签，技术制造部经理批准后生效。供应商月度度评价结结果

20、奖惩惩(正常常每季度度排名调调整一次次)业务量分配配奖惩（针针对单一一物料多多个供应应商的情情况）：供方数量评价排名及及奖惩比比例12342按标准+110%按标准-110%/3按标准+110%不奖惩按标准-110%/4按标准+110%按标准+55%按标准-55%按标准-110%出现排名并并列时说说明：两家供货：排名并并列第一一不奖罚罚；三家供货：两名并并列第一一，各奖奖5%，第第二名扣扣10%；两名名并列第第二，各各扣5%，第一一名奖110%；四家供货：两名并并列第一一，各奖奖10%，第三三名扣110%，第第四名扣扣10%； 三三名并列列第一，各各奖5%，第四四名扣115%。对于单类物物料单一

21、一供应商商的情况况下，因因无法调调整业务务量，则则按季度度平均得得分进行行考核：每低于于D级标标准起点点分1分，处处罚200元元，封顶顶30000元。品质保证中中心根据据供货的的不合格格信息、总总装生产产异常信信息，按按质量量保证协协议折折价、处处罚及损损失索赔赔，定期期发布供供应商处处罚台帐帐。新供应商引引入后从从正式供供货日起起，三个个月内属属观察期期，是重重点关注注和扶持持对象，第第四个月月开始纳纳入日常常评价范范围。全新物料二二个月为为试用期期，第三三个月开开始纳入入日常评评价。供应商年度度评价结结果奖惩惩年度评选的的优秀供供应商，可可获以下下奖励：A、在年度度供应商商大会表表彰，颁颁

22、发奖牌牌；B、全年业业务量比比例提升升10%；C、免费参参与供应应商培训训；D、优先享享受我司司组织优优秀企业业的参观观交流活活动。E、若优秀秀供应商商在后期期的招标标过程中中未中标标，将给给予最终终跟标(新中标标价格)的权利。年度评价达达C级及及以上的的供应商商纳入下下一年度度的合合格供应应商名录录。年年度评价价为D级级的供应应商予以以强制淘淘汰，如如其整改改达标，需需按新增增供应商商引入流流程重新新引入。供应商月度度评价不不达标处处理供应商数量量级别处理方式二家以上C级提交纠正行行动报告告,跟踪踪整改效效果D级现场审核，限限期整改改连续两个月月D级暂停供货，限限期整改改连续三个月月D级引入

23、新供应应商后取取消供货货资格三家以上C级提交纠正行行动报告告,跟踪踪整改效效果D级暂停供货11个月，限限期整改改连续两个月月D级淘汰独家供货C级提交纠正行行动报告告D级现场审核，限限期整改改连续两个月月D级处罚通报、限限期整改改连续三个月月D级加倍处罚通通报，引引入新供供应商后后淘汰对于供应资资源较缺缺乏的瓶瓶颈物料料供应商商，在没没有开发发到新供供应商前前，以技技术扶持持和管理理辅导为为主，由由制造中中心采购购提出申申请，制制造中心心负责人人、品保保中心负负责人共共同审批批后，可可暂不列列入奖惩惩范围。同一厂商出出现提供供多种物物料时，按按物料分分类评价价，如其其中一种种物料连连续三个个月出

24、现现D级，取取消供货货资格时时，所有有物料供供货资格格相应取取消。D级供应商商淘汰由由制造中中心或品品质保证证中心提提出，经经双方部部门负责责人审核核，报技术术制造部部批准后后生效。管理提升的的奖励。DD级供应应商通过过管理提提升、品品质提升升，成绩绩显著，年年度评价价达到BB级以上上，归还还当年处处罚总金金额的550%作作为鼓励励。供应商业务务量分配配执行考考核供应商如因因产能不不足、供供货质量量等原因因无法完完成业务务分配额额时，须须书面向向我公司司提出业业务量调调整申请请报告，不不得擅自自发外加加工采购员员提出书书面调整整申请报报告，附附供应商商书面申申请报告告，由品品质保证证中心供供应商管管理调查查属实，品品质保证证中心负负责人审审核，技技术制造造部经理理批准后后生效。品质保证中中心每季季度对业业务量分分配执行行情况检检查，编编制“供应商商业务分分配执行行情况报报告”，由品品质保证证中心负负责人批批准。业业务量分分配偏差差不得超超过5%，如如无故调调整业务务分配比比例额度度超出规规