有色行业安全标准化评审报告

1、有色行业安全标准化评审报告LGGROUP system office room【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】报告编号：报告编号：企业安全生产标准化评 审 报 告申请企业：*有限公司评审单位：沧州市安科培训咨询有限公司评审行业：有色专业：有色金属压力加工评审性质：初次评审 等级: 三级评审日期：20121120国家安全生产监督管理总局制目录1、评审报告表32、评审结论43、评审工作总结64、评审检查汇总表95、评审得分汇总表146、扣分点及原因说明汇总表157、评审工作方案198、评审申请文件审查报告表219、安全生产标准化评审会议签到表22评审单位单位地址 主要负责人

2、姓 名评审 组长小组 成员成员评审单位情况电 话电 话手 机单位/职务/职称手机传真电子信箱电话备注申请企业*有限公司申请企业情况法定代表人联 系 人电话电话手机评审结果传真传电子信箱评审等级： 一级二级三级评审评分：分评审组长签字：评审单位负责人签字：年月日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。评审结论根据*有限公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，520121120该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，评审情况概述如下：一、评审依据：评审工作严格按照中华人民共和国安全生产法、河北省安全生产条例和有关法律、法规的规定，依据有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准、安全生产法律法规

3、和标准规范、企业制定的职业安全健康规章制度和相关文件及企业现场安全生产条件的要求进 行。二、评审范围：覆盖*有限公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康等。三、评审方法：采取资料核对、人员询问、现场考核查证等方法，具体做法是100%查证和随机抽样相结合。四、评审综述1、文件评审综述该企业建立了有关企业安全标准化管理制度；编制有安全管理机 构，配备了兼职安全管理人员；建立了三级安全教育培训档案，生产设备设施台账及检修记录基本完整，制定了安全生产目标和指标，提取了安全生产费用；为员工缴纳了工伤保险费用；隐患排查和治理等文件基本齐全；有生产安全事故应急预案。2、现场评

4、审综述生产现场主要设备安全设施齐全；常规安全防护措施基本符合要 求；重要岗位及危险部位具有安全警示标志标识；存在危险隐患的部位配备有灭火器材，评审年度内未发生工亡事故。五、评审结果*785527准的规定，折合百分制后*有限公司安全生产标准化评审最终得分为分。六、评审结论依据有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准，对*有限公司安全生产标准化创建情况进行了现场评审，企业建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已基本形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已基本建立，评审最终得分为分，符合三

5、级安全生产标准化企业的得分标准。全体评审人员签字：20121120沧州市安科培训咨询有限公司评审工作总结根据*有限公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，5201211201 日，对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，现将评审工作总结如下：一、企业概况*有限公司（原三利铝业）位于华北明珠白洋淀及华北石油基地任丘这片肥沃的土地上。地理位置优越，交通便利。是一家专业生产隔热型材，门窗型材，工业材，体育型材，舞台桁架型材，以及车船配套的铝型材。河北省*2009这与万宝人多年来对产品质量严格把关和对客户诚实守信密不可分。在多年的努力拼搏下，万宝人迎来了走向品牌的曙光。“精诚所至，金石为开”，在

6、国际贸易中，我公司也日益成熟，2009的出口合作更是对我们最大的肯定，多批次出口美国的铝产品受到了来自海外的好评；2009捧二、评审过程1、评审范围覆盖*有限公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康，220121120*有限公司的安全现状进行了全面的排查。首先召开首次会议，介绍了评审的范围、评审的依据、评审的方法和评审工作中的具体要求等，然后分五个专业组对标13员认真听取陪评人员的解释和答辩，充分与有关人员进行沟通，仔细核对各种资料数据，认真进行现场检查，以客观公正的科学态度和严肃认真、实事求是的工作作风，严格按照标准的要求进行了现场评审。三、评审情况汇总411

7、1 14（份），对设备设施根据其拥有量，按比例随机12（套），同各类人员交谈、询问 28（次）1947853921547222与管理制度 8210 644331四、评审结论依据以上评审结果：*有限公司安全生产标准化应得分 785527准化评定标准的规定，折合百分制后*有限公司安全生产标准化评审最终得分为分。五、企业存在的问题通过评审与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：1、安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程还不完善。2、在检查、巡检等记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。3、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备

8、不足。4、厂、车间未实行定置管理。5、电网接地、防雷无检测记录。6、职业危害作业点无监测记录。7、职业健康监护档案记录不全。8、电焊机、手持电动工具、移动电器装备无绝缘电阻定期检测记录。9、特种设备无次那定期检测记录；六、整改建议1、进一步完善安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程。2、加强隐患排查治理，认真落实整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。3、进一步规范职业健康管理各种记录、台账、职业健康档案。4、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材、6、补充完善隐患排查检查表及对隐患整改后的确认记录。7、定期对职业危害作业人员进行体检。8、加强对各类设备设施的检测并作好记录。

9、9、加强生产过程中的安全管理。9、对自评报告中所列不合格项逐项整改。评审组长：20121120*有限公司序号序号12评审类目评审项目标准分值 空项分值扣分值评定分值464678910111213141516组织机构二、组织机构和职责（30分）职责323102323231023323三、安全生产投入（40 分）4128443 一、目标（20分）44433533622171248184419442044214422法律法规标准4423规范4424662586263327 四、法律法规规章制度8829操作规程121230度（10029操作规程121230度（100）8831评估121232修订121

10、2334434文件和档案管理22351010363337教育培训管理523381010安全生产管理人员39五、教育培训教育培训88（50分）操作岗位人员教育40培训121241其他人员教育培训44422243安全文化建设664444451212464447444849六、生产设备设施（260生产设备设施555550建设4451分）445244534454445544563357445844596660336188624463666410106566664467226844698870227133723373447466754476447744784479设备设施运行44814482448381

11、4482448344844485228644874488888944901616914492669344626244466442020设备设施到货9798 七、作业安全生产现场管理9944100（230）和生产过程控制441012210244103441044410524106633107201551082020109202011088111作业行为管理1010112661136611466115441166611744118422119警示标志4412044121441224412366124相关方管理12121256125661268612766128变更66129661302213142

12、21322444134813488135和治理（80排查范围与方法88136分）10641371515138隐患治理62413944140预测预警84624141 九、重大危险辨识与评估441421028143源监控（6064144分）登记建档与备案44145441462020147监控与管理66148624149441504415166152331533315422155职业健康管理44156十、职业健康6615744158(6044159331602216144162职业危害告知和警22163示2216422165职业危害申报3316622167应急机构和2216822169队伍22170

13、2217122172十一应急救援应急预案22175176应急设施装备物资2222177178应急演练4242179180事故救援222218122182 十二、事故报事故报告441732217322174（30）22184185186（20）3322事故调查和3333分）187处理分）187处理3318822189十三、绩效评绩效评定22190定和（20221914419222193持续改进4419444合计13类42 项1000215258527考评类目标准分应得分考评类目标准分应得分实得分备注目标202014组织机构与职责303025安全投入404028法律法规与管理制度10010049教

14、育培训505042生产设备设施26013888作业安全230154110隐患排查与治理808040重大危险源管理606034职业健康604336应急预案303024事故报告调查与处理202017绩效评定和持续改进202020合计1000785527评分小计评分小计总分1000空项分215应得分785实得分527按百分制换算后得分等级三级*有限公司安全生产标准化考评扣分点及原因说明汇总表考核考核项目考核内容类目二组织机构与职责职责三、安全生产投入行监测，并保存有关监测记录资料。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考的调整、修改记录应形成文件并加以保存。对各级管理层进行安全生产责任

15、制与权限的培训。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识；物品或者活动。使用计划。标准规范与其他要求，并向归口部门汇总。度定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，培训评估修订案管理理施建设运行管理并进行相关培训和考核。核。4.

16、3.2 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。4.5.1效和适用。力。5.1.2 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。产工作。6.1.4（GB/T50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。起重机应标明起重吨位定，并归档保存有关资料。链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。安全废拆除生产现场过程控制管理（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验正确、标志齐全、清晰；线路排

17、列整齐、无影响线路安全的障碍物。电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体TN设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。制措施。按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。6.3.1确保安全。估分级，并制定相应的控制措施。岗位操作人员行走的安全路线。危害因素分析和安全措施等内容。7.2.1制措施。7.2.3 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。八、 隐治理与方法预测预警7.3.3志。8.1.2 查等方式进行隐患排查工作。8.3.3和有关部

18、门报送书面统计分析表。8.4.1 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手生产风险分析。9.1.2控辨识与评估价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。登记建档与。备案9.3.1（包括企业确定的危险源）采取措施进行监控，包括理技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。9.3.3字。害的作业人员，每 12 年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职健康职业健康管业健康监护档案”。理10.1.6 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。职业危害（含聘用合同）时，应将保障从业

19、人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。11.2.3急协作单位。急救援应急预案11.2.4 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符（17号）。应急设施装11.3.1 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应理备物资处理急物资。对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。合计受评审方评审范围* 培训咨询服务有限公司评审方案企业名称（盖章）：*有限公司评审地址;刘庄工业区受评审方代表：电话;河北省企业安全生产标准化评审工作管理办法。评 2.企业安全生产标准化基本规范。审 3.有色金

20、属压力加工企业安全生产标准化评定标准依 4.安全生产法律法规和标准规范及企业制定的职业安全健康规章制度及相关文件据 等。评审目的评审*有限公司达到三级安全生产标准化企业的标准。评审日期2012评审日期20121120姓名性别组内任务证 书聘 书联系电话曹堪贞女要素：1、2、3AKGP001评审康玉玲女要素：4、5AKGP003成路文录男要素：6、7、ABP120012ABPZ13008员孙普泽男要素：8、9、10JabZ1300844聂联壁男要素：11、12、JABZ130079AKGZ121013首次会议：20121120请受评审方有关人员参加评审情况通报会：20121120请受评审方领导及负责人员参加末次会议：20121120请受评审方有关人员参加评审组长（签字）：批准人（签字）：2012111920121119注：评审工作方案报省安全生产协会备查并附于评审报告。* 培训咨询服务