风险管控手册84331

1、淄博市张店永发化工厂 安全风险分级管控体系淄博市店发化工 2016 年 10 风险分管清单（受控记录号FK-0 1：01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源门卫岗位卸车岗位罐区聚合岗位出入登记人员/车辆资质查验车辆到卸车区 车辆停车物料卸车现场恢复 向储罐通入氮气 环氧乙烷进入计量罐 向车间输送环氧乙烷投入基础料加热升温氮气置换 通入环氧乙烷 保温降温五级四级四级级级五级四级四级四级四级四级四级四级四级岗位级岗位级库区级库区级库区级库区级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级办公室安环科生产科生产科生产科生产科车间车间车间车间车间车间车间车间江建龙江

2、建龙仇绪军仇绪军仇绪军仇绪军李海涛李海涛李海涛李海涛仇磊仇磊仇磊仇磊工作危害分析（）评价表工作危害分析（）评价表工作危害分析（）评价表工作危害分析（）评价表移入成品釜 成品釜受料四级四级岗位级岗位级车间车间仇磊江建龙包装岗位中和升温保温放料切片四级四级四级四级四级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级车间车间车间车间车间江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙工作危害分析（）评价表包装四级岗位级车间江建龙未提出变更申请 未对变更过程及变更所级级工作危害变更管理产生的风险进行分析 变更未提出控制措施五级公司级生产科安环科胡正强分析（）变更未经批准进行变更 未对变更情况进行验收四级四级评价表应急演练未编制应急演练计

3、划， 不能定期演练 演练未全员参加应急演练事故类型单一 未制定详细的应急演练 方案，演练效果不佳四级级级四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（）评价表未对演练效果进行评四级估，无法发现演练中的总量未提出改进措施，未持 续改进五级工作危害安全培训五级公司级生产科安环科胡正强分析（）评价表办公岗位日常办公管理进入现场检查相关方沟通五级五级五级公司级公司级公司级办公室安环科安环科、办公室胡正强胡正强胡正强工作危害分析（）评价表确认设施设备内存在的通用岗位：动火作业物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周 围环境选择作业人、监护人 设置动火设备 准备动火三级三级三级三级公司级公司级公司级公司级生产

4、科安环科生产科生产科生产科江建龙江建龙江建龙江建龙工作危害分析（）评价表动火恢复三级五级公司级公司级生产科生产科江建龙江建龙确认设施设备内存在的生产科有害物质、内部结构及 与其他设备设施连接情三级车间级江建龙况，作业区域周围环境通用岗位：受限空间选择作业人、监护人 设置检修用设备安装梯子受限空间入口处放置设备四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科江建龙江建龙江建龙江建龙工作危害分析（）评价表准备进入进入 受限空间内作业恢复四级级级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科江建龙江建龙江建龙江建龙通用岗位：高处通用确认作业内容、现场情况选择现场人员、监护人员搭设脚

5、手架、梯子 登高作业恢复确认作业内容、现场情四级四级级级级三级公司级公司级公司级公司级公司级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙工作危害分析（）评价表岗位：况工作危害临时用电通用岗位：动土通用岗位：断路选择作业人员 准备临时用电线连接线路 接用电设备 用电作业恢复准备动土作业恢复准备断路作业恢复四级三级级级四级四级四级三级五级四级三级五级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙分

6、析（）评价表工作危害分析（）评价表工作危害分析（）评价表确认吊装作业现场情况四级公司级生产科江建龙通用岗位：吊装选择作业人员、指挥人 员、监护人员 吊装车辆入厂 车辆停放设置警示 捆扎吊装物级级级级级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科江建龙江建龙江建龙江建龙江建龙工作危害分析（）评价表起吊、落吊 恢复级级公司级公司级生产科生产科江建龙江建龙确定设施、设备、管线生产科内存在的物质、条件及三级车间级江建龙通用岗位：盲板抽堵周围环境选择作业人员及监护人员准备盲板、垫片 加装盲板五级四级三级车间级车间级车间级生产科生产科生产科江建龙江建龙江建龙工作危害分析（）评价表拆卸盲板恢

7、复级级车间级车间级生产科生产科江建龙江建龙生产科工作危害通用岗位设备故障三级车间级江建龙分析（）评价表通用岗位停水停电五级五级公司级公司级生产科生产科江建龙江建龙工作危害分析（）评价表实验室配方配置助剂乳化投料四级四级四级岗位级岗位级岗位级生产科生产科生产科沈红霞沈红霞沈红霞工作危害分析（）反应实验指标分析实验记录 设备清洗、维护级级四级四级岗位级岗位级岗位级岗位级生产科生产科生产科生产科沈红霞沈红霞沈红霞沈红霞评价表生产科工作危害巡检岗位巡检三级岗位级江建龙分析（）评价表取样五级岗位级生产科沈红霞质量检测装车岗位称重干燥称重分析物料回收器皿清洗车辆到位人工装车五级五级五级四级级级五级五级岗位

8、级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科沈红霞沈红霞沈红霞沈红霞沈红霞沈红霞沈红霞江建龙工作危害分析（）评价表工作危害分析（）评价表通用岗位：设备检维修仪表电源更换开关检修电机配管、安装汇线槽、放线登高安装电器仪表 试压试漏选择合适的工具，确认 工具的安全状况维修恢复釜体五级五级五级五级四级级级五级四级级级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级车间级生产科检修检修检修检修检修检修检修检修检修生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建工作危害分析（）评价表电机减速机安全阀压力表温度计阀门管道级

9、级五级五级五级五级五级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建聚合反应釜基础釜体电机减速机安全阀五级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表压力表温度计阀门管道机泵缓冲罐压力表阀门管道基础四级四级级级级级五级五级五级五级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建成品釜釜体电机减速机

10、压力表阀门五级级级五级五级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表管道基础五级五级车间级车间级生产科生产科赵云建赵云建成品罐换热器釜体电机减速机压力表阀门管道基础机泵缓冲罐压力表阀门五级级级五级五级五级五级级级五级五级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表安全检查分析（SCL）记录表管道五级车间级生产科赵云建蒸汽缓冲罐基础罐体压力表

11、阀门管道五级四级四级级级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表基础罐体四级四级车间级车间级生产科生产科赵云建赵云建环氧乙烷储罐安全阀压力表液位计四级四级四级车间级车间级车间级生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表温度计可燃气体报警仪四级四级车间级车间级生产科生产科赵云建赵云建切片机循环水泵静电接地打料泵围堰基础电动机机体传动部分基础电动机泵体压力表阀门管道四级四级四级级级五级四级级级五级四级四级四级级级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间

12、级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表安全检查分析（SCL）记录表传动部分池体基础五级级级车间级车间级车间级生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建消防水泵真空泵冷却塔电动机泵体压力表阀门管道传动部分基础机泵缓冲罐压力表阀门管道基础电动机塔体扇叶阀门四级四级四级级级五级五级四级四级四级级级五级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生

13、产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表安全检查分析（SCL）记录表安全检查分析（SCL）记录表管道五级车间级生产科赵云建制冷机基础电动机冷凝器压力表五级四级四级四级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表环氧乙烷储罐计量罐启动按钮阀门氟利昂基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵围堰基础罐体安全阀压力表液位计温度计四级四级四级四级四级四级四级四

14、级四级四级四级四级四级级级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表安全检查分析（SCL）记录表可燃气体报警仪静电接地基础四级四级四级公司级公司级车间级生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建配电室压力表电缆进出线

15、开关显示仪表接地线路绝缘件联锁装置 压力表密封点 压力表表面 压力表表盘 压力表指示四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建安全检查分析（SCL）记录表安全检查分析（SCL）记录表具 面 毒 防防护罩四级车间级生产科赵云建安全检查管 卸车鹤呼吸口滤毒罐基础转动部分管体五级级级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建分SCL）记录表安全检查分SCL）记录表作业活

16、动清单淄博市张店发化工厂2016 年 10月记录受控号作活清（常作单位：淄博市张店永发化工厂 序号岗位 /地点门卫岗位作业活入厂登记资质/人员车辆查验活动频频繁进行频繁进行备注:02序号岗位 /地点卸车岗位作业活车辆到卸车位车辆停车物料卸车现场恢复活动频频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行备注:03序号岗位 /地点 罐区作业活向储罐通入氮气 环氧乙烷进入计量罐 向车间输送环氧乙烷活动频频繁进行频繁进行频繁进行备注:04序号岗位 /地点聚合岗位1 作业活投入基础料加热升温氮气置换通入环氧乙烷 保温降温移入成品釜活动频频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行备注:05序号岗位 /地点包装岗位作

17、业活成品釜受料中和升温活动频频繁进行频繁进行频繁进行备注保温放料切片包装频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行记录受控号作活清（理动单位：淄博市张店永发化工厂 序号岗位 /地点变更管理作业活变更管理现场监督管理应急演练安全培训活动频特定时间进行频繁进行特定时间进行特定时间进行备注记录受控号单位：淄博市张店永发化工厂 序号岗位 /地点应急演练作业活制定计划参加人员演练方案安全培训活动频特定时间进行频繁进行特定时间进行特定时间进行备注记录受控号单位：淄博市张店永发化工厂 序号岗位 /地点安全培训教育作业活三级教育上级培训员工在培训安全培训管理活动频特定时间进行频繁进行特定时间进行特定时间进行备注:09序

18、号岗位 /地点办公岗位作业活日常办公活动进入现场检查相关方沟通活动频频繁进行频繁进行频繁进行备注:10序号1岗位 /地点通用区域作业活动火作业活动频特定时间进行备注:11序号岗位 /地点作业活活动频备注1通用区域进入受限空间作业特定时间进行:12序号1岗位 /地点通用区域作业活高处作业活动频特定时间进行备注:13序号1岗位 /地点通用区域作业活临时用电作业活动频特定时间进行备注:14序号1岗位 /地点通用区域作业活动土作业活动频特定时间进行备注:15序号1岗位 /地点通用区域作业活断路作业活动频特定时间进行备注:16序号1岗位 /地点通用区域作业活吊装作业活动频特定时间进行备注:17序号1岗位

19、 /地点通用区域作业活盲板抽堵作业活动频特定时间进行备注:18序号岗位 /地点设备故障作业活静电接地故障 机泵故障卸车管线、鹤管故障 聚合釜故障成品釜故障制冷机组故障尾气处理装置故障污水处理装置故障活动频特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行备注9可燃毒气体报警仪故障 特定时间进行10现场照明故障特定时间进行应急救援器材故障消防设施故障 储罐故障特定时间进行特定时间进行特定时间进行:19序号岗位 /地点通用区域作业活停水停电活动频特定时间进行特定时间进行备注:20序号岗位 /地点实验室作业活配方配制助剂乳化投料反应试验指标分析实验记录设

20、备清洗维护活动频特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行备注:21序号1岗位 /地点通用区域作业活巡检活动频特定时间进行备注:22序号岗位 /地点质量检测作业活取样称重干燥称重分析物料回收器皿清洗活动频频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行备注:23序号岗位 /地点产品装车作业活车辆到位人工装车活动频频繁进行频繁进行备注:24序号岗位 /地点检维修作业活仪表电源更换开关电机检修配管、安装汇线槽、防线 登高安装电器仪表试压、试漏维修恢复活动频特定时间进行特定时间进行 定期进行 特定时间进行 定期进行定期进行 特定时间进行 特定时间进行

21、 特定时间进行备注工作危害分析（JHA评价淄博市张店永化工厂 年 10 月工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：门卫岗位工作任务：出入厂登/资质查序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施出入厂登记出入厂未进行登记未制定车辆出入厂管理制度无查阅记录无制度约束，不 能严格执行先登记后入厂现设置监控制定 出入场管理制度。制定出入厂管理制度进行培 定奖惩。驾驶员及押运人员无资质交通事故、事故 应急失误驾驶员及押运人员必须相应资质 禁止入厂。司机、押运员未穿戴相应劳保护品入厂人身伤害未穿戴相当劳保护品禁止入厂。司

22、机、押运员带火种、手机入厂静电火灾手机禁止带入库区到带品存 放柜。人员资质车辆 查验运输单位无资质车辆无资质泄漏危险化学品泄漏危险化学品必须使用相应资质的车辆运输禁 止入厂。必须使用相应资质的车辆运输禁 止入厂。车辆安全配 置不齐无戴防火帽无三角顶灯无矩形标牌无导静电电带火灾、爆炸影响危险识别影响危险识别火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。车辆安全配置不齐全，禁止入厂。车辆安全配置不齐全，禁止入厂。车辆安全配置不齐全，禁止入厂。无矩形标牌无导静电带无毒爆腐标志无防波板无速断阀无应急器材影响危险识别火灾、爆炸影响危险识别火灾、爆炸影响事故救援影响事故救援车辆安全配置不齐全，禁止入厂。车辆安全

23、配置不齐全，禁止入厂。车辆安全配置不齐全，禁止入厂。车辆安全配置不齐全，禁止入厂。车辆安全配置不齐全，禁止入厂。车辆安全配置不齐全，禁止入厂。分析人员： 江龙 韩霞分析日期： 2016.10.22 审人： 正强审核日期： 审定人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：卸车岗位工作任务：卸车序号工作步骤车辆到卸车 区车辆停车物料卸车危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）车辆入厂超速行驶车辆入厂示按规定线路行驶车辆撞到厂内物体或工人停车后未手动刹车加辆固定措施。未拉好警戒线、设立警示牌未在卸车区域放好灭火器材未接好接地设施未按规定静

24、止 10min无关人员未撤离卸车区域使用的卸车管线与泵出口及卸车口不匹配主要后果车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆滑动无关人员进 入火灾静电火花引 发火灾静电火花意外伤害物料泄漏控制措施设立限速标志，车辆进入厂区限速 5km/h作业人员引导车辆按指定路线行驶至 卸车区。现场划定车行线及人行线，作业人员 引导车辆按指定路线行驶至卸车区。 车辆停止后必须手闸刹车，加垫木防 止车体滑动。卸车必须设置警戒线、警示牌不得无 关人员进入卸车区。车辆卸车时必须备好灭火器，防止意 外情况发生及时扑救。卸车时车体必须接好静电接地仪释放 静电后方可卸车。车辆停稳后要静止 10min 释静电后 方可卸车。卸车区域无关人员

25、禁止靠近。安全操作规程规定必须选用与泵出口 相匹配的管线卸车。未盘车就启动泵卸车过程中工作人员登上罐车顶部泵出口压力表指示不准确储罐出料阀未关闭卸车过程中工作人员脱岗未确认周围是否存在可燃气体 气体、火源的情况下卸车损坏设备人身伤害损坏设备物料泄漏物料泄漏火灾操作规程规定气动泵前必须手动盘车 以上，方可启动。安全操作规程规定装卸过程中，任何 人员不得登上罐车顶部停留。 开泵检查压力表，定期维护检验压力 表装卸车操作规程规定卸车前必须检查 储罐出料阀门处于关闭状态。 装卸车操作规程规定，装卸车过程中 工作人员应加强巡检，不得离岗。 装卸前应确认周围无可燃气体、有毒 气体、火源的情况下方可卸车。未

26、按相应机泵的操作步骤停泵损坏设备机泵操作规程规定停泵时应先关泵出 口阀门停后关闭入口门。现场恢复未按规定要求静止就启动车辆10min过早拆除静电接地仪 后除未拆除卸料管线就启动车辆未移除车辆掩体就启动车辆未拆除静电接地仪就启动车辆静电危害静电危害物料泄漏车辆伤害设备损坏装卸车操作规程规定，车辆静止 10min 后可启动。装卸车操作规程规定，卸车完毕 10min 后可拆除静电接地仪。装卸车操作规程规定卸料管理未拆 卸，严禁启动车辆。车辆启动前首先拿出车辆掩体。装卸车操作规程规定静电接地仪未拆 卸，严禁启动车辆。分析人员： 江龙 韩霞分析日期： 2016.10.22 审人： 正强审核日期： 审定人

27、：（日（日常操作）（JHA 危害因素或潜在事件（人、序号工作步骤主要后果控制措施 L S R物、作业环境、管理）1向 储 罐 通 入 氮 气 2环 氧 乙 烷 进 入 计量罐 3向 车 间 输 送 环 氧乙烷 （日（日常操作）（JHA 危害因素或潜在事件（人、序号工作步骤主要后果控制措施 L S R物、作业环境、管理）1投入基础料 加 热 升 温 氮 气 5 5置换2通入环氧乙烷 保温 3 3 3 6 3 33降温 2 4 3 3 （日（日常操作）（JHA 危害因素或潜在事件（人、序号工作步骤主要后果控制措施 L S R物、作业环境、管理）1成品釜受料压力过高爆裂安装有安全阀和紧1 5 5急泄

28、压阀能够迅速 排压2中和32 2 2 43升温 2 2 4 2 2 44保温 2 2 4 2 2 45放料 2 3 66切片 2 2 4 2 2 47包装 2 2 4 工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：变更管理序号工作步骤变更管理危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）未提出变更申请未对变更过程及变更所产生 的风险进行分析。变更未提出控制措施。变更未经批准进行变更未对变更情况进行验收。主要后果引发事故人身伤害人身伤害引发事故引发事故控制措施编制变更申请表，制定变更管理制度 变更必须提出申请。制定变更管理制度变

29、更必须对变更过 程及变更所产生的风险进行分析。 制定变更管理制度变更必须提出控制 措施。制定变更管理制度变更必须经批准进 行变更。编制变更验收表，制定变更管理制度 必须对变更情况进行验收。分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审核日期： 审人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：应急演练序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）未编制应急演练计划能期演练主要后果影响事故救援控制措施编制应急演练计划，制定应急管理制 度，明确要求安全部门年初制定年度 演练计划。演练未全员参加影响事故救援编制

30、演练签到表应管理制度， 明确演练点名、签到要求应急演练应急演练事故类型单一未制定详细的应急演练方案， 演练效果不佳未对演练效果进行评估法 发现演练中的总量未提出改进措施持改进影响事故救援影响事故救援影响事故救援影响事故救援编制演练计划，各事故类型都应演练编制演练方案，制定应急管理制度， 明确安全部门演练前组织人员编制演 练计划。演练完成后对演练效果进行评估，明 确安全部门演练后组织人员对演练效 果进行评估。演练完成后对演练不足提出改进措 施，明确安全部门演练后组织人员提 出改进措施。分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审核日期： 审人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录

31、受控号：单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：安全培训序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）新员工未经过三级安全培训主要后果引发事故人伤害控制措施建立安全培训教育台账，制定安全培 训教育制度。安全培训新员工三级培训教育时间不足 72 小。每年接受再培训引发事故人伤害时间不足 20 学，不了解公司危害及防护措施等企业的主要负责人安全生产管理人员和物种作业人员未引发事故人伤害取得响应资格证上岗了公司危害及防护措施等未识别各岗位人员培训需求，培训内容单一不了解公司危 引发事故人身伤害 害及防护措施等。未编制年度安全培训教育计划不能定期组织安全培训教 引事故人身伤害

32、 育未提出改进措施持改进 引发事故人身伤害 未按培训教育计划开展培训引发事故人伤害教育不了解公司危害及防护建立安全培训教育台账，制定安全培 训教育制度。建立安全培训教育台账，制定安全培 训教育制度。编制培训教育需求，制定安全培训教 育制度。编制安全培训教育计划，制定安全培 训教育制度。建立安全培训教育台账，制定安全培 训教育制度。制定安全培训教育制度，明确要求按 照培训教育计划开展安全培训。措施等。未建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训 引发事故人身伤害 考核情况，培训效果不佳。建立培训教育档案，培训后，需进行 考核。调整工作岗位可离岗一年以 上重新上岗时未重新进行培 训上岗了公司

33、危害及防护措施等。实施新工艺技或者使用 新设备、新材料，未对有关从建立调整工作岗位或离岗一年以上重引发事故人伤害 新岗培训教育管理台账，制定安全培训教育制度。建立实施新工艺、新技术或者使用新业人员重新进行有针对性的 引事故人身伤害 设备、新材料培训教育管理台账，制安全培训不了解公司危害及 防护措施等定安全培训教育制度。分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审日期： 审定人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：办公岗位工作任务：办公活动序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）不按时组织岗位责任制检查主要后果安全管理

34、混乱，规章制度不落实，安全隐 患。控制措施每月组织一次岗位责任制大检查。不按时组织工艺纪律检查安全管理混乱，规章 制度不落实，安全隐患。每天对车间的工艺纪律进行考核 时查处违章现象。安全管理混乱，规章按照规定对新职工进行安全教育不按照规定进行人员培训教育制度不落实，安全隐老职工进行安全培训强化职工安全患。意识。日常办公活动不按时进行安全生产绩效考核不到现场巡查，不及时查处违章安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐 患。安全管理混乱，规章 制度不落实，安全隐患。每月进行一次安全生产绩效考核。及时到现场巡查，纠正违纪现象。安全管理混乱，规章按照事故管理规定，及时调查、处理不及时查处事故原因和责任者制

35、度不落实，安全隐和上报事故严格执行有关安全产患。法律法规，做好安全生产管理工作。物品摆放不规范不整齐安全隐患济损失。仓库内物品、设施摆放整齐，确保取 胜安全。不按仓库管理制度保管产品和物资安全隐患、经济损失严格按照仓库管理制度保管产品和 物资。需要分开保管的物资。每月进行一次盘点确收入与出进入现场检查不定期进行盘点，账物不实未穿戴相应劳保护品进入库区带火种、手机进入库区安全隐患、经济损失人身伤害火灾、静电的数量准确无误，确保账目清晰无 误。未穿戴相应劳保护品禁止入厂火种、手机禁止带入库区未在库区人员的带领下进入库区人身伤害办公室人员进入库区需由库区人员 带领方可进入。采购进厂的原料、物资质量不

36、合格。影响产品质量加强管理，严格执行供应商管理制 度，严格对进厂物资进行检查和检 验。相关方沟通未按规定索取“一书一签”不熟悉物料危害等验收原料、物资时，同时验收“一书 一签”供应商无资质影响产品质量签订订货合同时查验有关资质保 原料、物资的采购由正规渠道获得。与相关方沟通不礼貌影响商誉与相关方沟通要使用礼貌用语。分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审核日期： 审人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：动火作业序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施设备设施内存在可燃

37、有毒 物料或气体。火灾、爆炸将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分 析合格。 储动火，清除可燃物，盛满清水或惰性气确定设备、设 施内存在的物动火设备施与其他存在可 燃毒料的设备施 连火灾爆炸体保护；设备内通（氮气、水蒸气）保护；切断与动火设备相连通的设备管道并加刻质及与其它设 备设施连接情 况，动火区域动火区周围存在可燃物火灾板可靠隔断牌办抽刻板作业证 清除动火点周围可燃物周围情况。周围的下水井、地漏、地沟、 电缆沟未采取可靠的隔离措 施。火灾、爆炸动火附近的下水井地地电沟等 清除可燃后予封闭。电缆沟动火清沟内可燃气体液体必 要时将沟两端隔绝；室内动火门打开设应遮盖， 密封下水漏斗。选择作业

38、人作业人员身体条件不符人身伤害作业人员应经过定期体检能适应相关工作。员、监护人员作业人员无焊工等相关作业 证人身伤害焊工等必须经过有关部门培训合格取得作业 证件。监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施监护人员不懂得动火监护知 识人身伤害落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与 岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。临时用电线路必须有取得电工证的电工拉接，私自拉接临时线路触电线路穿越道路必须加套管或架空，架空高度不低于 4 米开具临时用作业票。电焊机回路未直接接在焊件引燃其它设电焊回路应搭接在焊件上，不得与其它设备搭上备接，禁止穿越下水道（井设置动火设备使用的设备、线路存在缺陷触电动火作业

39、前，应检查电、气焊工具，保证安全 可靠，不准带病使用。 氧瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 5m二与动火设备安全距离不足 瓶间距不足气瓶爆炸者与动火地点之间均不小于 。 气不准在烈日下曝晒溶解乙炔气瓶禁止准备动火作业人员未穿戴相应的劳动 保护用品监护人未在现场监护人身伤害人身伤害卧放。作业人员必须穿戴相应的劳动保护用品方可 作业监护人不在现场禁止动火作业。灭火、应急器材未配置到位不能及时灭 火动火现场务有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭 火器、砂子、铁铣等） 动前应经过动火分析合格取与动火间隔不得超过 ，超过此间隔或动火作业中断时间超过 30min，须重新取样分析。 采点应有代表性特动火的分析样品应未对

40、动火设备设施域进 行检测火灾爆炸保留至动火结束。 动过程中，中断动火时，现场不得留有余炎，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 必开具动火作业票由相关管理人员现场确认签字。 落相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽涉及危险作业组合实 应安全措施。火灾堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应 同时办理相关作业许可证。 高动火应采取措施，庭上火花飞溅，注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 落相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽动火作业过程中燃毒料 外泄爆炸堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应 同时办理相关作业许可证。 动过程中，遇有跑料、串料和可燃气体，应立即停止动火。监护人

41、必须坚守作业现场，随时扑灭飞溅的火监护人擅自离开监护现场延误救援花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系大范围动火作业监护人数量 配备不足延误救援有关人员采取措施。如涉及作业范围较广应配备多名监护人。作业条件发生重大变化火灾爆炸若施工条件发生重大变化，应重新办理动火作 业证未确认现场有无残留火种火灾动火结束后，相关管理人员、作业人员及监护 人员应检查确认无残留火种后方可离开。恢复使用的灭火器未复位火灾延误救 援作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材 复位。未清理作业现场缺失器材作业完成后清理作业现场分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审日期： 审定人：工作危害分析（JHA）价

42、表（日常操作）记录受控号：单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：受限空间作序号工作步骤确认设备、设施危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 受限空间内存在可燃、有毒液体 或气体。主要后果中毒窒息控制措施受限空间经过蒸煮、置换、吹扫分析合格内存在的有害物设备、设施内存在带搅拌的设备人员伤亡办理设备停电手续断备动力电源 止合闸”警示牌，上锁，专人监护。质、内部结构及与其它设设备、设施与其他存在可燃、有 毒害设备、设施相连未断开。中毒窒息与该设备连接的物料、蒸汽管线使用刻板隔 断，并办理抽堵刻板作业证拆除相关管 线。备、设施连接情受限空间出口不畅通，阻碍作业 人员进出延误逃生

43、受限空间出口应清理干净，禁止在出口处放任 何东西，设备工具等。况，作业区域周围情况受限空间周围存在其他危险作 业释放可燃害料体。中毒窒息受限空间周围禁止从事释放可燃、毒害物料、 气体的作业。作业人员身体条件不符人身伤害作业人员应经过定期体检能适应相关工作。选择作业人员、监护人员监护人员不懂得受限空间内监 护知识延误救援盲目施救监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施 落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与 岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。设置检修设施、器具有脱落的危险人身伤害作业时使用的设施、器具应固定牢固。用设备电气设施电压过高、导线裸露触电 备内照明电压应小于等于 36V在潮湿

44、容 器、狭小容器中作业应小于等于 。 用超过安全电压的手持电动工具必须按 规定配备漏电保护器。安装梯子梯子滑倒人身伤害将梯子牢固地固定在人孔顶部或其他固定部 件上。受限空间入口处放置设备设备掉落、倒下人身伤害设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍 物。 换完毕后，取样分析至合格； 备内氧含量达 18-21%；罐内存在可燃、有毒害液体或气 体中毒窒息 开设备通风孔进行自然通风或用强制 通风； 业前 30min 内须对设内气体采样分析格方可进入设备样应有代表性。准备进入作业人员未穿戴相应的劳动保 护用品人身伤害中毒窒息在有缺氧毒境中戴离式防毒面具， 在可燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不 发生

45、火花的工具，不准穿戴化纤织物。 大作业应增加监护人员数量以出现异常情况能及时救援；重大危险作业，监护人员数量配 备不足延误救援 须开具进入受限空间作业票由关管理 人员现场确认签字； 部监护人员观察指入罐作业人员在紧急情况下能将操作人员自罐内营救出来。进入从梯子上滑落人身伤害进入时应扶好慢下，上下梯子仅是在手中禁止 拿其他东西，工具等。暴露于危险的作业环境中发生化学反应，生成烟雾或散发 空气污染物中毒窒息中毒按有关标准，配备个休防护器具。作业时禁止使用与设备内起反应的物料清理使用工（器）具而引起伤害人身伤害使用的工具应符合工作实际需要，拆卸螺栓应 缓慢用力。受限空间内温度不适宜工作人 员进入工作

46、身体不适采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质 和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。长时间在受限空间内工作身体不适长时间工作作业人员应交叉轮流作业。受限空间内作业监护人员擅自离开监护岗位延误救援进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全 措施，统一联系信号，监护人随时与设备内取 得联系，不得脱离岗位，监护人用安全绳栓住作业人员进行作业。作为人员中毒、窒息中毒窒息作业中就加强定时监测，情况导演立即停止作 业。涉及危险作业组合、未落实相应 安全措施人员伤亡若涉及动火、高处、抽堵刻板等危险作业时， 应同时办理相关作业许可证。 施工条件发生重大变化，应重新办理受施工条件发生重大变化人员伤亡限空间作业

47、证 备内温度需适宜人员作业。恢复未清理受限空间内垃圾及工具损坏设备设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得 遗留工具及其它物品。使用的灭火、应急器材未复位火灾延误救援作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材 复位，清理作业现场。分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审核日期： 审人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：高处作业序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施工作高度过高设不符坠落选择登高设备时，应确保其完好 ，搭设高 度满足现场实际工作需要。确认作业内 容、现场

48、情况作业人员穿戴的登高防护用 品不符现场地面松软、不平、油腻、 结冰坠落滑倒作业人员必须戴安全帽安全高挂低 用防鞋。登高设备不得直接搭设在松软不平的地面， 油腻的地面应经过彻底清后方可搭 设。周围杂乱存在尖锐物品等人身伤害作业现场应清理干净，不得有尖锐物品作业人员身体条件不符患有职业禁忌症和年老体弱劳度高血压脏恐高症等职坠落力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，业禁忌症或健康状况不良不准高处作业。作业人员监护人员必须经安全育悉选择作业人 员、监护人员作业人员不熟悉作业环境或 不具备相关安全技能人身伤害现场环境和施工安全要求业 内容检查确认安全措施落实到位后作 业。作业人员监护人员必须经安全育场

49、监护人员不懂得高处作业监延误救援环境和和施工安全要求，按高处作业证护知识人身伤害内容检查确认安全措施落实到位后作业。在电气设（线路旁高处作业应符合安全搭设脚手架、 梯子与电气设（线路距离太近 或未采取有效的绝缘措施触电坠落距离要求。在采取地（零）电位或等（同） 电位作业方式进行带电高处作业时使用绝缘工具。搭设脚手架围存在缺 陷坠落搭设的脚手架围应符合关安全规 程。1. 搭脚手架、梯子必须适宜工高度、梯子要高出登高设施 0.8m，设角度要适梯子不够高使用、滑动高处坠落宜，梯脚采用防滑措施；2. 必开具登高作业票，由相关理人员 现场确认签字。高处作业正下方严禁站人他业交叉监护人站位不当在叉 作业人

50、身伤害进行时须指定的路线上下止下 垂直作业若必须垂直作业进行采取可靠的隔离措施。高处作业使用的工具料件须装入登高作业登高过程中人员坠落或工具、 材料、零件高处坠落伤人。人身伤害工具袋 ，下时手中不得持物。不准窜抛 接工具材料及其他物品易滑易滚动 的工具料放在脚手架上时采措施防止坠落。登石棉瓦檩板等轻型材料 作业高处坠落在石棉瓦瓦檩板等轻型材料上业搭 设并站在固定承重板上作业。作业现场照度不良坠落高处作业应有足够的照明。30 米上高处作业应配备通讯络工具，无通讯工或联络不畅延误救援指定专人负责联系联相事宜填入高处作业证安全防范措施补充栏内。大风、大雨等恶劣气象坠落如遇暴雨大雾级上大风恶劣气象 条

51、件应停止高处作业。涉及动火堵刻板等危险作 业，未落实相应安全措施。人员伤亡若涉及动火堵板等危险作时同 时办理相关作业许可证。作业条件发生重大变化人员伤亡若作业条件发生重大变化重办高 处作业证作业监护人就熟悉现场和检查确认安全措监护人擅自离开作业现场延误救援施落实到位，具备相关安全知识和应急技 能，与岗位保持联系，随时掌握工 化，并坚守现场。恢复未清理现场垃圾及工具使用应急器材带器材 未复位。缺失器材延误救援高处作业结束后，认真检查作业现场上下， 不得遗留工具及其它物品。作业人员应发行相关职责全应急器 材复位，清理作业现场。分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审核日期： 审人：工

52、作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：临时用电作业序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施确认作业内 容、现场情况作业现场存在可燃物物料 路产生电火花受限空间内作业使用电压过 高火灾触电使用线路应根据作业现场情况达到相应防爆 等级。设备内照明电压应小于 36V在潮湿容器、 狭小容器内作业应小于等于 12V作业人员无电工证违章作业人员必须取得电工证选择作业人 员、人员监护人员不懂得用电监护知 识延误救援监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施 落实到位，具备相关安全知识和应急技能， 与岗位保

53、持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。1. 必开具临时用电作业票，由关管理人损坏用电设备触电员现场确认签字。2. 用设备、线路容量、负荷应合要求。准备临时用线3. 所临时用电线路，不得采用线。雷雨天气配电盘 、电箱短 路触电现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。1. 临用电线路架空高度在装置不低于拉接线路线路穿越设备区或道路触电损坏设备2.5 米，道路不低于 5 米。2. 临用电线路架空线，不得在上或脚手 架上架设。3. 暗理涉及地下电缆线路应设“走向”标志和安全标志缆设深度于 0.7 。接用电设备设备漏电触电临时用电设施应有漏电保护器；移动工具、手持工具应一机一闸一保护。作业条件发生重大变化触

54、电若作业条件发生重大变化，应重新办理临 时用电作业证用电作业涉及危险作业组合实 应安全措施人员伤亡若涉及动火、高处、抽堵刻板等作业时，应 同时办理相关作业许可证。监护人员擅自离开作业现场延误救援监护人员应密切观察作业人员，以便出现异 常时能及时救援。恢复未清理现场垃圾及工具使用的灭火器器等器 材未复位。缺失器材延误救援结束作业后，认真检查作业现场，不得遗留 工具及其它物品。作业人员应发行相关职责，将灭火器、应急 器材复位，清理作业现场。分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审日期： 审人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗

55、位：通用岗位工作任务：动土作业序号工作步骤准备动土作业危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）作业人员作业前未经安全教育未按规定佩戴劳动防护用品 未开具动土作业票在化工危险场所动土时，与生产 现场联系不足警示标志不足动土地点存在电线、管道等地下 隐蔽设施多人同时作业设备工具不合格作业地点处于易燃易爆场所作业过程中暴露出电缆、管线和 不能辨认的物品作业过程中出现危险品泄漏管线、电缆破坏，造成事故主要后果人员伤亡人员伤亡引发事故影响联络引发事故触电、泄漏人员伤亡人员伤亡火灾、爆炸人员伤亡泄漏、火灾泄漏、触控制措施进行作业前安全教育佩戴安全帽等防护用品开具动土作业票与有关操作人员建立联系，现场

56、不安全时操 作人员要通知作业人员撤离。设置护栏、盖板或警示标志，夜间应设置红 灯。各审批单位向施工单位交代清楚并派专人监 护；作业时要轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或 抓斗等机械工具。人员相距在 2 米以上，防止工具伤人。 提前检查，必须牢固、完好。禁止能产生火花的作业，否则应同时办理动 火证。停止作业，请专业人员辨认。停止作业，人员撤离1. 地供排水管线、工艺管线已确认，保护未按规定进行挖掘存在有毒、有害气体或液体电发生坍塌出现中毒措施已落实。动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘， 禁止使用抓斗等机械工具。已按施工方案图划线施工。1. 多同时挖土应保持一定的安全距离； 2. 挖土方应自上而下进行，不

57、准采用挖地 脚的办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨 井；开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑，开 挖前，设法排除地表水，当挖到地下水位以 下时，要采取排水措施；已进行放坡处理的和固壁支撑；作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟 上端边沿不准人员站立、行走。1. 备可燃气体检测仪、有毒介质检测仪； 2. 作人员必须佩戴防护器具；3. 人进出口和撤离保护措施已落实：梯 子、修边坡。1. 作现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警未设置护栏，警示标志、警示灯 等示灯已按要求设置；造成坠落 2. 作现夜间有足照明：普通灯、防爆 灯；3. 作人员上下是要铺设跳板。恢复施工条件发生重大变化恢复后未将土层填满、夯实人员伤

58、亡塌陷若施工条件发生重大变化，应重新办理动 土作业证恢复后应将土层填满、夯实分析人员： 江龙 韩霞 分析日期： 审核人： 胡强 审日期： 审定人：工作危害分析（JHA）价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：断路作业序号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 不按规定要求办理断路作业许 可证主要后果违章作业引发事故控制措施严格办理断路作业许可证，严禁违章作 业，严格按规定执行。作业人员安全防护措施不落实引发事故人员伤亡配备负责安全措施，安全带、安全帽，相 关救生设备等，严格检查。作业人员未进行安全教育人员伤害作业前进行安全教育

59、对现场情进行培 训，严格按照规定执行。准备监护不足，监护人不到位出现事故不能 及时处置，造安排责任心强有经验的人员进行监护作 业前对安全措施进行严格检查业过程成事故扩大中不得脱离岗位。办理作业证后未书面通知各相 关部门设备设施损 坏，财产损失，人员伤害严格按照规定办理作业证书面知各有 关部门。设备、电动工具等设施不合格造成事故扩 大，人员伤害使用前认真检查，严格按规定执行。现场未设置围栏，安全警示标 志人员伤害应设围栏、警示牌、警示灯等，严格按规 定执行。断路作业没有对断路作业证上的内容进 行确认即进行作业。擅自变更断路作业的内容、范 围或地点作业中将地下电缆、工艺管线 等控断施工错误、人员伤

60、害、财产 损失设备设施损 坏，人员伤害 财产损失、人员伤害施工前确认作业内容，与各部门交底。严格按照作业许可证施工，按规定执行作业前与各部门交底联系，采取防范措 施，停止作业。作业中将地下消防管线控断财产损失、影 响灭火作业前与各部门交底联系作业严格按 规定执行。无关人员进入施工区域或被作 业设备伤害工具砸伤提高各人员安全意识设置安全栏等警 示标志，做好防护安全措施。作业现场夜间没有设置夜间警 示灯围栏人员伤害作业前设置围栏和警示标志警灯防爆 并使用安全电压。动土挖开的地面未做应急措 施，影响消防通行。人员伤害作业挖开的地面做好应急措施证在应 急情况下公路的畅通。涉及危险作业组合，未落实相 应