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文档简介

1、程序文件(第A/0版)文件名称： 内部审核控制程序文件编号： HSF-004受控状态：修订记录序号版本修订内容修订日期修订人1A0首版发行2018.09.26文件分发部门部 门签 名部 门签 名业务部 行政部 采购部 财务部 生产部 技术品质部 总经办 文控中心 编制： 审核： 批准： 1.目的：建立形成文件的程序，对HSPM体系内部审核进行控制，对公司 HSPM体系内部审持续的符合性、实施性、及有效性进行监控。2.范围：适用于公司 HSPM体系内部审核控制。3.职责：3.1 HSPM体系管理者代表主导组织HSPM体系内部审核的执行。4.程序：4.1本公司 HSPM体系的审核由 HSPM体系管

2、理者代表负责组织， HSPM体系组长及总经理负责支持。4.2 HSPM体系管理者代表应任命合格的ROHS系统内审员，组成内审小组。4.3审核计划：4.3.1 HSPM 体系年度内审通常每年一次，与质量系统内部审核同时进行， HSPM体系管理者代表应编制“ HSPM体系 年度内部审核计划”并报 HSPM体系组长审核，总经理审批。4.3.2 HSPM 体系内审日程计划应与质量系统内部审核日程计划同步进行，但每次审核都必须覆盖HSPM体系管理手册规定的所有过程和与HSPM体系有关的所有部门， HSPM体系管理代表应编制“ HSPM体系内审日程计划”并报 HSPM体系组长审核，总经理审批。4.4 HS

3、PM体系管理者代表应编制 “ROHS系统内审检查表” ，并报 HSPM体系组长审核，总经理审批。4.5内审小组应按照“ HSPM体系 内审日程计划”与“ HSPM体系内审检查表”进现场审核，收集客观证据，并记录审核结果。4.6被审核单位若有合格之内审员，不得参与对自己部门的内部审核。4.7内审人员分析观察结果，确定不合格项，填写“ HSPM体系内审不合格项报告”，要求责任部门分析原因并制定采取纠正预防措施，内审人员跟踪验证结果。4.8 HSPM体系管理者代表应根据内审结果制定“ HSPM体系内审总结报告”，并汇报给 HSPM体系组长及总经理审批， 以便让 ROHS系统组长及总经理了解环境物质管理系统的推行进程与状况。5、相关文件：无。6、相关记录：6.1“ HSPM体系年度内部审核计划”6.2“HSPM体系 内审日程计划”6.3“

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