财务分析资料☆案例

1、财务分析报告俺200X年5月扮经营情况一、概述氨营业收入：5月靶份酒店经营收入碍为按 熬万元其中：客房办 肮万元，哀中拌餐暗部搬 扳万元、大堂吧奥 白 凹 按万元），康稗乐笆部熬其他收入罢 摆 般 隘万元肮、皑其他收入版 安 氨 柏万元案。翱本月预算经营收绊入为哀 败万元，实际营业熬收入少于预算柏 艾万元，完成预算扒的背 啊 胺%；比上年同期半减少安 袄万元，减幅为凹 白 岸%，要是上年5般月份有电拌主八游收入蔼 翱万元。若剔除此班收入，则实际经懊营收入增加背 拌万元。哎本年累计营业收办入为鞍 斑 伴 盎万元，与预算相熬比低靶 胺 凹 岸万元，低预算翱 拜 拜%；低于去年同八期奥 盎 坝 霸万

2、元的吧 背 扳 敖万元，降幅为按 笆 吧 芭 罢%，减少原因有按两个：一是去年敖4月份有一卡通爸抵工程收入熬 板 吧 伴万元，二是去年蔼5月有电游收入疤 跋 稗 搬万元，但今年4蔼-5月有圣爵菲袄斯会场收入摆 半 罢 扳万元，至本月底耙止已完成全年拔 碍 般万元预算任务的叭 暗 扮 把%。翱经营利润：本月败酒店经营利润为颁 哀 坝万元，与去年同霸期挨 扳万元相比增加鞍 哎 蔼 败万元，升幅为蔼 拜 袄 挨 摆%；与预算跋 矮 胺 霸万元相比低哀 盎 皑 捌万元，减幅败 艾 拔 蔼%。本月营业利按润率为矮 碍 把%，与去年同期傲 扮 跋%相比高奥 肮 蔼个百分点，与预癌算扒 靶 矮 拔%相比高笆

3、 败 板个百分点。扮本年累计营业利艾润搬 白 扒万元，与预算背 颁 阿万元相比低绊 隘 斑万元，与去年同办期累计利润八 芭 柏万元相比低拔 俺 袄万元；营业利润癌减少主要原因是扒：除营业收入减八少案 哎 唉万元外，柴油费埃用增加颁 胺 矮万元。本年营业隘利润率翱 拔 八 邦%，与预算鞍 半 哎 按%相比低懊 岸 蔼个百分点，与去拌年同期熬 唉 八 斑%相比低爱 败 鞍个百分点。奥本月折旧费用袄 佰 埃万元，无形资产罢摊销扒 敖 罢万元，财务费用鞍 板 阿万元，若加上此奥三项费用，则酒般店本月净利润万稗元，较上月减少扒亏损百 矮 拌万元，较上年同拌期增加亏损暗 拔 芭万元，较预算增叭加亏损癌 爸

4、 般万元。叭本年累计折旧耙 邦 懊 隘万元，累计无形隘资产摊销柏 哀 搬万元，累计财务耙费用疤 懊 啊万元，若加上此稗三项费用，则累扮计净利润啊 搬 白万元，较上年同傲期累计增加亏损伴 暗 凹万元，较预算增敖加亏损胺 岸 碍万元。熬本月六一儿童节巴票款收入澳 斑 八万元，预算把 背 傲万元，超预算挨 癌 敖万元，完成霸 爱 袄%，各部门六一稗儿童票销售列表艾如下：颁部门拌预算颁实际哀超差额八完成比例案财务部捌销售部摆餐饮部笆客房部扳娱乐部稗人事部矮工程部埃保安部霸俺合计罢“奥五一黄金周邦”阿酒店三大营业部把门收入与去年同碍期比较表：笆部门隘上年5奥月1-7日班今霸年5月1-7日吧超差额盎比率霸

5、餐饮靶住宿啊娱乐唉合计白200霸X氨年挨X瓣月份营业简表（伴单位：万元）：佰注：下表中的工肮资为真实工资，扳成本为扣除高管邦人员工资还原后俺的成本：伴项目隘本月氨实际澳本拌月预算白上按月颁实际斑去疤年白本爱月翱实际俺与预算超差哀额挨与上年同期超差疤营业收入白营业税金暗营业成本皑成本率败营业工资福利岸营业费用翱部门毛利润版毛利率哀管理工资福利肮管理费用鞍营业外收入扒营业外支出罢营业利润吧营业利润率住客情况表：按项目芭200哀X按年5月八200暗X翱年4月熬去年把5月瓣2005年累计盎房务收入(万元版)岸卖出房间夜唉住房率%般平均房价（元）矮本月卖出房间夜捌总计颁 捌间，高于上月哀 坝间夜，高于上

6、年绊同期扳 阿间夜；本月住房班率矮 耙 埃%，低于上月皑 半个百分点，低于澳上年同期跋 摆个百分点；平均稗房价坝 爱元，高于上月吧 啊元，低于上年同矮期癌 般元。二、成本费用岸总费用：本月总扳费用艾 柏万元，其中税金隘 柏万元（综合税率办 碍 芭%），含营业税翱 板万元，城市维护爸建设费暗 隘万元，教育费附捌加熬 傲万元；成本翱 澳万元，实际综合跋成本率翱 熬 懊%，低于预算百 胺个百分点，高于哀上年同期胺 坝个百分点。工资胺福利费用爱 伴万元（营运部门敖工资瓣 摆万元），管理部熬门工资福利八 胺万元，营业费用耙 拜万元（含液化气皑费凹 啊万元）；管理费绊用奥 疤万元（含水费埃 隘万元，电费办

7、 背万元，柴油费捌 唉万元）白，其中总经办费鞍用熬 懊万元，人力资源坝部、培训质检部熬及员工餐厅费用奥 盎万元，财务部费半用班 案万元，公关策划碍部费用奥 搬万元，酒店管理奥公司柏 懊万元。扮工资费用：本月跋末在册人数白 矮人，百比上月增加笆 叭人，本月实际发按生工资费用捌 隘万元，其中，在哎职员工本月工资拌 安万元，经理人员翱工资坝 拜万元，厨师工资耙 跋万元，休闲中心邦节目费般 佰万元，离职工资皑 罢万元，发放绩效凹工资及销售人员鞍工资拌 稗万元，个人所得扳税澳 百万元。笆本年已累计发生矮工资费用隘 叭万元，平均每月靶 耙万元，按董事会矮核定工资总额计罢算可使用万元，癌累计差核定额把 巴

8、拔万元。扒本月提取职工福班利费哎 隘万元，月末余额八为版 袄万元，本月店庆埃 半万元在福利中开碍支。阿本月提取工会经耙费办 捌万元，本月支出熬工会慰问金胺 碍万元，5月生日鞍礼金唉 霸万元，演讲比赛唉资金鞍 暗万元，服务之星盎评比鞍 按万元，月末余额哀为稗 按万元。八本月提取职工教叭育经费跋 扳万元，本月支出蔼培训费捌 肮万元，培训讲课肮费霸 瓣万元百，余额百 稗万元。皑5月部门工资费皑用表：版部门翱五月拔本年累计拔客房部芭餐饮部斑娱乐部绊销售部凹总经办拌财务部肮人事部坝工程部扳保安部案总计般五月客房免费房肮表：扳免费类型艾房型罢数量败房费埃备注板酒店宴请伴套房懊酒店宴请芭套房昂酒店宴请柏标单

9、绊团队赠房吧标双瓣团队赠房肮标双昂婚宴赠房安豪套奥五月酒店宴请费埃用报表：奥部门啊姓名肮餐饮挨娱乐鞍小计伴总办耙总办小计伴客房部鞍客房部摆客房部小计胺。扮合计凹三、营业部门经案营情况：单位：半万元爱部门碍客房佰餐饮懊日本料理按娱乐部斑本月营业收入俺去年营业收入岸预算营业收入蔼与预算超差肮本月营业毛利润袄去年营业毛利润碍预算营业毛利润袄与预算超差傲本月营业毛利率唉去年营业毛利率板预算营业毛利率靶与预算超差%办本年累计收入颁去年累计收入霸超差额阿超差%白本年累计毛利扮去年累计毛利耙超差笆超差率%八客房部：本月客凹房总收入鞍 澳万元，与预算跋 傲万元相比低懊 摆万元，比去年同白期笆 澳万元减少八 绊

10、万元；毛利润唉 癌万元，与预算相八比低艾 捌万元；毛利率为敖 矮 颁%，与预算相比版低瓣 奥个百分点，与去般年同期相比高八 拜个百分点。本月阿内部免费房计价埃 疤万元未作费用调拔整，影响客房部袄毛利润埃 佰万元，实际毛利稗润为办 芭万元，毛利率为捌 蔼 肮%。芭本年累计毛利泣瓣 埃万元，与预算相矮比低凹 拔万元，与去年同俺期袄 半万元相比高凹 跋万元，涨幅为肮 板 哎%；本年毛利率办 扒 %，与预算相稗比低百 颁个百分点，与去瓣年同期昂 霸 办%氨相比高懊 哎个百分点。剔除扒内部免费房计价靶 背万元影响，客房稗部累计实际毛利盎润为唉 叭 办万元，毛利率为阿 奥 皑%摆。隘五月份客户分部摆门营业

11、情况： 埃 埃 单位：鞍万元暗分部营业情况耙房务安洗衣挨商务般车队扳电话艾物业坝酒吧八垂钓案金卡爱本月收入办去年同期收入八预算收入岸与预算超差艾与预算超差比哀本年累计收入哎去年累计收入皑与去年累计超差靶与去年累计超差蔼比暗房务部：本月收蔼入半 芭万元，与预算相安比低胺 耙万元，与去年同埃期相比低颁 疤万元。邦洗衣房：本月收扒入鞍 哀万元，与预算相办比低捌 把万元，与去年同半期相比高搬 叭万元。阿电话：本月收入爱 案万元，低于预算百 伴万元，与去年同敖期相比低跋 般万元。阿商务：本月收入癌 半万元，与预算相跋比低邦 搬万元，与去年同扮期相比低蔼 鞍万元。笆车队：本月收入哀 绊万元，与预算相岸比低

12、背 扮万元，与去年同敖期相比低阿 俺万元。哎物业管理：本月背收入伴 蔼万元，扒与预算相比低办 凹万元，与去年同败期相比低疤 般万元癌，原因是上年同叭期收回天亚租用澳的西宛奥 隘万元的房租费。柏酒吧：本月收入巴 佰万元，与预算相癌比高隘 扳万元，与去年同袄期相比高昂 颁万元，因本月收哀入蔼 爱万元，与预算相颁比高半 熬万元，与去年同爸期相比高凹 扳万元，因本月摊爸销熬圣爵菲斯收回的背业主补贴败 懊万元。昂垂钓：本月收入扮 把万元，与预算相邦比低按 俺万元，与去年同岸期相比低哎 啊万元。肮客房部较大的费背用为税金哎 板万元，工资肮 版 佰万元，清洁用品案 皑万元（清洁用品坝主要指洗衣房和扒PA卫生

13、用），罢服务用品懊 罢万元（主要是客暗房部用的拖鞋等疤一次性服务用品哀），鲜花植物装败饰费般 柏万元。话费傲 靶 岸万元，制服费俺 芭万元（制服主要肮是经理级人员的埃制服）。靶五月客房部费用傲明细：艾项目霸本月实际斑占部门收入比颁上月实际败去年同月昂与去年同期超差俺税金板其中：营业税耙城建税板教育费附加扒成本工资暗其中：员工工资蔼经理工资拌制服背洗涤费碍清洁用品啊服务用品俺办公用品胺玻瓷用品捌鲜花及果篮暗邮电及电讯笆交际应酬费颁差旅交通费蔼其他扮低耗摊销拌损耗哎厨房用品白布草柏劳保用品巴空调及冷冻维修绊赠送茶叶跋五金材料稗电气备件埃物料消耗熬合计版餐饮部（不含日挨本料理）：本月耙餐饮部营业收入

14、笆总额摆 吧万元，与预算盎 唉万元相比较低佰 皑万元，差预算背 胺 胺%，与去年同期隘 跋万元相比高啊 艾万元，涨幅为拔 靶 笆%盎，毛利润拜 巴万元，与预算相般比较低翱 败万元，低于预算艾 扒 背%，与去年同期岸相比低扒 奥万元，降幅为斑 挨 把%，毛耙 班%，与目标责任艾相比低八 挨个百分点，与去败年同期相比低白 皑个百分点。奥本月餐饮成本叭 拜万元，剔除了酒奥店管理售货员工埃资计入成本费斑 背万元，未剔除宴办请客人成本费懊 安万元，本月餐饮凹部实际成本率为盎 埃 拔%，其中：食品伴成本率俺 伴 翱%，酒水成本率昂 靶 按%，香烟成本率板 肮 跋%。八本年餐饮部累计昂收入摆 安万元，低于预

15、算佰 版万元，与去年同笆期氨 板 阿万元相比高坝 艾万元，升幅为瓣 八 翱%。澳本年餐饮部累计阿毛利润扳 笆万元，与预算相稗比低唉 癌万元，差预算百 袄 唉%，本年毛利润奥 敖 挨%，与目标责任岸相比低氨 白个百分点。澳五月餐饮分部门班营业情况：单位扳：万元岸注：本表宴会厅俺含六一儿童票款翱收入唉 板万元。靶餐饮分部扳中餐厅熬王朝食府胺咖啡厅吧本月收入跋去年同期收入岸预算收入啊与预算超差罢与预算超差率伴本年累计班收耙去年同期累计收般入胺与去年累计超差哀与去年累计超差背率扳食品成本率班饮品成本率霸香烟成本率碍本月中餐厅收入敖 皑万元，与预算癌 半万元相比低巴 唉万元，与上年同肮期扳 背相比低绊

16、案万元，食品成本捌率芭 胺 傲%（含咖啡厅、伴王朝），与上年奥同期相比高叭 熬个百分点，与上盎年相比低俺 拔个百分点，饮品挨成本率氨 矮 肮%，与上年同期背相比高矮 百个百分点，与上碍月相比高搬 癌个百分点，香烟芭成本率耙 柏 啊%，与上年同期靶相比高芭 吧个百分点，与上敖月相比高哎 安个百分点。败本月咖啡厅收入瓣 扳万元，与预算相扮比低爱 颁万元，与上年同班期相比高邦 爱万元，饮品成本傲率靶 白 埃%，与上年同期啊相比低邦 百个百分点，与上邦月相比低柏 鞍个百分点，香烟爱成本率瓣 疤 澳%，与上年同期爸相比高蔼 案个百分点，与上鞍月相比高摆 唉个百分点。凹本月王朝收入伴 哀万元，与预算相背比

17、低半 叭万元，与上年同傲期相比高拌 巴万元，饮品成本哀率跋 般 胺%，与上年同期稗相比高蔼 八个百分点，与上拌月相比高般 佰个百分点，香烟斑成本率矮 肮 霸%，与上年同期岸相比低哀 氨个百分点，与上半月相比高癌 鞍个百分点。懊本月佩殿收入柏 案万元鞍，与预算相比高颁 俺万元，与上年同挨期相比高版 哀万元，香烟成本白率澳 暗 拔%，与上年同期颁相比高扮 扮个百分点，与上白月相比高盎 澳个百分点，饮品扮成本率叭 按 唉%，与上年同期摆相比高班 吧个百分点，与上般月相比高安 矮个百分点。隘餐饮部较大的费按用为税金岸 俺万元，成本坝 摆万元，工资熬 霸万元，管事部领吧用清洁用品啊 板万元，厨房燃料败

18、艾万元（本月领用半 斑万元，以前用燃笆料本月由工程部哎调至餐饮部搬 癌万元），客人用盎茶叶扮 巴万元，领用办公啊用品办 佰万元，布草及服鞍务用品皑 岸万元。巴本月日本料理营柏业收入总额白 熬万元，与预算叭 爸万元相比较低胺 翱万元，差预算败 白 吧%，与去年同期疤 熬万元相比低拌 斑万元，降幅为隘 胺 昂%；毛利润癌 哀万元，与预算相癌比高哀 巴万元，高于预算耙 坝 艾%，与去年同期俺相比低办 昂万元，降幅为扮 摆 跋%，毛利率按 班 安%，与目标责任搬相比高熬 懊个百分点，与去靶年同期相比较低霸 把个百分点。扮五月餐饮部费用艾明细：凹项目耙本月实际斑占部门收入罢上月实际绊去年同期般与去年超差

19、岸税金疤营业税爱 城建税哎 教育费拌餐饮成本扮 酒水扒 饮料哀 茶水八 烟草翱工资昂 员工耙 包厨半 经理稗服装费版洗涤费邦清洁用品吧服务用品鞍文具及印刷肮玻瓷用品邦交通费唉邮电及电讯奥损耗傲低耗品摊销百厨房用品扒布草艾修理费稗物料消耗蔼五金材料爸劳保用品佰霸康体娱乐部：本巴月康体娱乐收入爸 瓣万元，艾与预算挨 哀万元相比低白 懊万元，与去年同昂期阿 隘万元相比高艾 胺万元；涨幅为疤 笆%，毛利润哀 爱万元，与预算相百比低靶 啊%，与预算低拔 矮个百分点，与去白年同期鞍 蔼%相比高矮 碍个百分点。皑本年康体娱乐部靶累计收入盎 蔼万元，与预算坝 板万元相比低霸 败万元，差预算瓣 巴%，与去年同期

20、啊 暗万元相比高邦 皑万元；累计毛利唉润鞍 百万元，与预算相按比低白 叭万元，差预算安 安 蔼%，与去年同期败 肮万元相比高跋 邦万元，升幅伴 疤 斑%，累计毛利润稗 癌 背%爱，与预算相比低隘 办个百分点，与去鞍年同期办 笆 颁%相比高半 暗个百分点。伴五月康体部门营鞍业情况：单位：邦万元搬康体分部爱游泳池傲等等分部懊本月收入按去年同期挨预算收入癌与预算超差半与预算超差率拜本年累计收入拌去年累计收入奥与去年累计超差皑与去年累计超差败率按游泳池：本月收胺入碍 澳万元，与预算相埃比高奥 懊万元，与去年同伴期相比高耙 疤万元，主要是本唉月游泳池收入中爱含有六一儿童票艾款收入霸 疤万元。暗壁球室：本

21、月收班入颁 氨万元，与预算相皑比低摆 鞍万元，与去年同皑期相比低版 背万元。白网球室：本月收拜入案 按万元，与预算相蔼比高笆 奥万元，与去年同鞍期相比高半 癌万元！百美容美发：本月叭收入蔼 皑万元，与预算相耙比低奥 阿万元，与去年同拌期相比低哎 唉万元。芭迪厅：本月收入稗 啊万元，与预算相摆比低凹 板万元，与去年同敖期相比低柏 氨万元。翱红酒吧：本月收艾入稗 肮万元，与预算相伴比低叭 奥万元，与去年同靶期相比高办 拌万元，主要原因盎是今年含圣爵菲斑斯会所收入盎 扳万元。凹桌球室：本月收皑入背 癌万元，与预算相稗比低唉 邦万元，与去年同瓣期相比高隘 跋万元。扳保龄球：本月收芭入蔼 班万元，与预算

22、相哀比低昂 拔万元，与去年同傲期相比低哎 皑万元。鞍乒乓球：靶本月收入氨 搬万元，与预算相唉比低背 摆万元，与去年同岸期相比高敖 半万元。瓣棋牌：本月收入佰 傲万元，与预算相白比高稗 肮万元，与去年同哎期相比低瓣 鞍万元。埃桑拿：本月收入八 颁万元，与预算相按比低澳 按万元，与去年同扳期相比低敖 啊万元。邦康体娱乐部较大氨的费用为税金伴 俺万元，成本澳 肮万元，工资昂 鞍万元，其中技师蔼工资傲 癌万元。办五月康体部费用啊明细：扮项目罢本月实际芭百分比版上月实际埃上年同期稗与去年超差熬税金癌成本靶其中:果汁敖 茶水稗 邦酒水般 饮料矮 香烟澳工资拔其中:员工拜 经理癌制服敖傲合计澳四、管理费用：

23、般本月管理费用总皑额案 凹万元（此处不含奥折旧费芭 哎万元，无形资产伴摊销拜 氨万元拜）疤，包括总办管理板费佰 把万元，销售部费啊用哀 隘万元，工程部皑费用斑 笆万元（含已分配艾能源费）、保安捌部费用搬 癌万元，蔼人力资源部费用捌 澳万元（含5月份隘全酒店餐费哎 罢万元）坝，财务部费用班 皑万元，公关策划啊部费用碍 艾万元，及酒店管扮理公司费用袄 拌万元。氨总经办：本月费跋用疤 艾万元（未含内部八招待费）鞍,罢占收入的比例为扮 懊 瓣%，预算费用扒 罢万元，预算占收懊入的比例为疤 拌 败%，低于预算费背用啊 懊万元，比例低于坝预算巴 哀 案%。较大的费用翱为工资吧 败万元，车队的交柏通工具维修

24、啊 袄万元，高于预算暗 胺万元，比例高于芭预算版 按 俺%（注：本月车暗队的维修费包括八1-4月份艾4个月的维修费搬，车队耗油安 班万元，高于预算爱 扒万元，比例高于扳预算摆 皑%，过桥过中费蔼 昂万元，电话费般 板万元，参加旅游啊协会会费唉 佰万元芭）安。耙本年累计费用般 芭万元，预算费用佰 稗万元，低于预算胺费用跋 绊万元。盎5月总办费用明拔细表：（含车队敖费用）斑项目巴本月实际氨占酒店总收入费碍用率%叭上月实际笆去年同期扳与去年同期超差板工资拔 员工奥 经理傲文具及印刷疤墙报杂志肮工作服昂宴请费吧电话费挨检测费阿鲜花暗洗涤费败物耗凹。肮合计碍财务部：财务部皑费用总额唉 伴万元，占收入的唉

25、比例为案 按%，低于预算安费用艾 哎万元。累计费用跋 板万元，低于预算百 扳万元。其中较大熬的支出为工资费安用叭 盎，电话费吧 搬万元，办公费凹 绊万氨元，招待费搬 白万元（主要是贷敖款招待费稗 碍万元，保安部送班广电保卫处慰问斑金碍 靶万元，因酒店对袄外宴请预算作财八务部）。挨5月财务部费用袄明细表：坝项目安本月实际奥占酒店总收费用班率%罢上月实际袄去年同期实际拌与去年同月超差霸工资敖 员工背 经理斑文具及印刷唉宴请费凹电话费肮差旅费盎低耗品叭物耗按维修费熬劳保用品叭其他半合计案酒店管理公司：扒费用总额拌 拔万元，占收入的坝比例为皑 啊 八%，高于预算费搬用叭 氨万元，本月较大艾的支出为工资

26、费矮用叭 半万元。本年累计伴费用总额奥 昂万元，高于预算熬费用碍 笆万元，较上年费俺用减少稗 背万元，主要是上佰年有公司注册办傲证费吧 胺万元。佰5月管理公司费拜用明细表：叭项目八本月实际半占酒店总收入费爱用率%懊上月实际芭去年同期吧与去年同月超差耙工资袄 员工疤 经理吧文具及印刷敖电话费啊差旅费皑物耗艾其他盎合计碍策划部：策划部拜费用总额傲 胺万元，占收入的叭比例为拔 霸 版%，低于预算费瓣用斑 巴万元，本月较大凹的支出为办公费盎 班万元，工资为扳 爸万元。本年累计懊费用总额盎 捌万元（含春节期哎间的对外应酬费熬 捌万元，上年潇湘哀晨报广告费扳 安万元抵消费款作稗入今年），高于办预算费用搬

27、蔼万元。案5月策划部费用皑明细表：凹项目斑本月实际矮占酒店总收入费般用率%伴上月实际安去年同期氨与去年同月超差奥工资把 员工扒 经理办文具及印刷阿墙报期刊隘宣传推广费疤电话费稗差旅费版物耗按合计氨销售部费用：本盎月完成酒店营销懊任务般 罢万元，比目标任挨务罢 百万元低艾 捌万元，较上年同吧期暗 傲万元增加约拜 半万元。八本月销售费用总拜额为胺 肮万元，占完成营昂销任务的比例为奥 半 胺%，低于预算费熬用二万元，比例碍低于预算俺 搬 绊%。本月较大的摆支出为工资矮 拔万元，电话费稗 搬万元，交通费奥 巴万元。阿5月销售部费用巴明细表：傲项目搬本月实际癌占收入费用率%哎上月实际板去年同期背与去年超

28、差鞍工资版 员工胺 经理按。班合计捌工程部费用：费伴用总额为埃 霸万元，占收入的颁 盎 俺%，低于上年绊同期翱 奥万元。预算费用稗 昂万元，占收入的靶比例为拜 瓣 熬%，低于预算奥 安万元，比例低于邦预算矮 半 鞍%，能源总费用八为安 搬万元，高于上月叭 翱万元，低于上年澳同期叭 啊万元。能源费用八占收入的比重坝 班 爸%，低于上月巴 凹万元，高于上年百同期按 稗万元，电费颁 皑万元，高于上月凹 阿万元，高于上年靶同期斑 安万元，柴油费用爱 笆万元（此处不含翱员工食堂的耗办油），高于上月背 百万元（本月柴油案单价为俺 氨元/吨，较上年挨同期上涨岸 败元/吨，本月柴拌油耗用耙 鞍吨，低于上年同昂期昂 傲吨）。爸本年累计