地区妇联2020年度

1、地区妇联2020年度部门决算公开情况说明目 录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况部门职责大兴安岭地区妇联是在地委领导下的群团组织，代表和维护妇女利益，促进男女平等，团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。（一）认真宣传贯彻

2、执行党的各项方针政策，围绕党的中心任务，指导全区各级妇联组织依据中华全国妇女联合会章程和代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导，开辟新经济组织、新社会组织和网上妇女工作新领域。（二）调查研究全区各地妇女儿童的发展情况及问题，及时向地委和行署反映情况，提出建议。（三）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。以中国特色社会主义理论为指针，教育引导全区广大妇女提高政治思想素质，教育广大妇女进一步提高自尊、自信、自立、自强意识；宣传表彰全区各行各业先进妇女；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高全区妇女的整体素质，促进女性人才的健康成长。（四）组织动员全区各族各界妇女积极

3、投身我区经济社会改革和建设，通过开展“双学双比”、“巾帼建功”、“寻找最美家庭”等三大主体活动，激励广大妇女为我区改革转型发展建功立业。（五）全面实施“一手抓发展，一手抓维权”工作方针，代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与全区有关妇女儿童的地方性规章、制度、规划的制定，并监督实施；维护妇女儿童的合法权益。（六）为妇女儿童服务，加强与社会务界的联系，协调和推动社会各界为我区妇女儿童办实事、办好事。（七）受行署委托，承担地区妇女儿童工作委员会的日常工作。（八）（八）承办地委、行署交办的其他工作。机构设置地区妇联内设5个职能处室，包括：办公室、发展部、权益（家庭儿童）部、组宣部。

4、下设一个正科级事业单位：大兴安岭地区妇女儿童活动中心。人员构成行政编制职数共14个，设主席1职，副主席3职，正科长4职，三、四级调研员1个，一、二级主任科员3个，三、四级主任科员3个，工勤1个。事业编制主任1职，副主主任1职，科员1个。其中：在职职工16人，退休人员12人第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2020年度部门决算总收入282.78万元，其中财政拨款收入282.78万元，事业收入及教育收费0万元，其他收入0万元。2020年年初预算数为284.37万元，减少1.59万元；增减0.56%，主要原因是按财政要求压减经费。2020年度部门决算支出合计282.78万

5、元,基本支出264.03万元，项目支出18.75万元，其中基本建设类项目支出0万元。2020年年初预算数为284.37万元，减少1.59万元；增减0.56%，主要原因是按财政要求压减经费。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2020年度决算收入总额282.78万元，2019年度决算总收入341.47万元，同比增减少58.69万元，增减20.75%；主要原因是省专项钱减少，经费压减。其中：2020年度财政拨款收入282.78万元，同比增减20.75%。（二）支出情况2020年度决算支出总额282.78万元，2019年度决算总支出341.47万元，比上年部门决算支出减少58.69

6、万元，增减20.75%。基本支出264.03万元，比上年减少11.91%；其中：（1）人员经费支出243.43万元，比上年增加11.51%，原因是人员增加；（2）日常公用经费支出20.60万元，比上年或减少40.44%，原因是经费压减。项目支出18.75万元，比上年或减少145.33%，原因是妇女省专项经费减少。按支出功能分：一般公共服务支出205.13万元，社会保障和就业支出46.38万元；医疗保障支出13.44万元；住房保障支出17.83万元。三、机关运行经费安排情况说明2020年度部门预算机关运行经费安排21.63万元。2020年度部门决算机关运行经费支出20.60万元，其中：办公费2.

7、79万元、 租赁费0.17、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0元、邮电费0.08元、差旅费1.90万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费0.48万元、工会经费1.54万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.82万元、其他商品和服务支0.82万元。机关运行经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较减少1.03万元，主要原因落实过紧日子要求压减经费支出。机关运行经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较减少8.33万元，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。四、三公经费

8、支出及变化情况说明2020年度“三公”经费支出合计0万元。其中：（一）因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。（二）公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0台，公务用车保有量0台。（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，人数为0人。“三公”经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较增加0万元，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。“三公”经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较增加0万元，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用

9、车运行维护费。五、政府采购情况说明2020年度政府采购计划金额是0元，实际采购支出总额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。六、国有资产占有使用情况截止2020年12月，地区妇联资产总额77.33万元，全部为固定资产。其中，通用设备106件，价值45.92万元，包括电脑、打印机等106台（套），价值45.92万元；专用设备21件，价值16.24万元，包括键盘乐器、舞台音响等设备；家具用具包括办公桌椅、

10、沙发、茶几、家具等304台（套），价值15.17万元。2021年与2020年相比，资产无新增，原值减少47.3万元，是由于资产调拔过程中部分资产以净值重新入账导致；现都在使用中。第三部分：预算绩效情况说明根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部

11、门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。 2020年地区妇联没有符合绩效评价要求的项目支出，所以没有申报纳入绩效管理范围的项目。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执

12、法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；