电梯维护保养质量管理手册范本

1、电梯维修质量管理手册质量手册章节号0.1版本一个修改状态0主题文件更改记录页码第 1 页，共 1 页更改文档的记录建议部门页码章节修改通知编号/修改标记/名额修改日期/日期质量手册章节号0.2版本号一个修改状态0主题目录页码第 1 页，共 4 页目录0.1 文件变更记录 . 10.2 目录. 20.3 企业简介 . 60.4 下达指令 . 70.5 质量方针和质量目标发布令 . 86 质量目标分解 . 90.7 聘书 . 100.8 质量管理体系图 . 110.9 质量手册管理 . 121 围 . 151.1 概述 . 151.2 应用 . 152 参考标准 . 163 术语和定义 . 174

2、 质量管理体系 . 184.1 一般要求 . 184.2 文件要求 . 184.2.1一般. 194.2.2质量手册 . 194.2.3控制的文件、法律、法规和其他要求 . 204.2.4记录. 215 管理职责 . 23质量手册章节号0.2版本号一个修改状态0主题目录页码第 2 页，共 4 页5.1 管理承诺. 235.2 以客户为中心的法律要求 . 235.3 质量方针 . 245.4 规划 . 245.4.1质量管理体系规划 . 255.4.2质量管理体系所需过程的识别和评估 . 255.4.3质量目标 . 265.4.4质量计划（施工组织设计）. 275.5 职责、权限和沟通. 285

3、.5.1职责和权限 . 285.5.2质量保证总监的职责. 315.5.3各负责人的职责和岗位要求. 325.5.4外部沟通 . 395.6 管理评审 . 415.6.1概述 . 415.6.2输入评论 . 415.6.3回顾 . 426 资源管理 . 436.1 为 . 43 提供资源6.2 人力资源 . 436.2.1概述 . 436.2.2意识和培训 . 436.3 基础设施 . 446.4 工作环境 . 45质量手册章节号0.2版本号一个修改状态0主题目录页码第 3 页，共 4 页7 产品实现 . 477.1 产品实现的规划 . 477.2 与客户相关的流程 . 487.2.1产品相关

4、要求的确定 . 487.2.2产品相关要求的审查 . 487.2.3客户沟通 . 497.3 设计和开发 . 497.4 材料（零件）的采购与管理 . 497.4.1采购流程 . 497.4.2购买信息 . 517.4.3购买产品的验证 . 517.4.4材料（备件）的管理和分配 . 527.5 生产和服务提供 . 537.5.1过程控制 . 537.5.2焊接控制 . 547.5.3施工过程控制 . 547.5.4生产和服务提供过程的确认 . 577.5.5以及标识可追溯性. 52.7.5.6客户财产 . 597.5.7产品保护 . 597.6 监控和测量设备控制 . 598 测量、分析和改

5、进 . 628.1 概述 . 628.2 监测和测量 . 62质量手册章节号0.2版本号一个修改状态0主题目录页码第 4 页，共 4 页8.2.1满意的客户 . 628.2.2审计部 . 638.2.3过程监控和测量 . 648.2.4产品监控和测量. 648.3 不合格品的控制 . 668.3.1不合格品的控制 . 668.4 数据分析 . 678.5 改进. 688.5.1持续改进. 688.5.2以及纠正和预防措施 . 69质量手册章节号0.3版本号一个修改状态0主题企业简介页码第 1 页，共 1 页企业简介某电梯XX公司成立于2007年10月，致力于电梯的安装、改造、维修、保养。公司拥

6、有强大的专业扶梯安装维修技术团队。公司下设三个部门。现有员工；其中，高级工程师、工程师和持证安装维修人员。为确保施工质量，公司建立了质量保证体系，编制了质量体系文件，制定了施工工艺文件。科学的管理方法和完善的管理制度是我们成立和发展的基础。我公司将以“安全第一、质量第一”为企业方针，确保安装和维护的电梯“快捷、舒适、安全、可靠”。电话：传真：网络地址：电子邮件：质量手册章节号0.4版本号一个修改状态0主题发布订单页码第 1 页，共 1 页 为保证我公司电梯安装、改造、维修、保养的质量和管理水平，实现质量方针和质量目标，贯彻执行相关法律法规，满足客户的需求和期望，我公司编制了质量管理规范根据机电

7、特种设备安装、改造、维修许可规则（试行），参照ISO 9001：2000质量管理体系-要求，结合实际情况的手册和程序文件。2007年8月18日起质量手册是确认和描述公司质量管理体系的主要文件。适用于电梯安装、改造、维修。它是公司质量管理的法规和程序文件。其他质量文件与质量手册的作用相同。所有员工都必须遵守。总经理：20 xx 年 8 月 7 日质量手册章节号0.5版本号一个修改状态0主题政策、质量和目标发布令页码第 1 页，共 1 页政策、质量和目标发布令为使质量管理体系充分、有效、恰当地运行，真正以客户为中心，持续改进，特发布质量方针和质量目标。质量方针：安全第一，质量第一。质量目标：人员安

8、全保障率100%；施工设备安全保障率为95%；客户满意率为95%；工程检验合格率100%一次录取率为95%；平均维修到达时间：市区平均不超过40分钟；修复时间一般不超过12小时；改进的持续有效实施率为100%。质量手册章节号0.6版本号一个修改状态0主题质量目标分解页码第 1 页，共 1 页质量目标分解：业务部：合同审核率100%进行半年度客户满意度调查。工程技术部：保障人员人身安全，工伤事故率0。确保项目一次性交接验收合格率为95%。确保客户服务满意率不低于95%。确保在施工现场使用足够有效的文件。产品按规定检验执行率100%。综合部：施工设备完好率不低于90%。确保各部门使用的质量体系文件

9、为有效版本。持续改进执行率100%确保施工人员持证率100%。确保培训计划完成率达到90%以上。采购物资平均合格率达97%。总经理：20 xx 年 8 月 7 日质量手册章节号0.7版本号一个修改状态0主题那次约会页码第 1 页，共 1 页聘书为贯彻落实国家质量监督检验检疫总局TSG Z004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，加强领导鉴于质量保证体系运行情况，特聘同志为我公司经营管理代表。经理的职责是：确保质量管理体系过程的建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需要；促进整个组织内客户需求意识的形成；就质量管理体系相关事宜与国外联络。

10、总经理：20XX 年 8 月 7 日质量手册章节号0.8版本号一个修改状态0主题质量管理组织图页码第 1 页，共 1 页General managerQuality assurance managerIntegrated Departmentbusiness departmentEngineering technology department质量管理组织图Process ownerMaterial ownerInspection responsible personConstruction responsible personLifting responsible personWelding

11、 responsible personGeneral managerQuality assurance managerComprehensive person in chargeTechnical directorproject directorPurchasing ownerFile ownerResponsible person of instrument measurementPerson in charge of training质量管理体系图质量手册章节号0.9版本号一个修改状态0主题质量手册管理页码第 1 页，共 3 页质量手册管理1。目的控制公司质量手册的编制、分发、使用和变更，

12、确保现场使用的质量手册有效。2 伟适用于本公司质量手册的控制。3 责任3.1 综合部是质量手册的归口管理部门，负责质量手册的编制、分发、使用、修改和修订。3.2 各用户部门和人员有责任按照本规定正确使用和保存质量手册。 3.3 质量手册由质量保证总监编写，总经理批准。 4 设立4.1 根据机电特种设备安装改造维修许可证制度（试行）、ISO 9001：2000标准、国家有关法律法规，结合我公司特点和实际情况，确保系统化、先进化、质量手册的可行性和协调性。4.2 质量手册由质量保证总监组织有关部门人员编写，由质量保证负责人编写。总经理批准发布。质量手册章节号0.9版本号一个修改状态0主题质量手册管

13、理页码第 2 页，共 3 页5、分发、使用和管理5.1 质量保证负责人负责确定质量手册的分发范围，综合部负责质量手册的分发、使用、保管和实施，并填写分发记录。5.2 根据使用环境的不同，质量手册可分为受控文本和非受控文本。公司部门只允许使用管制文，管制文标有管制编号，供岗位和人员使用，严格管理。不受控制的文本仅限于投标和其他场合。5.3 各部门、各岗位应保持有效版本。5.4 质量手册遗失或损毁的，应及时向综合部报告，并按文件控制程序的有关规定处理。6 对质量手册持有人的要求6.1 严格执行公司文件控制程序和质量手册管理的相关规定，正确使用质量手册，妥善保管，保密，不得转传、出借。6.2 不得抄

14、袭、抄袭、抄袭，不得让他人擅自携带本质量手册，以防丢失。如有遗失，请立即向综合部报告。6.3 质量手册持有人必须正确使用质量手册，不得擅自使用。质量手册章节号0.9版本号一个修改状态0主题质量手册管理页码第 3 页，共 3 页使用场所不得分解使用，未经质量手册不得随意解释。6.4 质量手册持有人不得擅自更改，以保证质量手册现行有效，认真执行质量手册管理规定。如因故被调离原岗位，应同时退回原收件人文件，并重新申请新的工作部门管理质量手册。公司因各种原因调出的，质量手册应退还综合部。7 质量手册的修订7.1 质量手册如发现错误和不合理之处，可申请修改，审核通过后予以修改。修改应由修改人记录在文件变

15、更记录中。修改状态为：01,02,03,.10。一般10次修改后才可以更改。新版本的版本号为：B、C、D、。质量手册章节号一版本号一个修改状态0主题环绕页码第 1 页，共 1 页1魏1.1 一般规定本手册适用于某电梯XX公司，且：证明组织有能力稳定地满足顾客要求和适用法律法规的能力，并在此基础上建立质量管理体系的产品。B 通过质量管理体系的有效应用，包括管理体系的持续改进，确保其满足顾客的要求和适用的法律法规，从而为顾客提供满意的产品，实现公司确定的质量方针组织。2 应用1.2.1 适用范围适用于本公司电梯安装、改造、维修、保养。1.2.2 删除我公司所进行的电梯安装、改造、维修、保养工作，依

16、据国家相关标准和电梯生产厂家提供的图纸和技术资料，不具备工程设计责任和能力，故设计开发条款删去GB/T 19001-2000标准中的7.3。项目施工前，根据客户要求和工程设备设计安装要求进行施工组织规划，编制7.1中的施工组织规划方案条款实施控制。客户提供安装图纸，按条款实施控制。4.2.3质量手册章节号2、3版本号一个修改状态0主题标准和术语的定义页码第 1 页，共 2 页2 参考标准本手册参考以下标准：2.1 法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国总生产法中华人民共和国产品质量法特种设备安全监督管理规定2.2 规章制度特种设备质量监督和安全监督条例机电特种设备安装、改造、维修许可规则（

17、试行）特种设备质量管理体系要求电梯监督检查规定液压电梯监督检查规定自动扶梯、自动人行道监督检查规定杂项电梯监督检查规程2.3 标准GB/T190002000质量管理体系基本术语GB/T190012000质量管理体系要求GB182182000重大危险源识别质量手册章节号2、3版本号一个修改状态0主题标准和术语的定义页码第 2 页，共 2 页GB7588-2003 电梯制造与安装安全规程GB/T10058-1997 电梯技术条件GB/T10059-1997电梯试验方法GB10060-93电梯安装验收规则GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范自动扶梯、自动人行道制造和安装安全规程（GBl

18、6899-1997）电梯用钢丝绳（GB89031988）电梯曳引机（GB/T 13435-1992）交流电梯电机通用技术条件（GB/t129741991）电梯层门耐火试验方法（GBi091995）电梯导轨（JG/T5072.131996）；电梯、自动扶梯和自动人行道术语（GB/T 70241997）3 术语和定义本手册采用特种设备安全监督管理条例、机电特种设备安装改造维修许可证制度（试行）、GB/T19000-2000质量管理体系基础与术语、GB18218中的术语和定义。 2000重大危险源识别标准。质量手册章节号四版本号一个修改状态0主题质量管理体系页码第 1 页，共 5 页4 质量管理体系

19、4.1 一般要求我公司按照机电特种设备安装改造维修许可证制度（试行）、特种设备质量管理体系要求和GB/T 19001-2000标准建立了质量管理体系文件，并实施、维护并不断改进它们以保持其有效性。识别、确定、监控和管理实施质量管理体系所需的过程。 A 根据我公司的实际情况，通过鉴定，确定实施质量管理体系的要求。流程为：直接流程设备安装、改造、维修、保养的流程；间接过程五个主要过程，包括文件和记录管理、管理责任、资源管理、测量、分析和改进，包括它们相应的子过程。B 我公司管理以客户为中心，经策划后能有效运行控制，实现客户满意，促进质量管理体系有效性的持续改进；C 为保证所需过程的有效运行和控制，

20、在本企业建立的管理体系文件中规定了相应的职责、标准和控制要求；D 我们公司分配适合质量的各种资源，以支持这些过程的操作和监控要求；E 我公司应建立相应的信息系统，提供给相关部门人员或活动。质量手册章节号四版本号一个修改状态0主题质量管理体系页码第 2 页，共 5 页支持这些过程的操作和监控要求的必要信息；F 对过程实施监视、测量和分析，必要时采取措施以实现过程的计划结果并实施持续改进。4.2 文件要求4.2.1通用规则公司质量管理体系文件包括：质量手册（包括质量方针和质量目标）；B方案文件（管理体系）；C 作业文件（为确保所需过程的有效策划、作业和控制而制定的文件，包括：施工组织设计方案（或质

21、量计划）、技术文件、管理文件、作业指导书等）；D 适当的外部文件（法律、法规、标准、图集、客户图纸）； E 质量记录表（卡）。4.2.2质量手册质量手册是规定公司质量管理体系的程序化文件。它描述了公司质量管理体系相互关联和相互作用的过程，旨在实现质量方针和质量目标。本手册包括以下内容：序言；质量手册章节号四版本号一个修改状态0主题质量管理体系页码第 3 页，共 5 页B 质量方针和质量目标；C 管理系统文件发布顺序；D 任命书；E质量管理体系图；F目录；G 手册文本根据文件控制程序控制质量文件的准备、批准、分发、更改和撤回。4.2.3文件、法律、法规和其他文件的控制制定并实施文件控制程序，对公

22、司管理体系文件进行控制，确保文件、法律法规的适宜性和有效性。控制要求包括：A 文件发布前，必须经过授权人员的批准，以确保文件的充分性和适当性；B 质量管理体系文件应定期进行评审，评价其可操作性、一致性和适用性，需经授权人员再次修订和批准。文件的修订和版本变更，按照文件控制程序的规定进行；C 受控文件清单、文件版本号和文件变更审批表作为文件当前修订状态的依据；D 根据受控文件清单和文件分发/恢复记录控制文件。质量手册章节号四版本号一个修改状态0主题质量管理体系页码第 4 页，共 5 页并且公司指定专人负责本部门文件的管理；E 通过文件的名称、编号、版本号、岗位编号和受控状态标识，确保文件保持清晰

23、、易于识别和检索；F 公司应控制收集法律、法规、标准和其他要求的渠道并识别其有效性和适用性的管理过程。工程技术部负责收集法律、法规、标准等质量技术要求文件。采集方式可以是新闻媒体。正文、网上资料、标准书店、上级文件等正常获取方式。综合部门应识别其有效性和适用性，经质量保证负责人审核批准后，备案并分发给有关方面。年底，综合部组织对外文件有效性重新鉴定，确保各部门使用现行版本。适用文件：文件控制程序。G所有无效文件由综合部门收回，统一处理；留存的无效文件应由综合部备案并标注，防止误用。4.2.4记录控制包括质量体系运行的记录和施工过程的记录。为控制记录的形成和管理，制定并实施了记录控制程序，在存储

24、、保护、检索、保存期限和处置等方面填写控制记录标识。提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。质量手册章节号四版本号一个修改状态0主题质量管理体系页码第 5 页，共 5 页a) 记录格式由各部门设计，部门负责人审核，质量保证总监批准。B) 综合部负责制定质量记录清单、编号和分配空白记录，如需修改，按文件控制程序修改。c) 各部门应按照有关程序文件和作业指导书的要求认真、如实填写质量记录，确保其清晰准确，综合部门每季度进行一次检查。D) 质量记录的保存期限应按要求在记录控制程序中规定，各部门要定期清理质量记录。e) 质量记录收集整理，综合部门负责归档和销毁管理，便于识别和检索。4.3 相关文件文

25、件控制程序记录控制程序4.5 记录受控文件清单文件变更审批表文件分发/恢复记录质量记录清单质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 1 页，共 20 页5 管理职责5.1 管理承诺通过以下活动，总经理为他所建立的质量管理体系及其对持续改进有效性的承诺提供了证据。A 向员工宣传满足客户要求和法律、法规等要求的重要性；b) 制定并颁布公司的质量方针；c 根据质量方针，制定可衡量的质量目标，分解，下达质量目标；D 定期主持本体系的适宜性、充分性和有效性的管理评审，至少每年一次；E 为公司质量管理体系的有效运行分配适当的资源。5.2 关注客户和法规要求以提高客户满意度为目标，总经理应指导

26、运营部门通过与客户直接沟通明确客户需求，密切关注市场需求趋势和客户信息反馈，将客户需求转化为具体要求，与各层级沟通公司，并分配资源来满足他们。公司的电梯安装、改造、维修、保养活动，必须符合特种设备安全监督管理条例及相关技术法规的要求，并接受监督检查。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 2 页，共 20 页检验、施工质量必须符合技术法规和标准的要求。使用文件中国特种设备行政许可制度实施条例5.3 质量方针5.3.1 为确定公司总体质量目标和方向，实施和完善公司质量管理体系，总经理主持制定、批准和发布公司质量方针。5.3.2 我公司质量方针：安全第一，质量第一。5.3.3 质量

27、方针是评价质量管理体系有效性的依据，它是建立，审查质量目标的框架。总经理负责质量方针的执行。5.3.4 制定质量方针的依据：A 的一般政策和规划；B 质量管理体系八项原则；C 客户的要求和法律法规的要求；D 承诺持续改进质量管理体系的有效性；E 电梯安装、改造、维修、保养的特点。5.3.5 为落实质量方针，公司总经理必须向员工传达和解释其含义，及时与有关方面沟通，争取合作和支持。5.3.6 质量方针的发布应经总经理批准，并在定期管理评审中对方针的持续适用性进行评审。5.4 规划质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 3 页，共 20 页5.4.1质量管理体系规划总经理应确保：质

28、量管理体系应满足质量目标和本手册第4.1条“一般要求”的要求；在计划系统变更时，采取适当的措施，例如：编制质量计划、审查资源分配和文件符合时间，以保持系统的完整性和连续性。5.4.2质量管理体系所需过程的识别和评价或总经理委托质量保证负责人组织管理体系的策划，确定质量管理体系所需的过程、子过程和活动，以及质量体系的结构和要求。符合国家法律、法规等要求，按照质量管理体系标准的要求，结合工程特点。在质量体系活动中，对设备安装工程的外包过程进行识别、确定和控制。具体控制实施见项目合作方管理办法。删除质量管理体系运行过程的7.3条，在7.1产品实现策划中控制实施。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主

29、题管理责任页码第4页，共20页Customer satisfaction, employee satisfaction and social satisfactionContinuous improvementEquipment installation, modification, repair and maintenance process controlquality policyAnd control of monitoring measures.Performance measurementManagement reviewResource managementLaws and re

30、gulations, customer requirements and other requirements.Plan targets and indicators, and specify responsibilities and authority.Control of corrective and preventive measures管理系统活动图：5.4.3质量目标质量目标制定要求：A 质量目标应与质量方针相一致；B 目标应该是可衡量的；C 制定目标时，应包括满足质量要求、财务经营管理要求，以满足相关方的意见。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 5 页，共 20

31、 页D 在公司相关职能和层级建立相应的指标。质量目标：人员安全保障率100%；施工设备安全保障率为95%；客户满意率为95%；工程检验合格率100%；一次录取率为95%；市区平均维修到达时间平均小于40分钟；修复时间一般不超过12小时；改进的持续有效实施率为100%。5.4.4质量计划（施工组织设计）质量计划的制定（施工组织设计）：为保证施工质量管理，必要时公司应编制专项活动质量计划（施工组织设计）。质量计划（施工组织设计）由责任部门编制，质量保证总监审核，总经理批准，综合部印发。组织有关部门对实施结果进行核查，并将核查结果报管理评审。质量计划（施工组织设计）应包括：A 项目活动；B 达到目标

32、值；C法；D 负责部门和职责；E 资源需求；F 计划实施时间；G 实施具体方案。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 6 页，共 20 页质量计划的修订（施工组织设计）：质量计划（施工组织设计）的实施涉及新的工程项目、活动和服务的变更时，责任部门应当提出修改质量计划（施工组织设计）的建议，并提交质量保证总监批准，重大变更事项报总经理批准。综合部将下发修订后的质量计划（施工组织设计），确保质量计划（施工组织设计）与项目相适应。5.5 职责和权限与沟通5.5.1职责和权限并制定实施岗位职责要求，确保公司各部门按照职责管理进行沟通，做到职责与权限的一致性。组织结构图见附录。一、总经

33、理1、负责公司质量管理体系的统筹规划，建立、实施、维护和改进管理体系；2、主持制定和颁布公司的质量方针和目标，确保完成；3、负责质量手册的审批和发布；4、向公司员工宣传教育满足客户和法律法规等要求的重要性，并保证与相关方的信息沟通；质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 7 页，共 20 页5、主持管理评审；6、明确各职能部门的职责和权限，保证沟通；7、为保证管理体系的有效运行，提供必要的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等）；8、任命质量保证负责人和所有责任人；9、负责下属部门相关管理体系过程活动的有效运行；10、组织审查重大合同和标书；1、负责审批采购计划和年度培训计划

34、，并监督其实施。 B、综合部1、组织编制系统文件及相关工作。2、负责编制各部门岗位职责和要求。 3、负责编制年度培训计划。4.负责审核质量手册和程序文件。5、负责审核采购计划。6、负责接收和下发上级文件，监督检查各部门、办公室的工作完成情况；7、财务管理；8、负责人力资源的配置和员工能力意识的培训与考核；质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 8 页，共 20 页9、负责制定培训计划并组织实施；10、负责公司的用工规划，审核施工队伍的资质；11、负责组织和监督合同审查，做好合同审查记录，建立台账；负责合同签订的管理；12、负责技术资料、文件和记录的管理。C工程技术部1、负责施工

35、过程中系统性能的监督检查；2、负责固定资产的管理工作，做好设备档案管理工作，建立台账，负责设备的检验和计量器具的检定；负责技术资料的收集与管理；3、负责产品标识和追溯的控制和管理；4、负责制作检验流程和检验记录卡；负责对施工过程进行监控和测量，并做好相应的记录；5、负责施工组织设计（施工组织设计）的编制、应急预案的制定和实施；6、负责项目预算；7、负责指导招标项目预结算过程中的管理工作；8、负责项目中设备、量具、计量器具的维护保养；质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第9页，共20页9、负责项目中产品安全防护等标志的实施与保护；10、保留客户提供的图纸和财物，出现问题时及时反馈

36、给相关部门； 11、安全防护和个人防护用品的配送；D销售部1、负责组织合同评审；2、负责组织用户回访和客户满意度调查；3、负责市场开发和维护工作；4、处理来信、来电、来访反映的工程质量问题。对所有客户投诉和登记进行分类、分析和统计，制定相应的纠正或预防措施。5、负责合同管理。对外合同必须完整，条款清晰，双方权利义务明确。5.5.2质量保证经理A 负责策划公司管理体系和管理体系文件的建立，确保公司管理体系过程的建立、实施和维护；B 向总经理报告系统的运行情况和需要改进的地方；C在公司部门鼓励员工形成质量意识；D 负责与管理体系相关的对外联络工作；质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页

37、码第 10 页，共 20 页E 负责质量绩效、测量、分析和改进过程的实施；F 负责组织实施系统部门的审计工作；G 负责方案文件的审批。5.5.3各负责人的职责及岗位要求5.5.3.1 技术总监工作职责A负责审批作业指导书、记录卡和施工组织设计；B 负责解决施工升降机安装、维修、改造中的技术问题；C负责公司技术、工艺、检验等技术文件、图纸、资料的审批；工作要求A具有机械或电气工程师及以上职称；B不得在其他单位兼职；C 熟悉相关法律法规、标准和技术法规。5.5.3.2 业务部经理：工作职责A 负责合同审查、销售和客户满意度调查；B处理来信、来电、来访反映的工程质量问题。对所有客户投诉和登记进行分类

38、、分析和统计，制定相应的纠正或预防措施。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 1 页，第 1 页，共 20 页措施。C负责合同的管理。对外合同必须完整，条款清晰，双方权利义务明确。工作要求中专以上学历；B 3年以上销售经验；C具有一定的管理和组织能力。5.5.3.3 工程技术部经理（施工负责人）工作职责A 组织编制生产计划，并执行和检查完成情况；编制电梯安装、改造、维修、保养流程；编制施工组织设计、电梯施工技术公开、特种工程施工及验收大纲；B监督检查施工现场的安全设施和教育；C 负责电梯的安装、改造、维护和质量检测；D 负责施工现场的安全公示，确保其可行性和针对性，并随时检查

39、监督执行情况。直接领导安全生产工作；E 对施工中涉及的技术问题，提出解决方案；F 负责数据管理的正确性，确保施工现场使用的技术资料完整，质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 1 页、第 2 页、共 20 页完好无损，目前有效。工作要求中专以上学历；B有专门的交易簿；C 5年以上相关工作经验。5.5.3.4 总经理工作职责A 负责编制岗位职责和岗位要求；B 负责年度培训计划的编制和监督执行；C 负责质量体系文件的管理和分发；D 负责所有信息的收集和整理；E 负责电梯设备及备件的供应管理；负责公司生产机械设备的控制和管理；F 负责对供应商进行评估，编制合格供应商名录，确保采购材料

40、符合规定要求；G负责仓库管理制度的编制和管理。职位要求中专以上学历；质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码共 1、3、20 页B 3年以上相关工作经验。5.5.3.5 设计过程负责人工作职责A 准备安装、改造、维修工艺、技术文件、图纸资料；编制施工组织设计；B 解决销售和施工中的技术问题。职位要求中专以上学历；B 具有助理工程师及以上资格；C 3年以上电梯行业工作经验。5.5.3.6 材料所有者工作职责A 贯彻执行公司采购控制程序、仓库管理制度、物资及产品标准和规定，认真填写账卡，做好物资和物资的验收、入库、配送工作，确保不合格的物资不入库储存或分发，并对材料分发的正确性负责；B

41、 保持库房环境，保护材料，防止损坏、腐蚀和变质，超过存放期需要做标记的，隔离保存；C 对交付材料的正确性和质量负责。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码共第 1、4、20 页工作要求中专以上学历；B 2年以上仓库管理工作经验。C 熟悉电梯行业相关知识；5.5.3.7 采购和供应负责人职位要求根据采购计划和采购订单从合格供应商处采购。进货检验合格后方可入库，不合格材料退回。B负责编制合格供应商名单，年终对合格供应商进行重新评估，并填写年度供应商绩效评估表。工作要求中专以上学历；B 熟悉电梯行业的相关知识。5.5.3.8 检验负责人工作职责A 负责电梯安装、改造、维护、保养的验收；

42、B 编制检验过程和检验的设备操作规程；C负责编制监控计量器具管理制度。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码共第 1、5、20 页工作要求中专以上学历；B具有特殊行业专职质检员证；C 3年以上相关工作经验。5.5.3.9 全职保安员工作职责A负责公司的安全教育和施工现场的安全披露管理；B 负责编制维修电梯年度安全检查计划，并逐一检查；C负责编制安全教育制度、违反电梯安全操作规程处理制度、事故报告处理制度。组织d公司在施工过程中的安全检查。工作要求中专以上学历；B 具有特殊行业专职安全员证书；C 3年以上相关工作经验。15.5.3.10 项目负责人工作职责A 对建设项目的进度和质量

43、负责；质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码共第 1、6、20 页B 对施工人员的安全和技术水平负责；C 配合各部门有效控制施工过程。工作要求初中及以上学历；B 具有特殊行业经营证书；C 5年以上相关工作经验。15.5.3.11 施工人员工作职责A 严格按照施工工艺施工，对产品安装质量负责；将产品和安装过程中的质量问题反馈给B项项目负责人。工作要求初中及以上学历；B特种设备操作员证及相应项目；C 2年以上相关工作经验。5.5.3.12档案负责人工作职责A 负责收集、管理和发布相关法律、法规、标准和技术文件，确保现场使用的技术数据完整、完整、最新和有效，并对数据的正确性负责，质量手

44、册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 1 页、第 7 页、共 20 页无效图纸应按要求回收、隔离、标记或销毁。B 按记录控制程序收集和管理电梯施工记录，并一一归档。工作要求中专以上学历；B 2年以上相关工作经验。5.5.3.13 焊接负责人工作职责A 负责编制焊接操作说明书，组织焊接工艺评定；B 监督施工过程中的焊接工作。工作要求焊接专业中专以上学历；B 2年以上相关工作经验。5.5.4对外交流为促进公司部门员工与外部各方的信息传递，增进了解，协调行动，保证信息的及时性和准确性，公司部门应采取会议、文件、公告、谈话等多种形式；外部各方可以通过文件、讨论、回访等形式对外就管理体系的有

45、效性进行沟通。当沟通过程或方法的效果不明显时，应随时间改变沟通的渠道或方法。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第 1 页、第 8 页、共 20 页沟通应包括：A 年度目标的分解、调整和执行；客户的要求、法律法规的要求以及新的国家标准的颁布；C 来自客户和相关方的意见、投诉和反馈；D 改善信息；E 施工过程质量信息。通讯方式：A 在明确客户要求、进行合同审查或合同修改时，如有必要，经理应与工程技术部、工程技术部进行沟通；B 对供应商进行评估、选择和控制，综合部向总经理汇报，必要时与工程技术部沟通；C 工程部将产品质量监测结果向质量保证主管报告；D客户信息反馈，总经理应就相关信息

46、与各部门进行沟通； e 整机或备件的不合格品信息，由工程技术部向质量保证负责人报告，并与综合部沟通；F 将各部门的数据分析结果汇总到综合部门；G 管理评审和审核的结果应在全公司范围内传达；质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码共第 1、9、20 页H 质量保证负责人应与有关部门就纠正预防措施的制定、实施和验证结果进行沟通。5.6 管理评审5.6.1通用规则为确保现行管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，管理评审对管理方针、管理目标、指标、管理体系改进的机会和变更的需要进行评审。总经理按计划的时间间隔（两次不超过12个月）主持管理评审。公司经营活动发生重大调整、重大质量安全事故、组

47、织机构重大调整等情况，根据制度运行情况确定增加管理评审频次。5.6.2审查输入A 或外部审计结果；实施纠正和预防措施以及改进要求；以前的管理评审确定的改进要求的实施结果。B 客户反馈。C 过程性能和产品一致性。D 预防和纠正措施的状况。E 以往管理评审的后续措施。质量手册章节号五版本号一个修改状态0主题管理责任页码第20页，共20页F 影响质量管理体系的变更。G 改进建议。5.6.3管理评审输出管理评审输出采用管理评审报告的形式。其内容应包括：A、质量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施；B. 与客户要求相关的产品改进和措施；C、改进建议；D. 资源需求。5.7 相关文件工作职责和要求管理评

48、审控制程序5.8 记录采购计划年度培训计划管理评审记录质量手册章节号六版本号一个修改状态0主题资源管理页码第 1 页，共 4 页6 资源管理6.1 资源提供为保持管理体系运行，持续提高有效性，满足客户满意度，公司需要根据公司能力确定参与管理体系所需的人力、财力、物力、信息等资源。6.2 人力资源6.2.1通用规则制定公司人事管理制度，规定岗位人员的岗位要求，从学历、培训、技能、工作经历等方面对员工的岗位能力进行考核评价，以选拔能力相适应的员工与岗位职责。6.2.2能力、意识和培训通过培训、教育、施工技术交底等方式，提高员工能力，增强质量意识，满足管理体系运行要求。在双方的协议中，项目合作方人员

49、应明确合作方人员的资质培训条件。a 总务部以岗位职责和岗位要求的形式确定所有从事影响产品质量工作的人员所需具备的能力，经总经理批准；根据公司人事管理规定，确定选拔、招聘和聘用人员的条件；B 每年12月，综合部进行培训需求调查，结合公司发展需求质量手册章节号六版本号一个修改状态0主题资源管理页码第 2 页，共 4 页每年12月底，制定下一年度年度培训计划，报总经理批准并实施；C 通过理论考试、操作考核等方式评价培训效果；D 通过培训教育等方式，提高员工的岗位质量意识，让员工认识到自己的工作对实现公司质量目标的重要性，从而为完成自己的工作而积极努力。E 综合部妥善保存教育、培训、技能和经验记录，并

50、填写培训和评估记录。F对特种设备操作人员，综合部门根据施工需要，派质量技术监督部门参加培训考核，确保特种设备操作人员持证上岗。6.3 基础设施根据产品生产过程和安全运行控制的要求，确定并提供必要的基础，并定期进行维护，确保满足其运行能力。基础设施包括：公司的办公空间、工作场所及相关设施；B 施工设备、检测、监测和测量设备及设施；C 交通设备等其他配套服务设施。施工设备、实施监控设备等的购置、维修、使用和报废，均按本机规定执行。质量手册章节号六版本号一个修改状态0主题资源管理页码第 3 页，共 4 页设备管理系统”。6.4.工作环境为确保产品质量的符合性，在项目施工中满足上述要求时，应在施工组织

51、计划中识别、管理和编制文明安全生产管理制度，并在施工期间控制施工现场。安装和施工过程并据此实施。A 营造良好的工作氛围，充分调动和发挥全体员工的工作潜力，确保安全生产；B 营造适宜的施工环境和规章制度，由工程部管理施工现场。6.5 相关文件工作职责和要求机械设备管理系统文明安全生产管理体系6.6 记录年度培训计划培训和评估记录质量手册章节号六版本号一个修改状态0主题资源管理页码第 4 页，共 4 页设备台账检测仪器和计量器具台账验证计划质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第 1 页，共 15 页7 产品实现7.1 产品实现规划合同签订后，工程开工前，工程技术部门应对承接的工程进

52、行规划，规划结果形成施工组织设计。施工组织设计至少应包括以下内容：项目概况：包括项目名称、地点、工程数量、工期要求、质量目标或技术要求等。B 施工准备与部署：包括项目部的组织、用工需求计划、主要施工机械设备、主要材料、进度等。C 施工技术方案：包括施工工艺、主要施工方法、所需技术和操作规程、技术措施、具体检验方法和监测方法、相应的验收标准、施工质量记录等。D 质量保证措施；E 工程防护措施；F 工程安全保障措施；H施工图等；质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第 2 页，共 15 页7.2 与客户相关的流程7.2.1确定产品相关要求一个公司通过跟踪市场需求，随着时间的推移跟踪和

53、了解来开发市场。信息化并积极参与投标；B 客户的要求通常以合同的形式最终确定；C 在合同执行过程中，客户的变更要求通常以谈判记录和变更通知的形式明确；D 公司在施工、安装和服务过程中，应遵守相应国家、地区和行业的法律、法规和技术标准，并在施工组织设计中明确这些要求。7.2.2审查产品相关要求公司在投标前应审阅招标文件，中标后签订合同前应审阅合同。审查应确保：A 客户要求明确，公司有能力满足客户要求；B 任何与合同不符的要求均已解决；C 对施工中的所有变化，工程部应做好验收记录并提供相关资料。质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第 3 页，共 15 页变更要求传递给相关人员。7.

54、2.3客户沟通综合部负责与客户的沟通。A 在招投标和合同签订阶段，主要以会议、会议等形式就招投标和合同相关事宜进行沟通。B 在合同履行阶段，与客户（或主管）就项目建设相关事宜进行良好沟通。沟通形式包括现场例会、通知、会议纪要、督导通知、谈判记录等。C 服务阶段完成后，主要就保修和服务相关事宜进行沟通，一般采取上门服务的形式，回访，派人联系；7.3 设计开发控制（删除）我公司设备安装、改造、维修均按电梯厂家提供的相关国家标准和图纸进行，不具备工程设计责任和能力，故删除GB/T19001-2000标准中的7.3条。其控制在手册 1.2 中已有规定，本条列示为与标准一致。7.4 材料（件）控制7.4

55、.1收养过程质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第4页，共15页7.4.1.1 综合部负责采购材料（备件）和其他材料，以确保采购的材料符合规定的要求。工程技术部负责提供采购配件的技术标准和电梯配件分类表。7.4.1.2 供应商的评估和选择供应商分类根据外购材料对产品的重要性，将供应商分为A类和B类两类：A类重要材料：产品中使用的材料，直接影响最终产品的性能或安全性能，并可能引起重大质量或客户严重投诉的材料。如授权销售电梯设备、电梯安全配件等零配件。b类一般材料：不影响最终产品性能或有影响但可采取措施纠正的材料。B、调查方式：除材料授权产品外，对供应商的产品采取现场检查、调查、试

56、用等方式。C.调查能力：调查供应商的资质、供货能力、产品质量和价格。D、根据满足采购要求的能力正确评价和选择供应商，评价结果和评价引起的必要措施的记录由综合部门保存。E、在调查评估的基础上建立合格供应商名单，并报总经理。质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第 5 页，共 15 页经理批准。F. 对合格供应商进行动态管理，定期重新评估，将不合格供应商从合格供应商名单中剔除，并增加新的合格供应商。7.4.1.3 综合部应为供应商建立档案，包括：合格供应商名单、供货协议（由供应商提供）及其附件、以前的不合格记录。安全附件包括：供应商营业执照复印件、生产许可证复印件、型式试验报告、产品

57、质量证明书等。7.4.1.4 综合部门在每年年底对合格的供应商进行重新评估，并填写年度供应商绩效评估表。复评以营业执照、税务登记证的年检结果和不合格品记录为依据。年检不合格或质量明显下降的，报总经理批准后取消合格供应商资格，并由综合部妥善处理售后服务等相关事宜。7.4.2采购信息根据工程技术部提供的采购计划，经总经理批准后向供应商订货。采购计划包括产品名称、规格、数量、质量要求、单价、交货日期、交货地点、包装要求等。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1 采购产品可通过以下方式进行验证：质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第 6 页，共 15 页a) 材料负责人、采购供应负责人

58、和客户共同开箱整机。确认;B) 材料负责人、采购供应负责人进行备件的来料检验。证书;c) 由客户在公司现场进行验证；D) 验证由我司在供应商现场进行；e) 验证由客户在供应商现场进行。应填写材料及材料验收记录，以备核对。后两种情况需要核实的，经营部门应当在采购文件中明确核实安排和产品放行方式。7.4.3.2 验证工作可包括检验、测量、观察、过程检查等不同验证方法，并提供合格的证明文件。7.4.3.3 材料（件）的验收应遵守材料（件）验收管理制度。7.4.4材料（零件）的管理和分配7.4.4.1 材料（备件）入库后，材料管理员应建立材料台账，做好原始记录，并按规格和材料类别进行登记，确保账目一致

59、。记录材料的分发和使用情况；质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第 7 页，共 15 页7.4.4.2 材料、焊接材料和标准件应分别放置在不同的地方，并标记存放； .3 包覆电极必须存放在干燥、通风良好的室内库房内，不允许有有害气体和腐蚀性介质进入，室内应保持整洁。被覆盖的电极应存放在架子上，架子的高度不低于地面，与墙壁的距离不小于墙壁。干燥剂应放置在搁板下方，以防止覆盖的电极受潮。7.4.4300mm300mm7.4.4.4 原件（质量保证书和复检证书）应根据批准的材料申请进行核对，经材料所有人确认后交付。并在物料台账中做好记录，记录下发物料的数量、规格以及安装、改造、维修工

60、程的名称、编号、位置等。7.4.4.5 材料（备件）的管理和分配应遵循材料（备件）验收管理制度。7.5 生产和服务提供7.5.1技术控制某公司制定流程文件编制、分发、修改、审批的控制和有效实施；B 制定电梯安装、改造、维修保养的工艺文件和工艺纪律管理制度。C制作工艺流程图和工艺卡。质量手册章节号七版本号一个修改状态0主题产品实现页码第 8 页，共 15 页D 根据工艺流程图、工艺卡片、工作指导书进行技术交底。7.5.2焊接控制某公司制定焊接质量控制管理体系；B 焊接人员必须经过培训考核，取得特种设备安全监督机构颁发的相应焊接项目的特种设备操作工证书，综合部门建立焊工档案，记录焊工焊接质量；C